个旧市公共资源交易中心2021年度部门决算

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　　个旧市公共资源交易中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市公共资源交易中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市公共资源交易中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担市级公共资源交易的有形市场职责，负责工程建设、政府采购、国有土地出让、国有资产处置、矿业权出让等市级公共资源进场交易的综合服务工作;接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购;组织实施交易项目采购合同的签订并督促合同履行;接受出让单位委托，组织实施土地使用权、矿业权出让工作;接受国有资产处置人委托，组织实施市级国有资产的拍卖、租赁等处置工作;接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.优化平台，提升电子化交易水平。完善电子交易平台，实现全流程电子化招标采购，尽早实现政府采购异地远程评标常态化，有效解决围标顽症的问题，实现公共资源交易更公开、更公平、更公正。不断探索加快土地招标拍卖、挂牌出让电子化交易。

　　2.推广“政采云”平台的使用。为了加快实施“互联网+政府采购”的要求，全面提升政府采购效率，优化营商环境，我市全面推广了“政采云”平台的使用。凭借平台大数据的结累，实现业务智能化，助力政府提升公共服务、政府决策、风险防控水平、经济发展的能力，构建“快乐采购、精准监管、和谐生态”的政企采购服务生态圈。

　　3.规范场内项目交易秩序。一是加强开评标场地管理。制定了各区域的管理制度，通过制度进行规范管理。对进入评标区的评审专家、采购人代表等人员进行严格的身份核验，对代理机构进入评标区的人员数量进行严格限制；二是规范项目进场登记。推进项目依法、规范、有序进场交易，要求采购人持行政监管部门或机构出具的项目合法合规性材料进场登记，对材料齐全的项目中心即收即办。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市公共资源交易中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即个旧市公共资源交易中心，内设机构综合科、政府采购科、工程科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市公共资源交易中心2021年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制8 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市公共资源交易中心2021年度收入合计1,137,149.88元。其中：财政拨款收入1,137,149.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加10,855.86元，同比增长0.96%，主要原因为人员增加，工资福利费用增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市公共资源交易中心2021年度支出合计1,137,149.88元。其中：基本支出 1,137,149.88元 ，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加4,451.97元，同比增长0.39%，主要原因分析为人员增加，工资福利费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,137,149.88元。 与上年对比增加4,451.97元，同比增长0.39%，主要原因分析为人员增加，工资福利费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,106,610.10元，占基本支出的97.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,539.78元，占基本支出的2.69% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市公共资源交易中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,137,149.88元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加4,451.97元，同比增长0.39%，主要原因分析为人员增加，工资福利费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出923,988.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及办公经费的支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出117,590.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。 其中：2080502事业单位离退休支出120.00元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107,987.36元，2089999其他社会保障和就业支出9,483.11元，主要用于社会养老保险保障、事业单位离退休和残保金缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出95,571.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。 其中：2101102事业单位医疗支出69,062.77元，2101103公务员医疗补助支出26,508.30元。主要用于医疗保障。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市公共资源交易中心2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为1,468.00元，完成预算的3.26 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务接待费支出决算为1,468.00元，完成预算的3.26 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加 1,188.00元，增长424.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,188.00元，增长424.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用于接待上级单位调研工作。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,468.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 1,468.00元。其中：

　　国内接待费 支出 1,468.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待上级单位调研工作。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市公共资源交易中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市公共资源交易中心资产总额 17,574.67 元 ，其中，流动资产13,042.41元 ，固定资产4,532.26元 ，对外投资及有价证券0.00元 ，在建工程 0.00元 ，无形资产0.00元 ，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,309.34元，其中固定资产减少1,464.00元。流动资产减少14,845.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 0.00元，占政府采购支出总额的0.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100449701111