个旧市交通运输局部门2021年度部门决算

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　　个旧市交通运输局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家、省、州有关交通行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路，为市人民政府科学决策我市交通运输行业的发展和建设提供依据。

　　（2）根据省、州安排和市人民政府计划，组织拟订我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　　（3）承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

　　（4）承担公路、水路交通运输市场监管职责。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施的建设、养护，市场的监督管理。负责我市地方公路路产路权和航道产权。

　　（5）承担辖区的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

　　（6）承担全市交通基础设施的建设和维护。协助州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

　　（7）负责国防动员中的交通战备工作。

　　（8）负责交通运输科技的推广运用及交通行业技术培训和职工教育工作。

　　（9）承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是“十四五”开局之年，市交通运输局在市委、市政府的正确领导下，在州交通运输局的关心和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照省、州交通运输工作会议的部署要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，结合我市产业转型升级、提升人居环境、环保治理、乡村振兴工作，统筹城乡交通运输协调发展，推进交通基础设施建设，确保交通行业各项工作任务高质量完成，打好“十四五”开局。

　　1.积极谋划发展，加快综合交通建设

　　（1）做精做优“十四五”综合交通规划，重塑个旧交通新格局。以“邻县通高速、铁路跨红河、主动融滇南、三区一体化”作为“十四五”全市综合交通运输发展的主要目标，通过构建贯通东西、连接南北、内联外通的综合交通网络格局，实现乡镇通二级路、建制村通双车道、自然村全硬化，不断推进全市交通运输服务由“走得了”向“走得好”发展。“十四五”共规划建设铁路、公路、站场枢纽、交通应急设施等重点项目59个通过“十四五”规划的实施，个旧将形成“三纵六横九连”的路网格局。

　　（2）着力构建贯通东西、连接南北的综合交通网络格局。一是目前华宁至开远至个旧高速已纳入省交通运输厅“十四五”交通建设规划，目前正开展路线方案研究，力争项目在2022年开工建设；二是正在向州级主管部门对接汇报，争取将个蒙高速公路纳入省级规划；三是加快推进主城区、大屯新区和鸡沙片区交通一体化建设，个旧市综合枢纽站配套基础设施项目出站路主线范围内的通信电缆迁改、房屋拆迁工作已基本完成，正开展路基工程施工，累计完成投资1650万元，2022年底全面完工；四是积极与上级交通主管部门和铁路部门配合推动实施沿边铁路（西南沿边铁路普洱经个旧至蒙自段铁路），以争取将开通运营的个旧站作为昆玉河铁路与沿边铁路的衔接站点，最终实现铁路过江。

　　（3）积极配合加快个屯一级公路取消收费工作，打通双城联动瓶颈。2021年2月，我市正式启动取消个屯一级公路隧道收费工作，制定市级实施方案，成立了前期筹备工作专班，下设办公室在市交通运输局，抽调相关部门精干力量组成工作专班。3月市政府与云南路桥股份有限公司签订了《个屯一级公路隧道取消车辆通行费工作框架协议》。分管副市长定期召集工作专班召开专题会议研究解决取消收费阶段性工作中存在的问题、安排部署下一步工作。从市审计局、市财政局、市交运局抽调业务骨干对个屯公路隧道公司运营期间关键年份的财务情况进行抽查摸底，在此基础上与个屯公司协商，共同聘请第三方审计机构对个屯一级公路隧道运营收费期间的财务进行专项审计。目前，已完成财务审计工作，并形成征求意见稿，正征求各相关单位意见。

　　（4）加强市乡两级交通基础设施建设，积极谋划推动轨道交通建设。一是对红河综合交通枢纽至鸡街大道、红河综合交通枢纽至大屯大道进行路线方案研究，待开蒙大道路线方案确定后，进一步开展深度前期工作；二是个旧市轨道交通金湖～大屯线建设项目已取得可研批复，鉴于项目资金缺口大，投融资困难等问题，结合个旧市“十四五”综合交通发展规划实际，项目融资方式和各阶段管理模式正进一步优化中。

　　（5）农村公路建设稳步推进，力助乡村振兴。乡镇通三级公路143.639公里共4条，30户以上自然村通硬化路323.144公里共139条已按规划顺利纳入省交通运输厅规划盘子，目前，四改三项目及30户以上自然村通硬化路已进入施工阶段。2021年农村公路建设项目共26个，计划投资35566.65万元，建设里程121.616公里，完成建设项目18个，完成建设里程32.95公里，完成建安工程形象进度总投资10269.48万元。项目涉及锡城街道办事处、大屯街道办事处、鸡街镇、卡房镇、贾沙乡5个乡镇，16个行政村，38个村小组。

　　（6）深化公路管养机制，加快推进养护建设项目。一是持续推动养护市场化，构建多样化公路管养模式，充分发挥市场优化资源配置的基础性作用和群众性养护的补充性作用；二是切实加强对乡镇管养工作的指导、监督和考评工作，明确管养责任；三是全面建成县、乡、村三级农村公路路长制管理体系，构建建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的农村交通发展新格局；四是雨季水毁防治、抢险保通、小修保养预防性养护顺利推进，公路养护工程及安全生命防护工程正全力实施，已全面完工。

　　2.持续提升公共交通服务质量

　　（1）推动城市公共交通的完善和优先发展，大力推广绿色交通。一是通过鸡街站客运设施补强工程和红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程顺利实施，个旧火车站于今年2月5日正式开站以来，共接送旅客34.16万余人次，重圆了个旧人民火车出行梦。为实现铁路客运与城市公共交通的无缝对接，同步投入10辆新能源公交车，开通了主城区、大屯新区至火车站公交专线。二是联合市应急管理局、市公安局交警大队、市住建局、市自然资源局、市道路运输管理局等有关部门完成了大屯至滇南中心医院、甲介山、红河湾三条公交线路的踏勘，并以个旧市综合交通建设投资有限责任公司为运营主体购置10辆新能源公交车于7月6日开通了大屯新区三条公交专线。三是2021年10月1日汽车客运枢纽站已投入试运营，在今后元阳、红河、绿春、金平等县的长途汽车可直达个旧火车站，极大的方便了个旧及周边人民的出行。

　　（2）持续深化“放管服”改革，涉及交通运输部门审批服务事项25项、办理事项93项，全部做到“应进必进”，入驻完成率为100%，扎实开展“先照后证”事中事后监管工作，企业和群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”成为新常态。截至目前，共办理行政许可事项49件，配合市教体局、市公安局交警大队等部门出具行政审批协办意见43件。

　　（3）加快推进建水（个旧）至元阳高速公路辖区内征地拆迁工作，做好项目综合协调服务。一是建（个）元高速公路（个旧至元阳段）目前完成永久征地3452.76亩，完成临时征地4317.62亩，房屋拆迁54户，迁坟423冢，弱电杆线改迁17条，基站搬迁3座，我市辖区内征地拆迁工作已处于收尾阶段；二是龙岔互通连接线征地拆迁工作，项目设计用地229亩其中个旧市189.3亩、建水县39.7亩，主线征地工作已基本完成，共计征地248.136亩。

　　3.狠抓交通行业监管和行业整治

　　（1）开展路巡路查工作和治理超限超载巡查，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理，切实保障路产路权。累计出动巡查车辆810余次，人员2462余人次。农村公路办理路政许可5件，对违反《公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》等行为签发了责令停工通知书4份、违法行为通知书3分，送达隐患告知单6份；高等级公路办理路政案件18件，追回路产损失24余万元，审批安全保通方案3份，送达安全隐患告知单10份。

　　（2）不断加强客运市场秩序治理整顿，严厉打击行业非法违法、违规违章行为，规范农村客运市场秩序。与市综合执法局、市交警大队联合成立专项整治小组，对个旧市永胜街、交通局路段、百货大楼、中医院、中山路及周边地区开展专项整治工作。共出动稽查人员1169人次、稽查车辆548车次，共计检查车辆1270辆，共查处各类违章56起，查处非法营运5起。

　　（3）认真开展公路沿线环境卫生整治工作，打造整洁有序的道路交通运输环境，累计清理公路沿线堆积物、垃圾488.5余吨，整治乱堆乱放1064处，投入资金共计110.927万元。结合农村人居环境整治和爱国卫生“7个专项行动”工作，开展交通沿线农村户外广告清理整治工作，进村入户宣传4场次，发放宣传资料3980余份，共清理“张贴、悬挂、绘制、投放随意混乱，严重影响村容村貌的商业宣传标语及户外广告”205条。持续开展道路运输扬尘污染治理工作，加强行政区域内运输沙石、土方、石灰、渣土等易产生扬尘污染车辆的监管，采取盖篷布、加盖板等密闭措施，切实防治抛洒扬尘污染。

　　4.安全生产实现良好发展态势

　　（1）加强对安全生产工作的领导，认真落实“党政同责、一岗双责”，以党组会、局务会专题研究布置安全生产工作，制定下发交通运输系统年度和各重点时段的安全生产工作要点，严格落实《安全生产责任书》制度。

　　（2）局属四个安全生产专业组依法依规开展安全生产工作，深刻吸取近期安全事故教训，严格督促相关企业落实安全生产主体责任及岗位安全生产职责，在日常检查的基础上，对春节、汛期等重点时段深入在建项目、道路桥梁、客货运输、公交及客运场站一线开展的安全检查和隐患整治工作。共出动1078人次，排查治理隐患企业单位366户次，排查发现一般隐患1143个，对存在的安全隐患均要求限期完成整改。

　　（3）严格落实疫情防控要求和措施，认真开展交通公共场站进出二维码扫码、体温检测、问询登记等工作，坚决杜绝因公共交通引起的疫情传播。认真做好交通行业人员疫苗接种的宣传引导工作，局机关企事业单位在职在编及临聘人员接种率达100%；宣传动员行业重点领域（运输类从业）人员接种率达99.38%，第三剂加强疫苗共接种58人。

　　（4）积极参与市科技宣传周、安全月现场咨询日、“6.26”国际禁毒日等市级组织的集中宣传活动，同时深入基层村镇、公路沿线、施工工地、客运站点等重点区域积极开展交通安全法制宣传活动。共发放相关宣传资料9360余份，组织和指导运输企业召开专题学习27次，开展消防、反恐、地震、交通事故各类应急演练20余次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位4个。 分别是：

　　1.个旧市交通运输局（本级）

　　2.个旧市道路运输管理局

　　3.个旧市地方公路管理段

　　4.个旧市公路测设队

　　5.个旧市公路路政管理大队

　　6.个旧市地方海事处

　　本部门无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市交通运输局部门2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 65 人（含参公管理事业编制 35 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 51 人（含参公管理事业人员 21人）。

　　离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 3辆， 在编实有车辆 9 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市交通运输局部门2021年度收入合计62,859,787.02元。其中：财政拨款收入62,855,787.02元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,000.00元，占总收入的0.01%。 与上年对比减少75.77%（196,601,552.95元），主要原因是项目减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市交通运输局部门2021年度支出合计69,841,415.50元。其中： 基本支出 11,406,073.55元 ，占总支出的 16.33%； 项目支出 58,435,341.95元 ，占总支出的 83.67%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少72.76%（186,515,175.37元），主要原因是项目减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,406,073.55元。 与上年对比 增长2.46%（274,285.11元），主要原因1.人员调整，缴费调整2.增加奖励性绩效奖金。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,736,600.02元，占基本支出的94.13%，人均165178.46元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669,473.53元，占基本支出的5.87%，人均10299.59元 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,435,341.95元。 与上年对比减少56.17%（186,789,460.48元） ，主要原因分析项目减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1. “十四五”综合交通规划项目137,000.00元；

　　2.老年免费人乘车补贴3,600,000.00元；

　　3.防艾工作20,000.00元；

　　4.中央节能减排项目1,154,997.00元；

　　5.稳投资推进重点项目建设（投资入库）项目246,867.08元；

　　6.个旧市综合枢纽站配套基础设施项目前期工作471,270.00元；

　　7.车购税用于公路建设项目40,550,000.00元；

　　8.公路养护12,016,147.86元；

　　9.公路运输管理223,404.81元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 69,742,208.69元，占本年支出合计的 99.86% 。 与上年对比增加23.97%（13,484,900.87元），主要原因一般公共预算财政拨款项目增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出140,603.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）决算数为0.3万元，其他发展与改革事务支出（2010499款）决算数为13.7万元，其他组织事务支出（2013299款）决算数为0.06万元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出6,002,401.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。 主要用于行政单位离退休（2080501款）决算数为16.52万元，事业单位离退休（2080502款）决算数为0.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算数为85.52万元，其他就业补助支出（2080799）决算数为31.18万元，死亡抚恤（2080801款）决算数为97.26万元，老年福利（2081002款）决算数为360万元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算数为9.69万元；

　　9.卫生健康（类）支出871,970.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。 主要用于重大公共卫生服务（2100409款）决算数为2万元，行政单位医疗（2101101款）决算数为29.87万元，事业单位医疗（2101102款）决算数为25.82万元，公务员医疗补助（2101103款）决算数为29.51万元；

　　10.节能环保（类）支出1,154,997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。 主要用于能源节约利用（2111001款）决算数为115.50万元；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出61,572,236.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。 主要用于行政运行（2140101款）决算数为199.41万元，公路建设（2140104）决算数为47.13万元，公路养护（2140106）决算数为1303.40万元，公路运输管理（2140112款）决算数为391.84万元，海事管理（2140131）决算数为32.35万元，其他公路水路运输支出（2140199）决算数为138.02万元，车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602款）决算数为4055.00万元；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为228,916元，支出决算为 37,220.00元，完成预算的16.26 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为37,220.00元，完成预算的 20.99 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩开支，厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 31,719.40元， 下降 46.01%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 13,760.00元，下降26.99%；公务接待费支出决算减少17,959.40元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.减少火车站项目，支出减少2.压缩开支，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,220.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出37,220.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出37,220.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于交通执法、公路抢险应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市交通运输局部门2021年机关运行经费支出544,823.53元，与上年对比减少29.90%（232,375.94元） ，主要原因1.减少火车站项目，支出减少2.压缩开支，厉行节约。部门机关运行经费主要用于机关运行所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市交通运输局部门资产总额8,621,499.63元 ，其中，流动资产451,800.59 元 ，固定资产7,995,812.59元 ，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ，无形资产173,886.45 元 ，其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少11,752,972.08元，其中固定资产减少369,367.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 3,175,,519.57元，其中：政府采购货物支出 47,840.00元；政府采购工程支出 2,995,679.57元；政府采购服务支出132,000.00 元。授予中小企业合同金额3,175,519.57 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100734801000