个旧市工业商务和信息化局部门2021年度部门决算

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　　个旧市工业商务和信息化局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2015年11月根据中共个旧市委办公室、个旧市人民政府办公室《关于印发＜个旧市人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》9个办发[2015]36号＞文件精神。设立个旧市工业商务和信息化局，为个旧市人民政府工作部门，正科级。加挂个旧市中小企业局牌子。部门主要职责：

　　（1）、拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

　　（2）、制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

　　（3）、监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力需求的管理工作。

　　（4）、负责提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目备案。

　　（5）、负责报废汽车回收行业管理；负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；宏观指导工业园区发展规划，对园区管理提出意见和建议，全力配合推进工业园区建设，联系特色工业园区管理委员会；开展工业商务和信息化的对外经济技术合作与交流。

　　（6）、推进企业技术创新和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（7）、承担振兴装备制造业协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

　　（8）、负责煤炭经营管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；对民用爆破器材行业实行宏观调控，实施民用爆破器材科研、生产、销售、储存的监督管理。

　　（9）、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（10）、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理职责，负责协调有关信息安全和信息保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障，协调处理网络和信息安全的重大事件。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织无线电管制。

　　（11）、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；贯彻落实市委、市政府开放带动战略以及内外贸易、国际经济合作的工作部署。

　　（12）、会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　（13）、负责工业企业、信息化行业、民用爆炸物品生产仓储销售、流通企业、成品油和加油站（点）等行业安全生产监督管理工作。

　　（14）、指导推进国有企业和国有中小企业的改革和重组，在市国有企业改革领导小组的领导下，承担国有企业改革领导小组办公室的职能，指导市属国有企业和国有中小企业实施改革改制。

　　（15）、做好机关离退休干部的管理和服务工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年重点工作任务：强化服务，精准施策，夯实经济发展基础；紧盯项目，狠抓落实，增强经济发展后劲；坚定信念，淘汰转型，优化经济发展方式；加强监管，活跃流通，促进贸易有序发展；信息化建设步伐加快，“互联网+”得到广泛应用；紧盯安全生产，加强监管保稳定；强化学习教育，扎实推进“两学一做”；加强脱贫攻坚工作，开展“挂包帮、转走访”活动；加强党风廉政建设，增强责任意识和纪律意识；做好信访维稳工作，加强对老干部管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市工业商务和信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 分别是：

　　1.个旧市工业商务和信息化局

　　个旧市工业商务和信息化局机关设12个内设机构。党政办公室、经济运行综合科、信息产业科、能源管理科、资源综合利用科、行业安全管理科、技术进步与创新科、中小企业科、对外贸易科、贸易发展科、企业改革科、组织人事科。

　　2.个旧市商务综合行政执法大队

　　内设机构：设个旧市商务举报投诉服务中心（12312、0873—2142315）、办公室、市场稽查一中队、市场稽查二中队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市工业商务和信息化局部门2021年末实有人员编制 56 人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制 12人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 41 人（含行政工勤人员 4人），事业人员 16人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 14人。其中：离休 12 人，退休 2 人。

　　实有车辆编制2辆， 在编实有车辆 5 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市工业商务和信息化局部门2021年度收入合计86,674,816.08元。其中：财政拨款收入86,674,816.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加19,318,967.60元，主要原因是本年项目支出预算增加。本年除了云计算中心和大数据服务项目经费外新增对全市经济发展作出贡献的企业奖补专项资金项目预算。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市工业商务和信息化局部门2021年度支出合计88,220,511.11元。其中： 基本支出 14,382,146.33元 ，占总支出的 16.30%； 项目支出 73,838,364.78元 ，占总支出的 83.70%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年减少897,322.17元，主要原因本年人员减少，工资福利减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,382,146.33元。 与上年对比减少1,526,226.98元，主要原因分析本年人员减少，工资福利减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,815,208.71元，占基本支出的96.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费566,937.62元，占基本支出的3.94% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,838,364.78元。 与上年对比 增加628,904.81元，主要原因本年新增对全市经济发展作出贡献的企业奖补专项资金项目支出、2021年省级工业化和信息化发展专项资金等。

　　具体项目开支及开展工作情况：云计算中心和大数据服务项目支出2,000,000.00元，对全市经济发展作出贡献的企业奖补专项资金项目支出2,550,000.00元，2021年规模以上工业企业稳产扩能增效奖励1,300,000.00元，2021年省级工业化和信息化发展专项资金37,100,000.00元，2021年产业链工业进口替代补助资金9,000,000.00元，“六稳”、“六保”对有色金属企业扶持资金20,004,800.00元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 86,734,211.11元，占本年支出合计的 98.32% 。 与上年对比减少283,622.17元，主要原因本年人员减少，工资福利减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,678,178.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。 主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。其中：人大事务支出11,900.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出739,548.87元，发展与改革事务支出1,175,000.00元，商贸事务支出7,708,049.76元，组织事务支出43,680.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9,835,780.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。 主要用于行政及事业人员离退休费用支出，单位基本养老保险、职业年金费用缴纳支出。其中：行政事业单位养老支出5,184,470.56元，就业补助支出69,465.76元，抚恤支出4,565,047.07元，其他社会保障及就业支出16,796.89元。

　　9.卫生健康（类）支出1,449,673.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。 主要用于行政单位单位部分基本医疗保险缴费。其中行政事业单位医疗支出1,449,673.20元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类63,934,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%。 主要用于云计算中心和大数据服务项目、对全市经济发展作出贡献的企业奖补专项资金项目、2021年规模以上工业企业稳产扩能增效奖励、 “六稳”、“六保”对有色金属企业扶持资金等支出。其中：工业和信息产业监督支出34,480,000.00元，支持中小企业发展和管理支出29,454,800.00元；

　　15.商业服务业等（类）支出1,835,779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于2020年中央外经贸专项经费、促消费促服务业发展奖励等支出。其中：商业流通事务支出1,259,450.00元，涉外发展服务支出41,729.00元，其他商业服务业支出534,600.00元；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为203,700.00元，支出决算为 38,012.46元，完成预算的18.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为33,843.46元，完成预算的56.69%；公务接待费支出决算为4,169.00元，完成预算的2.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约原则，减少三公经费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加2,754.88元，增长7.81%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加8,804.88元，增长35.17%；公务接待费支出决算减少6,050.00元，下降59.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行厉行节约原则，减少三公经费开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,843.46元，占89.03%；公务接待费支出4,169.00元，占10.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 33,843.46元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 33,843.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于检查下属单位及企业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 4,169.00元。其中：

　　国内接待费支出 4,169.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省工信委、省商务厅，州委、州政府等上级相关部门对我市工业经济发展、淘汰落后产能、产业转型升级、工业固废利用进行调查调研工作，接待20批次92人，支出费用4,169.00元。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市工业商务和信息化局部门2021年机关运行经费支出530,970.72元， 与上年对比减少188,668.63元 ，主要原因分析本年相关业务量减少，公务用车运行维护费减少，用于维持本部门正常运行的相关水电费、办公费减少。部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市工业商务和信息化局部门资产总额13,023,052.76元 ，其中，流动资产9,652,517.78元 ， 固定资产3,370,534.98元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少1,944,934.66元，其中固定资产282,883.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值314,311.00元，实现资产处置收入2,895.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额152,580.00元，其中：政府采购货物支出 152,580.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额152,580.00元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100747201111