个旧市人民政府城区街道办事处部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250100747101000

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门

　　目录

　　第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　（2）、指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　（3）、抓好社区居民委员会文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　（4）、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　（5）、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　（6）、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

　　（7）、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　（8）、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

　　（9、）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　（10）、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　（11）、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

　　（12）、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　（13）、承办市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　（1）、指导社区居民委员会做好社区公共图书馆文化馆（站）免费开放工作。

　　（2）、指导社区居民委员会做好补选人大代表工作。

　　（3）、指导社区居民委员会开展社区党组织服务群众工作。

　　（4）、协助有关部门做也地方公共文化服务体系建设。

　　（5）、做好基层民政建设工作。

　　（6）、指导社区居民委员会认真落实优抚工作。

　　（7）、协助有关部门开展好社区公共卫生工作。

　　（8）、协助有关部门开展好社区计划生育事务工作。

　　（9）、做好全国第五次人口普查工作。

　　（10）、协助有关部门做好新冠病毒防预工作。

　　（11）、协助有关部门做好全国卫生城市复检工作。

　　（12）、做好上级交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市人民政府城区街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中：行政单位1个，个旧市人民政府城区街道办事处。个旧市人民政府城区街道办事处内设党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会发展办公室、社会事务办公室、党群服务中心、群众文体服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、财务管理服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　在编实有车辆2辆。

　　人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　2021年调出人员：李旭3月从城区街道办事处调出，到个旧市委党校。张艳萍3月从城区街道办事处调出，到个旧市地震局。刘云芳7月从城区街道办事处调出，到城市综合执行局。李华明3月从城区街道办事处调出，到个旧市委组织部。调入人员：李志文3月从大屯镇调入，调入干部调动通知编号个组调字（2021）第1-42号。李永3月从鸡镇调入调入干部介绍信编号(2021)个组干字第108号。江娴3月从个旧市委办调入，调入干部介绍信编号(2021)个组干字第19号。李娟莹3月从元阳县机构编制委员会调入,调入干部介绍信编号(2021)个人干介字17号（市外)。马荣明3月从元阳县攀技花中学调入,调入干部介绍信编号(2021)个人干介字22号（市外)。李金雨6月从个旧市文化体育局调入，调入干部介绍信编号(2021)个组干字第75号。许鹏9月从红河县洛恩乡中心完小调入，调入干部介绍信编号(2021)个人干介字84号（市外)。雷俊12月从个旧市场监督管理局调入，调入干部介绍信编号(2021)个组干字第144号。杨楠新招事业编人员(2021)个人介字第39号。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2021年度收入合计47,443,256.41元。其中：财政拨款收入47,443,256.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加17，863，775.18元，主要原因社区工作人员增加、社区人员工资保险费用、新冠病毒防控工作、国有企业退休人员社会化管理工作、民政优抚资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2021年度支出合计51,373,567.59元。其中：基本支出15,248,673.41元 ，占总支出的29.68%；项目支出36,124,894.18元，占总支出的70.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加22，409，604.5元。主要增加原因是社区工作人员在原有基础上增加26个社区财务监督委员会主任职位、28个社区禁毒专干职位增加、社区人员工资保险费用、新冠病毒防控工作、国有企业退休人员社会化管理工作、民政优抚资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市人民政府城区街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,248,673.41元。其中：2010302一般行政管理事务33,500.00元。2013202一般行政管理事务918,080.00元。2070199其他文化和旅游支出211,136.27元。2080208基层政权建设和社区治8,980,301.59元。2080299其他民政管理事务支出520,407.12元。2080501行政单位离退311,600.00元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出357,216.65元。2080801死亡抚恤680,326.40元，2089999其他社会保障和就业支出24,679.87元。2100716计划生育机构137,739.52元。2101101行政单位医疗183,816.14元。2101102事业单位医疗43,426.94元。2101103公务员医疗补助142,856.25元。2120101行政运行2,703,586.66元。

　　与上年对比3，963，211.25元，主要增加原因社区工作人员在原有基础上增加26个社区财务监督委员会主任职位、28个社区禁毒专干职位增加、社区人员工资保险费用、新冠病毒防控工作、国有企业退休人员社会化管理工作、民政优抚资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支12,382,941.53元，占基本支出的81.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,865,731.88元，占基本支出的18.79% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市人民政府城区街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,124,894.18元。其中：2010102一般行政管理事务33,500.00元。2010107人大代表履职能力提升30,000.00元。2010108代表工作14,200.00元。2010199其他人大事务支出28,000.00元。2010299其他政协事务支出40,000.00元。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41,233.58元。2010507专项普查活动110,000.00元。2011102一般行政管理事务9,990.00元。2012302一般行政管理事务31,200.00元2012399其他民族事务支出1,000,000.00元。2012902一般行政管理事务35,200.00元。2013202一般行政管理事务7,000.00元。2013299其他组织事务支出505，046.00元。2013399其他宣传事务支出60,000.00元。2013499其他统战事务支出28,500.00元。2013602一般行政管理事务60,000.00元。2040202一般行政管理事务115,500.00元。2049999其他公共安全支出14,550.00元。2070108文化活动2,400.00元。2070199其他文化和旅游支出47,600.00元。2080208基层政权建设和社区治理2,096,922.00元。2080801死亡抚恤362,752.00元。2080802伤残抚恤2,695,234.00元。2080803在乡复员、退伍军人生活补助90,123.00元。2080899其他优抚支出2,815,626.00元。2081002老年福利3,963，947.00元。2081104残疾人康复80,000.00元。2081105残疾人就业和扶贫269,700.00元。2082001临时救助支出50,000.00元。2082501其他城市生活救助100,000.00元。2089999其他社会保障和就业支出11,880.00元。2100408基本公共卫生服务15,000.00元。2100717计划生育服务21,280.00元。2100799其他计划生育事务支出366,673.00元。2109999其他卫生健康支出570,000.00元；2120101行政运行88,587.60元。2129999其他城乡社区支出3,756,950.00元。2130599其他扶贫支出60,000.00元。2200102一般行政管理事务22,000.00元。2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出16,404,300.00元。2296002用于社会福利的彩票公益金支出35,000.00元。2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出35,000.00元。

　　与上年对比增加18，280，421.25元，主要是用于社区党组织服务群众工作的开展，国有企业退休人员社会化管理工作经费、社区人员工资福利增加，民政优抚工作、征兵工作宣传、新冠疫情及保障社区日常工作开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出34,810,679.99元，占本年支出合计67.76%。与上年对比增加6，585，429.3元，主要增加原因社区工作人员在原有基础上增加26个社区财务监督委员会主任职位、28个社区禁毒专干职位增加、社区人员工资保险费用、新冠病毒防控工作、国有企业退休人员社会化管理工作、民政优抚资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,985,449.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于社区工作人员在原有基础上增加26个社区财务监督委员会主任职位、社区人员工资保险费用、新冠病毒防控工作、民政优抚资金增加

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出130,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于28个社区禁毒专干职位增加。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出261,136.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于社区文化建设和社区农家书屋建设。

　　8.社会保障和就业（类）支出23,410,715.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.25%。主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

　　9.卫生健康（类）支出1,480,791.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于社区重大卫生工作经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出6,460,536.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.56%。主要用于社区人员岗位增加。

　　12.农林水（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于宣传教育工作。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出22,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于宣传教育工作。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150，350.00元，支出决算为42,023.24元，完成预算的27.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,023.24元，完成预算的27.95%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因中心工作（新冠疫情防控工作、创建省文明城市、七个卫生专项工作）等增加、社区工作人员培训人次增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加9,933.62元，增长30.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加9,933.62元，增长30.96%；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因中心工作（新冠疫情防控工作、创建省文明城市、七个卫生专项工作）等车辆使用率增加，故费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,023.24元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出42,023.24元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出42,023.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急救灾等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市人民政府城区街道办事处部门2021年机关运行经费支出2,865,731.88元，与上年对比减少440，474.98元，主要原因：其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于部门工作的基本运作等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市人民政府城区街道办事处部门资产总额14，570，877.01元，其中，流动资产5，700，748.54元，固定资产8，870，128.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72，110.52元，其中固定资产减少81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0

　　元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额493，825.00元，其中：政府采购货物支出493，825.000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。（授予中小企业合同金额493，825.00元），占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100747101111