个旧市搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250100747601000

　　个旧市搬迁安置办公室部门

　　目录

　　第一部分  个旧市搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2021年贯彻执行中央、省、州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则；完成上级业务主管部门，市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年重点工作为：1.着力抓好移民安置工作；2.强化移民后期扶持工作；3.加强项目资金监管工作；4.扎实抓好移民维稳工作；5.积极开展基础性工作；6.加强移民宣传信息；7.深入推进党风廉政建设和反腐败工作；8.加大自身建设力度；9.认真落实意识形态工作责任制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市搬迁安置办公室，设3个科室：综合科、后期扶持科、规划安置与维护稳定科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市搬迁安置办公室部门2021年度收入合计2,284,665.96元。其中：财政拨款收入2,284,599.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66.03元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,528,222.43元，主要原因分析项目较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市搬迁安置办公室部门2021年度支出合计3,485,691.23元。其中：基本支出1,073,183.07元，占总支出的30.79%；项目支出2,412,508.16元，占总支出的69.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加31,951.35元，主要原因分析项目支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,073,183.07元。与上年对比增加108,905.95，主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,017,336.44元，占基本支出的94.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,846.63元，占基本支出的5.20%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,412,508.16元。与上年对比增加140,857.3元，主要原因分析项目支出增加。具体项目开支为个旧市马堵山水电站库区异地移民产业开发项目专项资金、马堵山水电站库区保和乡复兴寨村人居环境提升项目专项资金、个旧市移民中期培训专项资金、维稳工作经费、2021年中央水库移民扶持基金专项资金、2021年第二批中央就业补助资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,100,827.62元，占本年支出合计的31.58%。与上年对比减少345,308.4元，主要原因分析项目支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出125,493.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、其他就业补助支出以及残疾人就业保障金缴费支出；其中：208类05款05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出96,283.84元,208类07款99项（其他就业补助支出）支出20,012.12元,208类99款99项（其他社会保障和就业支出）支出9,197.67元。

　　9.卫生健康（类）支出82,911.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出；其中：210类11款01项（行政单位医疗）支出9,247.48元，210类11款02项（事业单位医疗）支出50,594.55元，210类11款03项（公务员医疗补助）支出23,069.77元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出892,422.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于机构运转支出；其中：220类01款50项（事业运行）支出892,422.19元；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为203,700.00元，支出决算为29,054.06元，完成预算的14.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,054.06元，完成预算的14.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加29,054.06元，增长290.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加29,054.06元，增长290.5%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车运行维护费较上年上涨。

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,054.06元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出29,054.06元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出29,054.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于移民安置工作、

　　移民维稳工作、移民信息宣传工作、开展基础性工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市搬迁安置办公室部门资产总额1,466,678.94元，其中，流动资产361,727.94元，固定资产765,351.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程335,000.00元，无形资产4,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,795,092.66元，其中流动资产减少3,110,792.66元，固定资产减少19,300.00元，在建工程增加335,000.00。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额315,080.00元，其中：政府采购货物支出3,880.00元；政府采购工程支出300,000.00元；政府采购服务支出11,200.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100747601111