个旧市农业农村局部门2021年度部门决算

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　　个旧市农业农村局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作；承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二)2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，我局认真贯彻中央一号文件精神，统筹经济社会发展与常态化疫情防控，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深化农业供给侧结构性改革，不断推进农业农村经济高质量发展，“三农”工作开局良好，农业农村经济呈现出勃勃生机。

　　产业情况：2021年全市农业总产值完成41亿元，增长10.2%；农村常住居民人均可支配收入20128元，增长9.5%。

　　项目推进情况：2021年个旧市高标准农田建设总体任务1.59万亩，其中高效节水灌溉面积0.32万亩。项目总投资2393.46万元，其中1431.44万元为中央财政资金，954万元为省财政资金，8.02万元为州财政资金，到位资金1682.63万元，项目涉及卡房、贾沙、保和3个乡（镇），目前项目已基本完工。优质九叶青花椒现代农业产业园落地见效，项目位于个旧市鸡街镇甸尾村，项目区拟建设10000亩，总投资2.2亿元。截至目前累计完成投资超过4100万元，建设包含道路、蓄水池、喷滴灌、管网、变压器等基础设施，流转土地6400亩，种植花椒苗20万余株。持续推进“三品一标”认证，我市原有1个主体1个产品获得有效期绿色食品认证，1个主体8个产品获得有效期有机产品认证。2021年新增3个主体3个产品有机认证；4个主体6个产品申报绿色食品材料州级初审；完成1个主体1个绿色食品续展认证和1个主体8个有机产品续展认证。2个主体4个品种申报的有机产品正在进行产地环评检测，有1个主体3个产品申报绿色食品认证正在进行产地环评检测。加快打造“绿色食品牌”，坚持“大产业+新主体+新平台”发展思路，聚焦“一县一业”和种子、电商“两端”，加快推进农业设施化、有机化、数字化发展，积极培育新型农业经营主体，扶优做强龙头企业，红河州首家国家级农业产业化重点龙头企业云南乍甸乳业有限责任公司，拥有云南省著名商标“乍甸”品牌，产品有巴氏鲜奶、酸奶等12大系列产品，建成奶牛养殖基地17个，现代化乳制品生产加工基地占地48亩，年产能10万吨，已成为集牧草种植、奶牛饲养、乳制品科研加工销售为一体的全产业链乳品企业，是云南省唯一本土全产业链乳制品企业，是红河州最大的鲜奶生产加工企业，市场占有率红河州排名第一，乳制品加工量12214吨，加工产值达10887万元。分级推动“绿色食品牌”产业基地建设，我市74个产业基地参与了申报，经省、州审核，认定基地9个（其中，州市级1个，县区级8个），占全州195个的4.6%，基地化率为17.96%。实施抓有机创名牌育龙头三年行动，按照“大产业+新主体+新平台”的发展思路，围绕“抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”，聚焦水稻、水果、蔬菜、肉牛8个重点产业，着力培育“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”，全力推动高原特色农业提质增效。至目前：全市认证有机食品、绿色食品和无公害农产品基地面积1.8万亩，绿色食品认证4个、有机农产品认证11个，加快培育优势特色品牌，个旧市大红屯粮食购销有限公司大红屯牌粮食，云南乍甸乳业有限责任公司乍甸牌乳制品顺利入选2021年云南省“绿色食品牌”目录。云南乍甸乳业有限公司入围云南省“20佳创新企业”，不断提升农业质量、品牌、影响力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 15 个。分别是：

　　1.个旧市农业农村局

　　2.个旧市农民科技教育培训中心

　　3.个旧市农业环境保护工作站

　　4.个旧市农村经济经营管理站

　　5.个旧市渔业管理站

　　6.个旧市农业行政执法大队

　　7.个旧市农业机械安全监理所

　　8.个旧市农业机械化技术推广站

　　9.个旧市种子管理站

　　10.个旧市植检植保站

　　11.个旧市农业机械化技术学校

　　12.个旧市农业技术推广中心

　　13.个旧市畜牧技术推广站

　　14.个旧市动物疫病预防控制中心

　　15.个旧市动物卫生监督所

　　16.个旧市农产品质量安全检测站

　　其中个旧市农业农村局机关内设机构13个，分别是：

　　1、办公室

　　2、法制与行政审批科（行政复议办公室）

　　3、发展规划科

　　4、计划财务科

　　5、乡村产业发展科

　　6、农村改革与社会经济事业科

　　7、科教与环境资源科

　　8、市场信息与对外交流合作科

　　9、农产品质量安全监管科

　　10、种植业与农药管理科

　　11、畜牧兽医科

　　12、农业机械化和渔政监督管理科

　　13、农田建设管理科

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业农村局部门2021年末实有人员编制174人。其中：行政编制 27人（含行政工勤编制 0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 26 人（含行政工勤人员4人），事业人员 135人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 127 人。其中：离休 0 人，退休127 人。

　　实有车辆编制 24辆，在编实有车辆 22 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业农村局部门2021年度收入合计98,079,173.48元。其中：财政拨款收入98,079,173.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加55823708.41元，主要原因是项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业农村局部门2021年度支出合计105,467,185.01元。其中：基本支出 26,806,671.00元 ，占总支出的 25.42%；项目支出 78,660,514.01元 ，占总支出的 74.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加56840521.33元，主要原因是项目总体支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,806,671.00元。与上年对比减少808452.5元，主要原因是退休24人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 25,911,493.76元，占基本支出的96.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费895,177.24元，占基本支出的3.34% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,660,514.01元。与上年对比增加57648973.83元，主要原因主要原因是2021年我部门承担的项目增加，收入增加，支出增加。其中：食品安全监管6230.5元、其他技术研究与开发支出57894元、其他城乡社区支出32357.57元、农业农村29455757.34元，科技转化与推广服务3309226.28元，病虫害控制1379389.78元，执法监管287109.66元，防灾救灾510000元，农业生产发展2218724.67元，农村社会事业199182.87元，农业资源保护修复与利用12227元，农田建设21468907.58元，其他农业农村支出70989.5元，扶贫8740000元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40000000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 65,467,185.01元，占本年支出合计的 62.07% 。与上年对比增加16840521.33元，主要原因主要原因是2021年我部门承担的项目增加，收入增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出396,015.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于一般行政管理事务支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出两方面。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出57,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,293,124.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。其中：

　　“2080502”事业单位离退休支出3175元，用于反映事业单位离休人员离休费及离退休人员生活补助支出。

　　“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2344650.75元，用于反映单位缴交的基本养老保险的费用支出。

　　“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出278145.34元，用于反映单位缴纳的职业年金支出。

　　“2080801”死亡抚恤支出516878.4元，用于反映单位职工死亡的丧葬抚恤金补助支出。

　　“2089999” 其他社会保障和就业支出150275.34元，用于反映单位职工其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出2,400,136.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。其中：

　　“2101101”行政单位医疗支出244879.78元，用于反映行政单位及事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　“2101102”事业单位医疗支出1326343.19元，用于反映公益一类事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　“2101103”公务员医疗补助支出828913.72元，用于反映公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出32,357.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。 “2129999” 其他城乡社区支出32357.57元，主要反映城乡统筹业务费用支出。

　　12.农林水（类）支出59,287,656.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。其中：

　　“2130101”行政运行3716453.33元，用于反映行政单位及事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出。

　　“2130104”事业运行支出17375446.15元，用于反映事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出。

　　“2130106”科技转化及推广服务支出3309226.28元，用于反映单位开展“三农”科技转化及推广服务的费用支出。

　　“2130108”病虫害控制支出1379389.78元，用于反映单位开展“三农”服务在病虫害控制方面的费用支出。

　　“2130110”执法监管支出287109.66元，用于反映单位开展执法监管所产生的费用支出。

　　“2130122”农业生产发展支出2218724.67元，用于反映单位开展“三农”工作所产生的费用支出。

　　“2130153”农田建设21468907.58元，用于反映单位开展高标准农田建设所产生的费用支出。

　　“2130153”农田建设21468907.58元，用于反映单位开展高标准农田建设所产生的费用支出。

　　“2130153”农田建设21468907.58元，用于反映单位开展高标准农田建设所产生的费用支出。

　　“2130119”防灾救灾510000元，用于反映单位开展农业生产灾害防治救灾所产生的费用支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为537341 元，支出决算为 276,109.68元，完成预算的51.38 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为256,686.68元，完成预算的96.12%；公务接待费支出决算为19,423.00元，完成预算的7.19 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因在实际工作中本着节约的原则，无论是在用车上还是在公务接待上都严格控制，能节约的费用都不发生。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少333,211.24元，下降54.69%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少246,477.24元,下降48.99%；公务接待费支出决算减少86,734.00元，下降81.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在实际工作中本着节约的原则，无论是在用车上还是在公务接待上都严格控制，能节约的费用都不发生。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出256,686.68元，占92.97%；公务接待费支出19,423.00元，占7.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出256,686.68元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出256,686.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于单位所涉及的全市开展“三农”工作、乡村特色产业、农业防灾减灾等工作所开支的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19,423.00元。其中：

　　国内接待费支出19,423.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农业农村局部门2021年机关运行经费支出418,570.00元，与上年对比减少28056.97元，主要用于保证机关日常工作业务开展的各项办公支出。运行经费减少的主要原因一是局本级2021年根据工作安排未发生因公出国（境）费用；二是在日常工作开展中本着节约的原则缩减了办公支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市农业农村局部门资产总额50281251.4元，其中，流动资产9231966.89元 ，固定资产5596780.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程 35414171.2元 ，无形资产38333.01元，其他资产0元（具体内容详见附表。与上年相比，本年资产总额增加20587389.32元，其中固定资产减少767975.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值128500元；报废报损资产45项，账面原值373388元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额207145.5元，其中：政府采购货物支出180145.5元，政府采购工程支出0 元，政府采购服务支出27000元。授予中小企业合同金额84350元，占政府采购支出总额的40.72%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　二 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政资金。

　　三、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　五、住房保障支出：指反映行政事业单位住房改革支出。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100532601111