个旧市总工会2021年度部门决算

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　　个旧市总工会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，个旧市总工会全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，始终把贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神，以及上级党委群团工作会议精神和省、州工代会精神摆在工作实践的首位。党的十九大隆重召开以来，在全市工会干部中掀起轰轰烈烈的学习热潮，组织动员干部职工进一步坚持“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕市委、市政府“12536”工作思路，认真学习树立意识，牢牢把握工会正确的政治方向。深入开展“一活动一工程”，凝聚改革发展力量。进一步规范自身建设，着力增强各级工会活力。不断发挥各行各业职工的创造激情和劳动热情，为个旧经济社会发展积极作出新贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市总工会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市总工会和个旧市职工服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市总工会2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　1.个旧市总工会属于行政单位，下属有1个事业单位个旧市职工服务中心。

　　2.个旧市总工会机关设下列6个内设机构：

　　（1）办公室。负责文书档案管理，收发、打印、保管、归档、保密；负责文件的核稿，重要文件、资料的草拟；负责对外联系协调、接待，重大会议、活动的安排协调；负责机关后勤保障，职工福利、计划生育、卫生管理；负责职工群众来信来访工作；负责内部固定资产的管理。

　　（2）组织民管部。负责工会组织的发展及管理（建会、社会信用代码证管理、换届指导、干部管理、建家活动的组织）；负责职工民主管理（职代会、厂务公开、民主评议领导干部、职工董事、监事工作）；负责机关及工会系统的人事劳资管理工作；负责党建工作；负责平等协商，集体合同工作；负责退休人员的管理和老干部工作；负责全市工会统计工作；负责全市工会干部的教育培训工作。

　　（3）宣传教育和信息部。负责职工宣传教育工作（职工思想政治教育、职工思想动态调查掌握、文艺体育活动的组织、企业文化宫、俱乐部工作的组织指导、宣教干部的培训、市工人文化宫工作的联系指导）；负责“互联网+工会”工作；负责新媒体宣传运用和信息集成；负责工运理论和工会工作的研讨；负责女工工作。

　　（4）劳动和经济工作部。负责生产竞赛（新技术创新活动、劳动竞赛、技能竞赛的组织）；负责劳动保护监督检查、安全事故的调查处理，劳动保险保障工作；负责企业改制工作；负责劳动模范的选树、评选上报、表彰、管理等工作；负责劳动争议调解、仲裁工作。

　　（5）财务和资产管理部。负责工会经费的管理；承担全市工会经费的收缴、上解、管理使用，财务管理，工会资产管理。

　　（6）经审会办公室。规范执行工会经费审查监督制度、规定和办法；履行对工会财务预算、经济活动的审计职能；发挥对工会经费和各项基金使用情况的监督检查作用；负责党风廉政建设工作；负责工会工作成效评估，承担工会直接联系服务职工工作机制的制定和落实情况评估；负责工会服务职工满意度评价工作。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市总工会2021年度收入合计2,925,603.72元。其中：财政拨款收入2,925,603.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年决算增收266,254.75元，增加10.01%，主要原因是个旧市总工会人员工资基数调整，养老医疗保险基数增加，退休人员死亡，发放抚恤金256,423.60元，项目增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市总工会2021年度支出合计2,925,603.72元。其中：基本支出2,817,521.72元，占总支出的96.31%；项目支出108,082.00元，占总支出的3.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年决算增收266,254.75元，增加10.01%，主要原因是个旧市总工会人员工资基数调整，养老医疗保险基数增加，退休人员死亡，发放抚恤金256,423.60元，项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,817,521.72元。比上年决算增支160,172.75元，增加6.03%，主要原因是个旧市总工会人员工资基数调整，养老医疗保险基数增加，退休人员死亡，发放抚恤金256,423.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,635,581.72元，占基本支出的93.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,940.00元，占基本支出的6.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,082.00元。比上年决算增加106,082.00元，增加5304.10%，主要原因是个旧市总工会2021年项目支出增加。

　　2020年度个旧市总工会支出办公经费2000元，2021年度个旧市总工会支出2021年送温暖经费54600.00元，困难职工帮扶补助45000.00元 ，中央普惠金融发展专项资金2970.00元，创业担保贷款省级奖补资金1120.00元，创业担保贷款贴息办公费1100.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,925,603.72元，占本年支出合计的100.00%。比上年决算增收266,254.75元，增加10.01%，主要原因是个旧市总工会人员工资基数调整，养老医疗保险基数增加，退休人员死亡，发放抚恤金256,423.60元，项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,178,238.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。一般公共服务支出-群众团体事务- 行政运行2012901款1,660,354.04元、一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行2012950款418,287.05元，主要用于个旧市总工会机关机构正常运转的日常支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出498,637.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2080501款2805.00元、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款214,005.28元、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2080799款3292.00元、社会保障和就业支出-抚恤-  死亡抚恤2080801款256,423.60元、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2089999款22,111.41元。主要用于离退休人员经费，职工社保缴费及丧葬抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出243,538.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。卫生健康支出-行政事业单位医疗-  行政单位医疗2101101款111,733.28元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102款29,871.20元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103款101,933.86元，主要用于医疗保障。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。个旧市总工会2021年度本年厉行节约,财政未安排“三公”经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。个旧市总工会2021年度本年厉行节约,财政未安排“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。个旧市总工会单位车辆车改已归平台使用。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。个旧市总工会单位车辆车改已归平台使用。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要我单位无此情况发生的。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要我单位无此情况发生的。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市总工会部门2021年机关运行经费支出181,940.00元，比上年增支19710.00元，增加12.15%,主要原因是个旧市总工会行政人员调出2人，增加1人，部门机关运行经费主要用于机构运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0.00元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无国有资产，现账面上有公务用车一辆，资产权限属工会资产，按公务用车改革要求，车辆已交由平台调配使用。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　3.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　4.财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　7.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　监督索引号53250100477301111