个旧市中华职业教育社2021年度部门决算

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　　个旧市中华职业教育社2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　 根据中华职业教育社（以下简称中华职教社）章程之第四条规定，本社的主要任务是：

　　1.开展职业教育调研与实践,探索我国职业教育改革发展新途径,参与国家职业教育指导咨询,积极向党和政府建言献策;弘扬黄炎培职业教育思想,开展职业教育研究； 2.宣传国家有关职业教育方针政策,组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略实施,推动我国职业教育事业健康发展,促进社会文明与进步；3.开展温暖工程等公益事业,推进社办事业发展;支持并指导职业教育办学实践;指导团体社员学校提高办学质量;开展职业教育领域的评比、竞赛、评估等活动；4.为社员开展教育活动提供服务,关心支持民办职业教育事业的发展,加强与民办职业教育界人士的联系,了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题,提出意见和建议;反映社员的合理意见、要求和建议,维护社员的合法权益； 5.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来;积极开展民间外交，加强与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作；6.完成市委、市政府布署的其他任务7.完成红河州中华职业教育社目标责任。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　 1.加强政治建设，筑牢思想根基。2021年，主要参加省中华职教社十九届五中全会研讨班学习，参加市委、统战系统、党支部组织的学习，学习内容：“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题教育活动；十九届五中全会精神学习；围绕庆祝中国共产党成立100周年活动。通过参加形式多样的学习教育，重温党的风雨之路，更加深入地体会了中国共产党一路披荆斩棘、筚路蓝缕的光荣历程，感悟到新时代坚持中国共产党领导是中华职教社事业发展的政治保证。在中华职教社的发展进程中以“职教救国”为职志的职教社，在追求民主，坚持抗战的现实斗争中，成为接受中国共产党领导、追求民主进步的爱国社团。

　　2.扎实做好社会服务工作，着力提升服务水平。一是以“挂包帮.转走访”开展精准扶贫工作，按市委脱贫攻坚联席办统一部署和要求对帮扶2户7人实施结对帮扶，2户4人劳动力均在个旧稳定就业。主要工作是落实扶贫政策享受相关补助，落实就读中职学生1人“菜单式”产业补助800元，享受“雨露计划”补助3000元。落实“菜单式”产业交通补助务工4人，交通补助1600元；落实残疾人1 人两项补助1680元，最低生活保障4500元,耕地地力保护259元；种粮一次性补贴97元；7人参加城乡居民医疗保险及大病保险，2人住院5人次，花费9.4万元，医保报销8.4万元。二是以“温暖工程”实施为平台，助力乡村振兴。锡城镇社员小组以实际行动开展疫情防控防疫知识培训班，共有100人参加培训；大屯街道社员小组结合工作实际积极组织新型农民技能提升培训举办农村青年电脑培训班（85人），举办大棚蔬菜种植培训（32人）。

　　3.充分利用社会资源，开展公益活动。团体社员善爱慈善协会关心支持教育事业，关注退役军人，积极以实际行动积极投入脱贫攻坚助力乡村振兴。开展农村劳动力转移就业培训，助力乡村振兴，223人输送到江苏、上海、浙江企业就业，促进农民增收保障企业用工；兴学助学，支持教育，为个旧九中（卡房镇）捐赠11头猪、200只鸡共14000元，提供中学生牲畜养殖学习，开展勤工俭学，资助贫困大学生1名6000元，其他助学捐款11000元；弘扬拥军传统，致敬最可爱的人，一是关爱老战士，为抗战老兵侯宗阳（103岁）等3人生日之际进行慰问，每人500元红包及价值300元慰问品，共计2400元，二是建军节期间为对越自卫反击战参战老兵48人旅行出资3000元，中秋节慰问12名对越自卫反击战生活困难参战老兵，教表达了对老兵的关怀和问候，让他们感受到浓浓的亲情和社会的温暖。

　　3.宣传职业教育，弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育宣传周活动。深入个旧市部分中学开展职业教育宣传周活动，向即将毕业初三学生宣传国家职业教育政策，讲述职业院校学生成长成才故事、大国工匠事迹，激发学生学习动力，引导学生就读中职学校。5月底与州财经学校联系并推荐250名学生到州财经学校进行职业体验。6月中旬，为个旧十中牵线搭桥，120余人学生及家长参观了两所学校。长期以来，个旧社在举办各类培训班、扶贫工作中大力宣传国家职业教育，宣传黄炎培职业教育思想。在工作中重视信息报送，宣传职教工作，努力扩大社会影响力。据统计，2021年，上报中央社、云南社、红河州社、锡都统战信息13篇次。

　　4.开展温暖工程助学圆求学梦。根据州社温暖工程助学要求，结合近年来个旧社“温暖工程班”取得的成效和经验，明确了继续加强与云南红河技师学院、红河州财经学校深化合作，继续通过资助贫困学生接受职业教育，资助贫困学生就读“温暖工程班”。2021年市中华职教社推荐53资助名贫困学生就读中职学校，其中，州财经学校39名，云南红河技师学院14名，学生均享受联合办学优惠政策，每年送到两所（院）校学生在十三个县市中华职教社中名列前茅。

　　5.开展调查研究，做好建言献策。个旧市中华职教社专职副主任严萍在州十二届人大四次会议领衔提交《关于加强红河州疾病预防控制机构应急处置能力建设的建议》，联名提交《关于帮助协调将个旧市列为艰苦边远地区的建议》，政协个旧市委员会十二届五次会议提交《关于加强个旧市城区二次供水卫生管理工作的建议》。其他，2名社员3人次个人或联名向州十二届人大四次会议提交建议3件；4名社员在政协个旧市委员会十二届五次会议提交4件提案，其中涉及教育3件。全年社员中人大代表、政协委员“提案”、建议共10件。

　　6.推进机关工作与社区服务相结合。一是社机关人员深入社区入户排查，宣传防疫知识、疫苗接种，认真做好新冠肺炎疫情防控工作。二是为深入推进爱国卫生运动，进一步提升城乡人居环境，根据个旧市推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室《关于印发个旧城乡环境卫生每周万人大扫除活动方案的通知》，按照网格管理责任制要求，积极主动配合金湖南社区，坚持常态化到开展大扫除活动志愿服务活动。三是履行党员职责积极参加“双报到，双服务”工作。按照“双报到，双服务”工作要求，党员积极到和平社区报到，对接群众需求,认领服务岗位,开展志愿服务,发挥示范表率作用。 工作中结合“七个专项行动”、疫情防控、文明出行行动密切联系群众，增进服务意识。

　　6.加强自身建设，切实提升履职能力。2021年，个旧社始终紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这条主线，始终坚持正确的政治方向，牢牢把握政治这一灵魂，不断强化责任和担当，努力把职教社建设为更加充满活力、更加坚强有力，更好地发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，成为在统一战线中发挥重要作用、在职业教育界有较大影响、充满生机活力的群团组织。为增进职教社活力，开展组织建设调研，召开组织建设现场会，今年发展团体社员1个，新增社员小组1个，新增个人社员5 人,减少1人，现共有团体社员11个，社员小组24个，社员341人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市中华职业教育社2021年度部门决算编报的单位共1个。机构性质群众团体，人员参照公务员法管理，内设机构1个办公室，无下属单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市中华职业教育社2021年末实有人员编制 2人。使用群团编制2人（参公管理事业编制 2人）；在职在编实有事业人员 2人（参公管理事业人员 2人）。

　　无离退休人员，无车辆编制和车辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市中华职业教育社2021年度收入合计362,193.97元。其中：财政拨款收入362,193.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2020年度收入合计386,120.28元，2021年比2020年减少23,926.31元。主要原因分析：人员经费减少使基本支出略有减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市中华职业教育社2021年度支出合362,193.97元。其中： 基本支出 362,193.97元，占总支出的100.00%； 项目支出 0.00元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比：个旧市中华职教社2020年度支出合计386,120.28元。其中：基本支出386,120.28元，占总支出的100.00%，无项目支出等其他支出，2021年比2020年减少23,926.31元。主要原因分析：人员经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市中华职教社机关正常运转的日常支出362,193.97元。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 338,462.22元，占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,731.75元，占基本支出的6.55%。与上年对比：2020年度用于保障个旧市中华职教社机关正常运转的日常支出386,120.28元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出357,751.47元，占基本支出的92.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,368.81元，占基本支出的7.35%，2021年比2020年减少23,926.31元。主要原因分析：人员经费减少。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市中华职业教育社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2020年、2021年均无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市中华职业教育社2021年度一般公共预算财政拨款支出 362,193.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出入合计386,120.28元，占总收入的100.00%；2021年比2020年减少23,926.31元。主要原因分析：人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出301,223.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。主要用于基本支出362,193.97元，其中，人员经费支出338,462.22元、日常公用经费23,731.75元;

　　2.社会保障和就业（类）支出35,270.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于机关事业单位养老保险费支出；

　　3.卫生健康（类）支出25,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于行政单位医疗支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市中华职教社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。决算数小于预算数的原因主要是厉行节约无接待、出国（境）、公务用车购置及运行费发生。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为零无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为零无增减变化；公务接待费支出决算为零无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算零无增减变化，主要原因是单位无“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市中华职业教育社部门2021年机关运行经费支出23,731.75元，与上年对比：个旧市中华职教社2020年用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费机关运行经费支出28,368.81元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2021比2020年支出减少4,637.06元，减少原因一是机关运行经费支出减少，二是年末未支付完预算办公经费，财政收回统筹。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市中华职业教育社部门资产总额40,595.41元，其中，流动资产34,036.42元，固定资产6558.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 0元，其他资产0元。与上年相比，2020年部门资产总额55,320.85元，其中，流动资产43,796.40.42元，非流动资产11,524.53元，固定资产11524.53元，本年资产总额减少14,725.44元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值184,421元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市中华职教社原有公务车辆1辆，2016年公务用车改革时已按规定交政府公务用车改革办公室，因一直未进行资产处置，故单位资产中还有车辆资产信息。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100477201111