中国致公党个旧市基层委员会2021年度部门决算

　　监督索引号53250100475201000

　　中国致公党个旧市基层委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　致公党个旧市基层委员会机关是致公党个旧市基层委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和致公党中央、致公党云南省委、致公党红河州委的各项决议、指示；

　　2.领导全市致公党基层组织的各项工作和活动，及时向致公党红河州委、中共个旧市委汇报工作情况；

　　3.负责组织致公党个旧市基层委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

　　4.负责个旧致公党基层组织的自身建设，维护党员的合法权益，服务党员；

　　5.组织党员做好扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

　　6.承办致公党红河州委交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是抓好思想政治教育

　　一年来，基层委按照致公党云南省委、致公党红河州委的要求，坚持以思想建设为核心，紧抓中国共产党建党100周年主题，积极开展党史、多党合作史教育培训活动，传达学习了中共十九届六中全会精神以及省第十一次党代会、州第九次党代会、市第十四次党代会精神，不断巩固多党合作的政治基础。

　　1.开展中国共产党党史学习教育。通过组织班子成员、骨干党员参加中央、省、州党史学习教育宣讲团宣讲报告会、致公党云南省委中共党史学习教育专题会议、州委统战部“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果培训、市委统战部月末学习等多形式、多层次党史学习培训，教育党员树立坚持中国共产党领导，坚定走中国特色社会主义道路的坚定理念，深刻理解中国特色社会主义制度、多党合作制度、新型政党制度的由来与发展以及其不可替代的优势，从而更好地加强初心意识，提高思想站位。

　　2.开展庆祝中国共产党建党100周年活动，推进党员思想教育。组织全市致公党党员参与致公党红河州委庆祝中国共产党成立100周年系列活动：通过座谈会畅谈中国共产党的光辉历程，参观中共云南一大会址查尼皮红色教育基地，与屏边县半坡村委会联合开展社会服务活动和党史学习教育；开展庆祝建党100周年征文活动，并向致公党红河州委、个旧市委统战部报送征文《从南湖红船到巍巍巨轮》《古村新韵》《侨心向党》，向市延安精神研究会报送征文《同心筑梦 携手前行》，部分征文得到市委统战部、市延安精神研究会采用。

　　3.传达学习各项重要会议精神。安排基层委机关人员、各支部班子成员、骨干党员参加了州、市及党派组织的中共十九届六中全会精神以及省第十一次党代会、州第九次党代会、市第十四次党代会精神的培训学习活动，并结合目标任务，要求基层委和支部班子成员大力解放思想、开拓创新，推动党派各项工作有新突破、新发展。

　　4.继续强化规矩意识和廉洁从政意识。基层委在各级学习和会议上均严格要求全体党员，特别是班子成员和担任领导干部的党员要自觉遵守政治纪律、工作纪律和生活纪律，认真落实好中共中央八项规定精神和中共云南省委关于改进工作作风的文件精神，严格执行好公务接待、公务用车的规定，坚决不越红线。

　　二是深入调查研究，切实履职，提高协商能力

　　一年来，基层委紧紧围绕中共个旧市委、市政府的各项中心工作，紧扣重点、难点问题和民生关注积极开展调查研究，切实加强了自身的履职效果。

　　1.努力做好政协大会发言和提案工作。基层委始终把提高参政议政质量，作为工作的重点，围绕个旧经济发展与社会和谐稳定中的问题，认真组织调研，努力做好政协大会发言和提案工作。在政协个旧市第十二届五次会议上，基层委共提交集体提案6件，基层委专职副主委卢杰代表基层委作大会发言《关于发展我市社区居家养老服务的建议》。在红河州十二届人大四次会议上，基层委主委张海忠作为州人大代表提交了建议《关于修建G553个旧段提升改造工程公路的建议》，在红河州政协第十二届四次会议上，基层委专职副主委卢杰作为州政协委员提交了提案《关于加强提升我州垃圾分类工作的建议》《关于落实我州教师减负的建议》。

　　2.积极参与协商调研活动。基层委坚持强化问题意识，树立问题导向，结合单位实际，积极参与了致公党中央党员思想状况调研，致公党云南省委社情民意调研，致公党红河州委对全州民营经济发展状况的调研，个旧市爱国卫生“七个专项行动”工作情况调研，个旧市公共法律服务体系建设工作情况调研等多项政治协商调研工作，拓展了调研范畴，做好总结梳理，提交了《2021年致公党个旧市基层委员党员思想政治工作调研报告》《致公党个旧市基层委社情民意信息调研》《乡村振兴战略下，防止返贫是关键》《关于我市数字城市建设的建议》《关于加强公职律师队伍培养健全我市公共法律服务体系的建议》《个旧市民营经济发展情况调研报告》等调研材料。组织党员参与了致公党云南省委加强自身建设调研和致公党云南省委老党员思想状况调查问卷，发放调查问卷五十余份。

　　3.积极配合全市各项中心工作。2月，配合个旧市村（社区）“两委”换届工作开展，基层委专职副主委参加了鸡街镇水龙井村委会换届工作，并到火谷都上寨参与投票、计票。此外，基层委还参与了个旧市法院队伍教育整顿民意座谈会、市人大代表选举工作等重点中心工作。

　　4. 继续开展脱贫攻坚成果巩固帮扶工作。帮助建档立卡户缴纳了2021年养老保险，帮助申请了2021年产业扶贫补助、“雨露计划”助学补助，向建档立卡户推荐了市就业中心汇总的省内外用工信息。一年来，基层委帮扶干部共投入帮扶资金物资合计1400余元。同时，基层委还组织全市党员积极参与了致公党中央“酉好货”扶贫消费活动，发动党员购买扶贫产品，共消费1025.6元。

　　三是加强自身建设，不断夯实组织发展基础

　　一年来，基层委始终牢记参政党使命，坚持致公中央“人才兴党”战略，不断加强自身建设，努力提高整体素质。6月，基层委副主委高兴聪被评为致公党云南省委社会服务先进个人。

　　1.扎实推进组织发展工作。现全市共有党员70名，平均年龄54.87岁。其中：50岁以上（含50岁）党员48人，40-49岁党员18人，40岁以下党员4人。党员任副科级以上的15人，占党员总数的21.4%；副高级以上职称以上的19人，占党员总数的27.1%。担任州政协委员1人，担任州人大代表1人；担任市政协委员5人，其中常委1人。党员来自于教育、医疗、司法、私营经济、国企、机关事业单位等界别。年内基层委转出组织关系党员2名，入党考察党员2名。

　　2. 加强班子和干部队伍建设。基层委始终坚持把加强领导班子建设摆在重要位置，在工作中注重团结协作，积极稳妥地做好领导班子的思想建设和制度建设。9月，按照个旧市委统一安排部署，基层委召开第三次党员大会，选举产生了新一届领导班子成员。张海忠、卢杰、杨树滨、聂敏、邹修宇、赵凌玲、赵虎几位同志当选为委员，其中张海忠当选主委（兼），卢杰当选专职副主委，杨树滨、聂敏当选副主委（兼）。同时，基层委重视后备干部队伍建设，对年轻、综合素质和能力较强的党员进行培养，年内选派党员李锦萍参加了市青干班培训。

　　3.加强宣传工作。基层委建立和完善机关工作规则和管理制度，完善信息报送工作，一年来，共向致公党红河州委、市委统战部报送简报信息24条。

　　4.做好党员服务工作。加强与党员的横向沟通联系, 及时了解党员思想和身体、生活状况，特别是因病在家行动不便的老党员和因病住院的党员，基层委办公室都前去探望，送去温暖。一年来，办公室和支部对因病住院的党员黄瑞香、许永福、陈新颖进行了慰问。

　　四是组织开展好支部活动和社会服务工作。

　　一年来，基层委牢记“致力为公”的宗旨，充分发挥下属界别特色，积极开展好支部活动、社会服务，增强了党员的凝聚力，丰富了党员生活，促进了自身建设。

　　1.2.积极联系致公党红河州委，开展爱心助学活动。6月，与致公党红河州委在鸡街镇文兴小学开展“致公爱心图书捐赠活动”，通过韬奋基金会向学校捐赠价值10万元的2121册图书。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国致公党个旧市基层委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国致公党个旧市基层委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位下设置1个内设机构，机关办公室1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国致公党个旧市基层委员会2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国致公党个旧市基层委员会 2021年度收入合计

　　362,389.22元。其中：财政拨款收入362,389.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年354，791.45元对比增加7597.77元，增长2.14%，主要原因增加原因是：一是工资正常晋升，人员经费增加；二是2021年召开了中国致公党个旧市基层委员会第三次党员大会,专项会议经费增加开支。

　　二、支出决算情况说明

　　中国致公党个旧市基层委员会2021年度支出合计362,389.22元。其中： 基本支出 334,897.22元 ，占总支出的 92.41%； 项目支出 27,492.00元 ，占总支出的 7.59%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年357，551.45元对比，增加4837.77元，增长1.35%。主要原因增加原因是：一是工资正常晋升，人员经费增加；二是2021年召开了中国致公党个旧市基层委员会第三次党员大会,专项会议经费增加开支。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机关正常运转的日常支出334,897.22元。与上年354,791.45元对比减少19894.23元，主要原因是2021年本单位已退休人员工资级别较高，调入人员工资级别较低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 307,021.22元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,876.00元，占基本支出的8.32% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,492.00元。 与上年对比增加24,732.00元，主要原因增加原因是：一是工资正常晋升，人员经费增加；二是2021年召开了中国致公党个旧市基层委员会第三次党员大会,专项会议经费增加开支。我单位项目名称为工作经费，项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训费、差旅费、办公设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国致公党个旧市基层委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出 362,389.22元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年357,551.45元对比增加4837.77元 ，主要原因增加原因是：一是工资正常晋升，人员经费增加；二是2021年召开了中国致公党个旧市基层委员会第三次党员大会,专项会议经费增加开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出283，069.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.520%。 其中：2012801行政运行（项）支出255,313.16元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；2012802一般行政管理事务（项）支出27756.00元，主要原因增加原因是：一是工资正常晋升，人员经费增加；二是2021年召开了中国致公党个旧市基层委员会第三次党员大会,专项会议经费增加开支。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出28,734.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。其中：20805机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26，349.12元、2089999其他社会保障和就业支出（项）2384.94元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴纳及残疾人保障金缴纳等。

　　9.卫生健康（类）支出23,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。其中：2101101行政单位医疗（项）开支15387.60元、2101103公务员医疗补助（项）开支7706.40元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国致公党个旧市基层委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为820.00无，完成预算的16.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为820.00元，完成预算的16.40%。“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是本单位厉行节约，严控“三公经费”，今后致公党将按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加360.00元，上升78.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加360.00元，上升78.26%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是本单位联系致公党红河州委，开展了爱心助学活动，与致公党红河州委在鸡街镇文兴小学开展“致公爱心图书捐赠活动”和各种调研工作，所以产生了接待费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出820.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出820.00元。其中：

　　国内接待费支出820.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到个旧市辖区范围内的捐赠活动和调研会议等发生的接待支出费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国致公党个旧市基层委员会部门2021年机关运行经费支出27,876.00元，与上年对比减少14724.45元，主要原因是一是2021年召开了中国致公党个旧市基层委员会第三次党员大会,专项会议经费增加开支；二是2021年补发了2020年在职人员部分绩效工资。主要用于保障我单位机构正常运转的日常支出，具体为办公费等公用经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国致公党个旧市基层委员会部门资产总额 17,938.01 元 ，其中，流动资产11,822.39元 ， 固定资产6,115.62元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 6461.38元，其中固定资产减少1083.48元，流动资产增加7544.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

　　七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

　　八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

　　监督索引号53250100475201111