中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会部门2021年度部门决算

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　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。

　　政协个旧市委员会设办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会。各内设机构在常委会和主席会议领导下开展工作，主要职责是：

　　负责组织、协调和承办市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议的会务工作；责落实市政协全体会议、常务委员会会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的工作；负责市级机关、市属部门、政协各专门委员会、政协各参加单位和政协委员的联系协调工作；负责市政协常委会组织的视察、调研等活动的协调、联系和服务工作等。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年市政协领导班子始终把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，确保政协工作方向正确、旗帜鲜明。

　　（一）强化理论武装，筑思想之基，在把牢政治方向中凝聚新共识。始终把加强思想政治建设作为中心环节，进一步增强政治定力，广泛凝聚共识，增进最大共识度，形成最大向心力。（二）紧扣中心大局，汇各方之智，在助推改革发展中彰显新作为。市政协领导班子自觉把思想和行动统一到市委的战略部署和工作思路上来，围绕中心不偏离、服务大局不缺位，提升履职质效，助力个旧高质量、跨越式发展。（三）关注民生福祉，行惠民之举，在真情履职为民中作出新贡献。坚持以人民为中心的思想，把实现和维护群众根本利益作为出发点和落脚点，积极开展深入基层、服务群众的工作，助推民生问题的解决。（四）协以成事商以求同，画最大同心圆，在坚持团结民主中广聚新能量。充分发挥政协开放包容的独特优势，扩大团结面，提高开放度，积极促进各方面关系和谐，全力做好暖人心、稳人心、得人心的工作，汇聚高质量发展的磅礴力量。（五）对标对表提质增效，聚委员之力，在加强自身建设中树立新形象。把提高履职能力作为关键，主动适应人民政协新的定位、新的要求，以责任激发干事动力，以担当践行初心使命，不断强化自身建设，持续筑牢工作基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，即：中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。本单位内设机构为：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会及办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制 44 人），事业编制0人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 44 人（含行政工勤人员 44 人），事业人员 0.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年度收入合计10,781,683.22元。其中：财政拨款收入10,781,683.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年财政拨款收入10,930,280.55，占总收入的100.00%，较上年减少148,597.33元。主要原因分析人员经费减少2020年补发不驻会副主席生活补助开支。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年度支出合计10,786,643.22元。其中： 基本支出 9,452,796.30元 ，占总支出的 87.63%； 项目支出 1,333,846.92元 ，占总支出的 12.37%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。上年支出合计11,764,761.25 元，其中：基本支出10,475,295.73元，占总支出的89.04%；与上年对比减少1,022,499.43元，主要原因是人员经费减少2020年补发不驻会副主席生活补助开支。

　　项目支出1,289,465.52元，占总支出的10.96%与上年对比增加44,381.40元，主要原因是2021年项目经费增加州政协系统运动会及政协基层实施修缮等费用支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机关机构正常运转的日常支出9,452,796.30元。 与上年对比减少1,022,499.43元，主要原因是人员经费减少2020年补发不驻会副主席生活补助开支。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,571,159.05元，占基本支出的90.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费881,637.25元，占基本支出的9.33% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,333,846.92元。 与上年对比增加44,381.40元，主要原因2021年项目经费增加州政协机关，全州13县市政协机关于2021年11月3日至6日在个旧举行运动会的相关开支。具体项目开支及开展工作情况： 2010299款（其他政协事务支出）786765.92元，主要用于政协委员培训专项经费、网络议政、远程协商工作专项经费，2010202款（一般行政管理事务）452055.00元，主要用于专项切块经费、编排印刷业务支出，2010205款（委员视察）93516.00元 ，主要用于政协委员培训专项经费，2010399款（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1510.00元，主要用于公务用车信息化建设项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出 10,786,643.22元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少978,118.03元，主要原因分析人员经费减少2020年补发不驻会副主席生活补助开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,881,653.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。 主要用于保障政协机关正常运转的日常支出；其中：行政运行支出7547807.02元，一般行政管理事务支出452055元，委员视察支出93516元，其他政协事务支出786765.92元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,176,485.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。 主要用于社会保障就业；

　　9.卫生健康（类）支出728,503.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。 主要用于在职员工及离休人员医疗保险及大病保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 。

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 300,000 元，支出决算为 35,034.82元，完成预算的11.68 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为15,612.82元，完成预算的 5.2 %；公务接待费支出决算为19,422.00元，完成预算的 6.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及节约了接待费的开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数比 2020年减少 29,754.68元，下降 45.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,663.68元，下降 40.58%；公务接待费支出决算减少19,091.00元，下降 49.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及节约了接待费的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,612.82元，占44.56%；公务接待费支出19,422.00元，占55.44%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）      团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 15,612.82元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 15,612.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政协委员视察及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 19,422.00元。其中：

　　国内接待费 支出 19,422.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 政协相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2021年机关运行经费支出881,637.25元， 与上年对比减少34,285.41元，主要原因分析主要原因是人员经费减少2020年补发不驻会副主席生活补助开支。部门机关运行经费主要用于开支人员经费及日常工作。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会资产总额1702956.70元,其中，流动资产197,942.99元,固定资产1310609.71元,对外投资及有价证券 0元,在建工程194,404.00 元,无形资产 0元,其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135,315.26元，其中固定资产增加151,602.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值367,757.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额145,448.00元，其中：政府采购货物支出40,445.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出105,003.00元。授予中小企业合同金额145,448.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无此其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250100413101111