个旧市政务服务管理局2021年度部门决算

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　　个旧市政务服务管理局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，制定全市行政审批、政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；

　　2.负责市政务服务中心、市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理工作；

　　3.在市行政审批制度改革领导小组领导下，会同相关行政审批职能部门开展全市行政审批制度改革工作，整合行政审批流程，压缩办理时限，指导各职能部门行政审批科开展行政审批工作；

　　4.按照“互联网+政务服务”相关要求，依托云南省政务服务管理平台，推进个旧市政务服务电子平台建设工作；

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，推进公共资源交易信息化建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；

　　6.受市政府及市级有关部门委托，具体组织招投标相关工作及专家抽取工作；

　　7.会同相关部门对政务服务中心以及入驻窗口单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及工作人员进行评价，向入驻单位提供考核依据；

　　8.负责红河州政务热线“12345”的日常管理；

　　9.指导各乡（镇、区、处）便民服务中心业务工作等；

　　10.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1．扎实做好实体大厅服务。一是结合政务服务实体大厅现有条件，采购排队叫号机、呼叫器、高拍仪、自助服务终端、多功能显示屏等设备，初步完善现有实体大厅与网上大厅窗口软硬件匹配，不断提升企业、群众办事体验度。二是在政务服务实体大厅显眼位置设置警惕“黄牛”、“黑中介”的温馨提示，并单独设立投资中介服务区，安排专人负责，避免企业和群众上当受骗，维护政府的公信力。三是运用“好差评”系统对服务质量进行评价。在市级政务服务大厅启用了17台评价器，实现省级政务服务平台对接联通“好差评”评价系统，办事群众可以通过评价器对办事流程、服务态度等各方面进行评价。

　　2．推进政务服务事项标准化、规范化管理。一是调整行政权力事项。截至2021年12月，共梳理市级33个部门的权责清单6279项，政务清单537项，10个乡镇（街道)权责清单530项，政务清单685项。二是认真按照省、州要求承接政务服务事项要求，及时组织全市各乡(镇、街道)、各行政审批部门承接、梳理完善政务服务事项。

　　3.大力推行“一件事一次办”和“跨省通办”。为实现全省首批推进的10个主题事项在实体大厅的集成办理，设立了“一件事一次办”综合窗口,完善了办事指南和办理流程。同时在市政务服务中心成立“一件事一次办”主题综合窗口，具体负责整体工作推进。积极配合省州开展“跨省通办”。

　　4．进一步细化“一部手机办事通”宣传推广运用工作。明确工作目标，细化工作措施，分解指标任务数量，通过网站、电视台、新媒体、海报、易拉宝等多种载体在全市范围内进行全面推广注册，全面推广“一部手机办事通”。结合反电信诈骗宣传、12340群众满意度调查宣传、党员为民服务、全国卫生城市创建等工作进村、入户开展宣传。截至2021年12月全市实名认证人数220139人，办件量944109件。

　　5．优化投资项目审批服务，规范投资审批中介服务选取。全面规范选取程序，优化选取服务，落实“应进必进、应选必选”要求，中介服务选取数不断提高。2021年12月，中介超市发布公告248个，选取结束249个，签约项目254个，履约结束228个，项目总成交额504.98万元，节约资金111.85万元，综合提速率12.94%，按时履约率96.84%。

　　6．稳妥推进相对集中行政许可权改革工作。进一步深化行政审批制度改革，加快转变政府职能，推动“放管服”改革纵深发展，推进相对集中行政许可权改革，探索投资项目并联预审制度;以“一件事一次办”改革为推手，不断完善并联审批流程，畅通审批服务“高速路”，完成项目199件;利用个旧市鸡街镇行政管理体制改革试点工作的契机，在鸡街镇区域内探索试点推行“一枚印章管审批”，最大限度缩减企业和群众办理时间和办事成本。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，个旧市政务服务管理局，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位0个。本单位内设机构：办公室，政务服务科，监督管理科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市政务服务管理局部门2021年末实有人员编制14 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 8人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市政务服务管理局2021年度收入合计2,077,073.42元。其中：财政拨款收入2,077,073.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少228,057.82元，下降9.89%。主要原因为人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市政务服务管理局2021年度支出合计2,110,449.09元。其中：基本支出 2,110,449.09元 ，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少297,312.02元，下降12.35%。主要原因为人员经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,110,449.09元。与上年对比减少297,312.02元，下降12.35%。主要原因分析为人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,935,593.42元，占基本支出的91.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,855.67元，占基本支出的8.29% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 与上年对比减少90,000元，下降100%，主要原因为今年无项目活动开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,077,073.42元，占本年支出合计的 98.42% 。与上年对比减少297,312.02元，下降12.35%。主要原因为人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,728,811.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.23%。其中2010301行政运行1,132,244.01元，主要用于行政人员的工资经费和相关业务活动的开支；2010350事业运行596,567.88元，主要用于事业人员的工资经费及相关业务活动的开支。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出197,555.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177,402.24元，主要用于在职人员机关养老保险缴费支出，2089999其他社会保障和就业支出20,153.68元，主要用于残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出150,705.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。其中2101101行政单位医疗67,508.59元，主要用于在职职工行政人员医疗保险补助支出，2101102事业单位医疗44,515.39元，主要用于事业人员医疗保险补助支出，2101103公务员医疗补助38,681.63元，主要用于公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为45,000.00元，支出决算为 2,114.00元，完成预算的 4.70 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为2,114.00元，完成预算的4.70 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加946.00元，增长80.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加946.00元，增长80.99%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因业务接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,114.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 2,114.00元。其中：

　　国内接待费 支出 2,114.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。用于接待上级单位调研工作。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市政务服务管理局2021年机关运行经费支出141,480.00元，与上年对比增加9,691.42元，同比增长7.35%，主要原因分析为人员增加，工资福利费用增加。主要原因为机关工作业务增多。部门机关运行经费主要用于工作经费、办公及印刷费、水电费等开支。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市政务服务管理局资产总额138,590.95元 ，其中，流动资产8,062.51元，固定资产130,528.44元 ，对外投资及有价证券0.00 元 ，在建工程0.00元 ，无形资产0.00元 ，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72,168.05元，其中固定资产增加减少37,316.52元。流动资产减少34,851.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,956.00元，其中：政府采购货物支出1,956.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,956.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100449901111