个旧市文学艺术界联合会2021年度部门决算

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　　个旧市文学艺术界联合会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.坚持以人民为中心的工作导向，贯彻落实党的文艺方针、路线、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结和组织广大文艺工作者和文艺爱好者，努力推动个旧文艺事业繁荣发展。

　　2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

　　3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

　　4.负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、书法家、美术家、摄影家、音乐舞蹈戏剧家等市级文艺家协会工作；加强与本地企业职工文联、行业文联、新文艺群体及外地文联、文艺家协会的业务交流和协作。

　　5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺期刊；组织开展文艺创作、展示、评奖活动，不断推出具有个旧特色的文艺作品；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

　　6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

　　7.完成市委、市政府及上级文学艺术界联合会交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年文联在市委、市政府的正确领导下，积极开展各类文艺活动。按照2021年文化科技卫生“三下乡”活动的通知要求，在元旦、春节期间与市总工会、市文旅局、联合举办了“回顾70年·展望新征程”书法美术作品展；组织书法家协会的文艺志愿者30人组成7个小分队在闵刚工作室、乍甸水头村个旧市电商协会、个旧市老年诗书画协会、一心堂、丽水金湾等分散书写春联福字近6000套，送到大屯、老厂村民及市区居民手中；组织个旧市摄影家协会的5名志愿者，深入大屯镇，用相机展示记录个旧城镇建设成果、群众勤劳致富的忙碌生活。3月，市文联组织部分作家协会、美术家协会、摄影家协会会员，并邀请市茶叶协会一行60余人，开展。4月，红河州2021年志愿服务工作现场推进会在个旧市绿春花塘新时代文明实践中心举行。个旧市文联组建的“锡都文艺”志愿服务队中50余名文艺志愿者开展“墨香锡都”“小城故事”“交流碰撞”三个项目的志愿服务活动。5月红河州文联和个旧市文联举办了“红河文艺小讲堂”暨“跟着总书记学党史”共学共建读书会。红河州文联和个旧市文联全体干部职工以及个旧市部分文艺家协会会员30余人参加此次活动。6月，组织作家协会部分会员来到云南云河药业股份有限公司进行文学创作采风活动。6月27日晚，市文联主办了在金湖书吧举办了“百年华诞 党旗飘扬”晚会，用歌、舞、朗诵、演奏等艺术形式，表达了个旧市文联各个文艺家协会以深情、激情、抒情，表达了对中国共产党、对祖国深深的热爱和赞美。10月，2021年全省离退休干部工作“比学赶超”第四组研讨交流活动暨红河州离退休干部党建融入城市基层党建工作启动仪式，市文联组织30余名文艺志愿者到新时代文明实践中心开展相关志愿服务活动。为加强联动，激励创作，市文联好组织4人参加省音协、州文联、州音协在蒙自开展的音乐创作培训；组织市音协会员参加全市本土歌曲展演活动，创作新歌20余首。在中国共产党成立100周年之际，参与了个旧市《奋斗百年 璀璨锡都》大型晚会的情景剧、诗朗诵、音诗画、话外音的创作。

　　2021年市文联在领导的关心支持下，继续以提高办刊质量为突破口，把握“源于生活，高于生活”的艺术创作规律，认真完成《个旧文学》期刊的组稿、编辑、出版、分发交流等各项工作，让本土文学创作氛围继续发扬，成为弘扬个旧气质、宣传锡文化、繁荣文艺创作、培养文艺新人的重要阵地和载体。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 1个,个旧市文学艺术界联合会机关设下列2个内设机构办公室和创联部，其他事业单位 0 个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文学艺术界联合会2021年末实有人员编制 7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 7人（含参公管理事业编制 6人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 6人（含参公管理事业人员6人），机关工勤1人。

　　离退休人员2人。其中：离休 1 人，退休1 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明:文联无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》两表公开内容。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文学艺术界联合会2021年度收入合计1,441,425.39元。其中：财政拨款收入1,398,869.89元，占总收入的97.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,555.50元，占总收入的2.95%。 与上年对比减少374,382.26元，减少20.62%，主要原因为人员减少，工资收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文学艺术界联合会2021年度支出合计1,441,425.39元。其中： 基本支出 1,441,425.39元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少374,382.26元，减少20.62%，主要原因为人员减少，工资收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,441,425.39元。与上年对比减少374,382.26元，减少20.62%，主要原因为人员减少，工资收入减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,297,534.51元，占基本支出的90.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,890.88元，占基本支出的9.98% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0%，主要原因是本年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,398,869.89元，占本年支出合计的 97.05% 。 与上年对比减少118,730.06元，减少7.82%，主要原因为人员减少，工资收入减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,029,145.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。 主要用于2012999其他群众团体事务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出281,946.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.16%。 主要用于2080501行政单位离退休120.00元；2080502事业单位离退休支出151，734.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103,677.00元；2080801死亡抚恤费支出11,099.80；2089999其他社会保障和就业支出15,316.13元。

　　9.卫生健康（类）支出87,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。 主要用于2101101行政单位医疗支出58,608.00元；2101102事业单位医疗支出600.00元；2101103公务员医疗补助支出28,569.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为4850 元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因文联厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年 增加 0.00元， 增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长  0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出101,335.38元， 与上年对比减少10,684.89元，减少9.54%，主要原因厉行节约，为机关运行成本减缩。机关运行经费主要用于办公费11,024.00元，电费：610.98元，邮电费：931.50元，差旅费:4,160.00元，培训费：1,182.00元，劳务费2,000.00元，工会经费4,425.00元，福利费：2,400.00元，其他交通费用71,168.00元，其他商品和服务支出3,433.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市文学艺术界联合会资产总额129,791.85元 ，其中，流动资产 90,649.47元 ， 非流动资产39,142.38元 （固定资产原值 94,420.00元 ，固定资产累计折旧55277.62元，固定资产净值39142.38元）， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少76,015.26元，其中固定资产原值增加33,190.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额 33.109.00元，其中：政府采购货物支出33,109.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100872101111