个旧科学技术协会2021年度部门决算

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　　个旧科学技术协会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧科学技术协会是由个旧辖区内自然科学学术性、普及性学会（协会），企业和乡镇科学技术协会，社区科普协会组成的科技工作者的群众组织。是中共个旧市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是市政协的组成单位，是党和政府发展科学技术事业的重要社会力量，是红河州科学技术协会的组成部分。个旧科学技术协会的主要职责是：

　　（1）宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责。

　　（2）加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

　　（3）组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进“两个文明”建设；对所属科技团体依法进行管理和指导。

　　（4）组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化。依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家。

　　（5）组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

　　（6）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

　　（7）兴办符合科协宗旨的社会公益事业，开衫科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

　　（8）完成市委、市政府及上级科协交办的工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（1）开展农业示范阵地建设，助力乡村振兴。

　　（2）开展城区科普基地建设。

　　（3）推进全民科学素质提升行动。

　　（4）加强科普队伍建设。

　　（5）坚持党建业务深度融合。

　　（6）助力打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，个旧科学技术协会内设3个机构：办公室、学会工作部、科学技术普及部，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧科学技术协会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制 5人,事业编制3人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人，事业人员3人），机关工勤1人。

　　离退休人员10人。其中：离休 0 人，退休 10人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：科协无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》两表公开内容。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧科学技术协会2021年度收入合计1,960,258.68元。其中：财政拨款收入1,960,258.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了200561.74元，主要原因分析人员经费和项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧科学技术协会2021年度支出合计1,961,721.92元。其中：基本支出 1,401,708.23元 ，占总支出的 71.45%； 项目支出 560,013.69元 ，占总支出的 28.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的0%。与上年对比：2020年度支出合计2195177.54元，2021年比2020年减少233455.62元，主要原因分析人员变动和项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,401,708.23元。与上年对比：2020年度日常支出1,497,434.52元，2021年比2020年减少95726.29元，主要原因分析参照公务员管理的事业人员，在职职工2020年底退休1人，2021年3月退休1人，以及严格贯彻执行厉行节约，日常支出比上年减少95726.29元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,321,270.78元，占基本支出的94.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,437.45元，占基本支出的5.74% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年用于保障个旧科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560,013.69元。与上年对比：2020年度专项业务工作的经费支出697743.02元，2021年比2020年减少137729.33元，主要原因分析2021年比2020年减少1个项目，同时项目经费减少。2021年具体项目支出于科普惠农兴村计划（示范基地）支出100000元、科普示范学校创建支出50000元、巩固提升科普小镇100000元、科普示范社区创建支出100000元、新技术示范推广支出150000元、公民科学素质竞赛奖励支出17868.00元、科普大篷车运行补助支出33145.69元、农函大培训9000.00元，截止2021年底所有项目实施完毕。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,961,721.92元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比：2020年一般公共预算财政拨款支出2195177.54元，2021年比2020年减少233455.62元，主要原因分析人员变动以及项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出1,600,254.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于机构运行、开展科普活动经费。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出247,544.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出113,923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为67900.00元，支出决算为8,712.16元，完成预算的12.83 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为4,699.40元，完成预算的6.92%；公务接待费支出决算为4,012.76元，完成预算的5.91 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待及公务用车购置及运行费支出减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比2020年增加454.06元，增长5.50%其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增1,774.64元，增长60.68%；公务接待费支出决算减少1,320.58元，下降24.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算增加的主要原因是公务员用车运行费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,699.40元，占53.94%；公务接待费支出4,012.76元，占46.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 4,699.40元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4,699.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出 4,012.76元。其中：

　　国内接待费支出 4,012.76元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省科协、州科协相关人员到我市检查院士工作站项目；其他县科协到个旧市交流学习科技馆建设等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧科学技术协会2021年机关运行经费支出80,437.45元，与上年对比减少3668.65元，主要原因分析是公务活动减少，主要用于办公费14237.69元、水费200.00元、电费300.00元、邮电费200.00元、差旅费5455.00元、会议费472.00元、公务接待费4012.76元、劳务费1200.00元、工会经费6000.00元、福利费3060.00元、其他交通费用45300.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧科学技术协会资产总额194149.39元 ，其中，流动资产 148547.50元 ，固定资产 45601.89 元 ，对外投资及有价证券 0.00元 ，在建工程 0.00 元 ，无形资产 0.00元 ，其他资产 0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39499.52元，其中固定资产减少31455.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100873101111