个旧市融媒体中心2021年度部门决算

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　　个旧市融媒体中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展外宣、内宣工作；

　　2、负责组织制定并实施个旧市融媒体中心的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；

　　3、加快科技创新，努力提升全媒体宣传工作的科技含量和水平；

　　4、负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；

　　5、积极开展融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障中心融媒体平台的安全运营，负责《个旧时讯》、APP个旧融媒、微博、微信、抖音、今日头条等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；

　　6、引导社会热点，加强和改进舆论监督；

　　7、负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；

　　8、负责开展融媒体中心对外交流与合作；严格审查和把关广播电视节目、网络视听节目、纸媒及新媒体平台的内容和质量；

　　9、加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划养各类人才；

　　10、负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作。

　　11、根据市政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值；

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年个旧市融媒体中心充分发挥喉舌功能，围绕市委、市政府各个阶段的重点工作，组织安排记者及时跟进，全方位、多角度的进行宣传报道。适时开办专题专栏，先后策划推出了《沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进》《奋斗百年路 启航新征程》《学党史悟思想办实事开新局》《奋斗百年路 启航新征程》《学习党史践悟初心》《知心话儿对党说》《巩固国家卫生城市成果》《爱国卫生7个专项行动》《生态建设个旧行动》《乡村振兴战略个旧实践》等10多个主题报道，集中时间、力量、篇幅进行宣传报道，形成声势、集成亮点，为全市各项工作的开展创造了良好的舆论环境，起到了营造氛围、推动工作的作用。

　　个旧市融媒体中心（个旧电视台）《每日新闻》栏目，完成内宣920余条；《读书》栏目共计播出节目28期；《锡都警方》栏目播出节目12期；新媒体微信公众号《锡都个旧》，共计推送新闻1500余条，总点击量337余万次；抖音号《锡都.个旧》，共计推送视频613条，点赞次数269.5万余次；今日头条共发布信息2256余条，微博号《微语个旧》共发布微博2996条，浏览量630万余次。新媒体平台共开展图文、视频直播6场。个旧人民广播电台共计播出《每日新闻》节目920余条，《HIGH享微生活》节目播出125期，《精彩在路上》节目播出125期，《莫语时光》节目播出22期，《不求甚解》节目播出56期，《走吧莫咪》节目播出24期，《少儿时光》节目播出30期，《美食美客》节目播出90期，《爱尚生活》节目播出125期，《为你读诗》节目播出50期，《健康莫要停》11期；红河日报《个旧时讯》版共出刊26期，其中新闻版24期、文学版2期；共刊发稿件94篇，其中专版7个。每天安排播出《幸福中国红》《百年征程砥砺前行》《百年奋斗路启航新征程》等庆祝中国共产党成立100周年系列公益广告80余条，电台播出庆祝中国共产党成立100周年系列公益广告70余条，广播电视公益广告播放量占广告播放总量的100%。中心记者采写的新媒体新闻上学习强国平台80余条、央视新闻客户端1条、新华社云南频道6条、新华网云南频道2条；云南日报新闻客户端、云视新闻七彩云平台、云南网等230余条；州级新媒体平台640余条；中心微信公众号5W+的原创内容有4条，最高阅读量为5.7万，抖音原创作品最高点赞量为140.9万次。传统媒体上央视9条、人民日报2条、云南日报12条，云南电视台41条；红河日报190余条；红河广播电视台300余条，“世界锡都•宜居个旧”形象得到广泛、有效传播。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市融媒体中心。内设机构有：总编室、编辑部、技术播出部、综合信息采编部、业务拓展部、综合办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市融媒体中心2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市融媒体中心2021年度收入合计7,595,691.62元。其中：财政拨款收入7,387,156.62元，占总收入的97.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入208,535.00元，占总收入的2.75%。与上年对比减少2,704,609.69元，主要原因是县级融媒体中心建设项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市融媒体中心2021年度支出合计7,692,746.77元。其中：基本支出7,557,955.78元，占总支出的98.25%；项目支出134,790.99元，占总支出的1.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,807,818.71元，主要原因是县级融媒体中心建设项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市融媒体中心正常运转的日常支出7,557,955.78元。与上年对比减少1,133,790.16元，主要原因一是临聘人员减少，相关劳务费减少；二是在职人员减少，相关人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,234,654.63元，占基本支出的82.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,323,301.15元，占基本支出的17.51%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,790.99元。与上年对比减少1,674,028.55元，主要原因是县级融媒体中心建设项目经费减少。2021年度项目支出情况为网络议政、远程协商工作专项经费支出34790.99元，常态化开展政协工作宣传，形成有利于政协事业发展的良好社会氛围；防艾专项资金支出4.00万元，每月转载权威媒体、部门防艾消息2条，制作30秒防艾宣传MG动画1部，居民健康水平提高有效提高；第二批防艾专项资金支出5.00万元，制作防艾动画2部，居民健康水平提高有效提高；2021年第二批省级森林防火补助资金支出1.00万元，播发森林防火宣传次数140次，满足森林防火宣传工作需要。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出7,417,156.62元，占本年支出合计的96.42%。与上年对比减少2,441,714.74元，主要原因分析一是临聘人员减少，相关劳务费减少；二是在职人员减少，相关人员经费和公用经费减少；三是县级融媒体中心建设项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出34,790.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于宣传政协工作。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,847,955.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要用于工资福利支出和日常办公支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出859,482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于养老保险和职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出664,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于开展森林防火宣传工作。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190,000.00元，支出决算为32,762.00元，完成预算的17.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,780.00元，完成预算的24.37%；公务接待费支出决算为4,982.00元，完成预算的6.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15,923.30元，下降32.71%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少10,172.30元，下降26.80%；公务接待费支出决算减少5,751.00元，下降53.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,780.00元，占84.79%；公务接待费支出4,982.00元，占15.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出27,780.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出27,780.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新闻采访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,982.00元。其中：

　　国内接待费支出4,982.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研及兄弟县市交流学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市融媒体中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市融媒体中心资产总额11,177,458.55元，其中，流动资产252,765.75元，固定资产10,924,692.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加719,543.38元，其中固定资产增加792,722.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1038,103.60元，其中：政府采购货物支出10,11,943.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26,160.00元。授予中小企业合同金额1,038,103.60元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100873501111