个旧市科学技术局2021年度部门决算

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　　个旧市科学技术局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施;统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设;牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设;组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施;牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设;负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作;组织开展国内外科技合作与科技人才交流;贯彻落实外国专家管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设;完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　坚定不移实施创新驱动发展战略，积极落实市委、市政府强化科技创新的决策部署，着力推动科技成果转化,为全市产业转型注入了新的活力。

　　1. 促进科技创新，着力推动转型发展。一是着力加强研投入。2021年州科技下达个旧市带动全社会研发投入指标数4.4亿元，市政府工作报告重点工作任务指标要确保全市研究与试验发展（R&D）经费投入同比增长10%，据2021年9月截止时间统计，全市研发投入总量达4.38亿元，同比增长14.2%。全市创新环境不断优化，创新活力不断增强。圣比和、戊电靶材等一批企业围绕焊锡产品、无铅焊料、ITO靶材、锂离子电池等新材料研究方面取得了明显成效，为我市培育有色金属产业集群，建设有色金属全产业链示范区做出了贡献。二是积极争取上级科技项目资金。2021年共争取省级科技项目57项，资金共1065.75万元，为我市企事业单位科技创新工作注入了新的活力。

　　2. 培育创新主体，着力促进成果转化。强化企业创新主体地位，落实领军企业创新能力提升工程、高新技术企业“三倍增”行动计划和《个旧市人民政府关于2021年促进经济平稳健康发展12条措施的意见》，支持企业开展产品、技术、管理和商业模式等全方位创新，支持创新型中小微企业研发“专精特新”产品。积极支持企业创建技术创新中心、产业创新中心和制造业创新中心，提升核心竞争力。8家高新企业获得认定补助140万元，32家规上企业研发经费投入补助273万元，云铝润鑫铝业5G通讯用结构功能铝合金材料研究与应用获省级资金补助400万元，云锡化工获成果转化奖励补助75.75万元。2021年市政府工作报告重点工作任务指标力争年内新增高新技术企业1户、省级科技型中小企业2户。2021年积极组织德远、云帆、瑞捷电工三家企业申报国家高新技术企业，德远、云帆、银杏共三家企业完成2021年云南省高新技术企业培育库入库；云河药业和乘风公司已完成国家高新技术企业三年期满重新申报工作；组织戊电靶材科技有限公司等5家企业申报科技型中小企业，个旧市源华农业发展有限公司、个旧市文轩农业开发有限公司、个旧市大屯精翠有色金属加工厂申报科技型中小企业材料已经初审通过，云南戊电靶材科技有限公司和个旧市沙甸人人乐商贸有限公司两家企业于2021年10月通过2021年第三批云南省科技型中小企业备案审核，已超额完成指标数。

　　3. 强化科技指导，着力推进乡村振兴。一是积极组织申报省科技厅2022年乡村振兴科技专项申报工作，申报乡村振兴产业关键技术集成示范项目5个。二是组织农村科技特派员到一线开展技术服务。针对农民实际需要进行“菜单式”农业实用技术培训，利用科技“三下乡”“科技活动周”“扶贫日”等活动送科技下乡，累计发放《个旧科技》等各种实用技术资料、宣传资料2万余份、科技书籍700册。举办种植、养殖等各类实用技术培训12期，培训555人次。扶持乃坤星创天地及科技特派员31万元，努力夯实增收基础，助力乡村振兴。三是积极组织党课培训。个旧市科学技术局党组书记3次率党员51人次到贫困村进行讲授党课，所挂村6名党员到个旧市科学技术局听党组书记讲解的党课，持续加强农村基层党组织建设，以基层党建引领乡村振兴。四是积极参与干部规划家乡行动。于2021年9月26日联络个旧市卫健局、个旧市有色金属中心、个旧市红十字会及有关单位人员一行32人参加了个旧市白巫山村“干部规划家乡行动”，组织编制好“多规合一”实用性村庄规划，助力白巫山村委会乡村振兴发展。五是强化技术创新人才培养和交流。持续深化绿色发展领域人才建设，加强绿色技术相关学科建设和绿色技术创新人才培养，以及科普教育基地的建设，引导技术技能劳动者在绿色技术领域就业、服务绿色技术创新。六是突出绿色有机创品牌。推荐13家企业进行绿色品牌认证，并作为红河国家农业科技园区入园示范企业，在这些企业中拥有研发中心4个，其中省部级研中心1个；申请专利8项、获得专利授权56项；推广新技术49项；引进新品种45个；成果转化35项，开展产、学、研项目合作的科研单位19个；七是强化企业绿色技术创新主体地位。开展绿色创新企业培育行动，在绿色技术领域计划培育认定4家高新技术企业和2家科技型中小企业；力争培育年产值上亿元的绿色技术创新龙头企业和省级绿色企业中心。八是推进“产学研金介”深度融合。通过走访、调研、支持46家龙头企业、骨干企业牵头，联合高校、科研院所、产业园区、中介机构、金融资本等力量，依法依规建立具有独立法人地位、市场化运行的专业绿色技术创新联合体，实施绿色技术领域产学合作协同育人项目，共同开展绿色技术创新技术攻关研究，推动形成技术创新—试验示范—产业应用的闭环体系。

　　4. 注重人才引培，着力夯实科技基础。落实“揭榜挂帅”等激励机制，发挥知名专家、院士工作站（研究中心）的作用。营造唯才是举、开放用才的浓厚氛围，鼓励各类人才在个旧创新创业。加快科技创新平台建设，做好人才工作。一是组织申报省技术创新人才培养对象2人，评审“锡都系列人才”科技创新型企业家2人，科技人才信息采集入库10人，组织申报云南省科技特派员13人。通过人才项目争取和人才储备工作，引进、培养使用、储备人才，确保在申报各级科技专项发挥积极作用。二是云南云河药业股份有限公司唐新宗、云南锡业集团（控股）有限责任公司袁海滨入选云南省技术创新人才培养对象，已公示。三是牵头组织评审科技创新型企业家2人（云锡研究院有限公司“红河砷业有限责任公司”总经理刘新阳；个旧圣比和实业有限公司董事长总经理张平伟），目前已公示结束，等待表彰。四是落实落细“一把手”抓人才工作责任。与市人才办沟通，主要收集：云南省中青年学术和技术带头人、省技术创新人才共10人入库。五是组织申报云南省科技特派员工作。组织申报云南省科技特派员13人。六是加强院士专家工作站的建设。2021年市政府工作报告重点工作任务指标申报院士专家工作站1个，目前在建工作站共4个，2021年新申报州三医院、市人民医院、云河药业、大红屯4个专家工作站，正在评审中，已超额完成指标数。院士专家工作站的建设，通过搭建高层次创新合作平台，对我市经济社会发展发挥了加强产学研合作，加速科技成果转化，突破重大关键核心技术、培养高层次创新人才等积极作用。

　　5. 推进规划编制工作。根据《云南省“十四五”科技创新规划》、《红河州“十四五”科技创新规划》，编制了《个旧市“十四五”科技创新规划》，围绕省委、省政府红河现场办公会提出的建设世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区，布局创新链，突出战略性、创新性和实效性。

　　6. 落实固定资产投资、招商引资统计工作任务。2021年，上报固定资产投资项目入库数10个，投资入库金额1.8304亿元，预计完成率111.95%;上报投资完成额1.2992亿元，预计完成率119.19%。招商引资项目已上报3104万元，完成率51.73%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市科学技术局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1 个，其他事业单位 1 个。 分别是： 1.个旧市科学技术局，个旧市科学技术局机关设4个内设机构：（1）办公室（2）高新技术和社会发展科（3）农村科技科（4）外国专家科；2.个旧市科学技术情报所。科技情报所未独立核算，并科技局分款项核算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市科学技术局2021年末实有人员编制 11人。其中：行政编制7人，事业编制4人；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1人，平台驾驶员），事业人员 4人。

　　离退休人员 16人。其中：离休 0 人，退休 16人。机关退休9人，事业退休7人。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市科学技术局2021年度收入合计11,771,009.07元。其中：财政拨款收入11,769,089.95元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,919.12元，占总收入的0.02%。 与上年对比增加3808501.52元，增幅为47.83%，主要原因分析2021年向上争取省对下转移支付科技项目资金有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市科学技术局2021年度支出合计11,783,856.15元。其中： 基本支出 2,177,274.95元 ，占总支出的 18.48%； 项目支出 9,606,581.20元 ，占总支出的 81.52%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比:基本支出减少450297.08元，减幅17.14%;项目支出增加435177元,增幅为82.82%,主要原因分析在职转退休人员增加3人,离退休人员死亡2人,基本支出有所减少;项目支出增加435177元,增幅为82.82%,2021年向上争取省对下转移支付科技项目资金有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,177,274.95元。 与上年对比减少450297.08元 ，减幅为17.14%,主要原因分析在职转退休人员增加3人,离退休人员死亡2人,基本支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,020,241.25元，占基本支出的92.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,033.70元，占基本支出的7.21% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,606,581.20元。 与上年对比项目支出增加435177元,增幅为82.82%,2021年向上争取省对下转移支付科技项目资金有所增加。具体项目开支及开展工作情况为:培育了高新技术企业、科技型中小企业，促进了全市研发投入强度，培养了科技人才，引进了创新团队，扶持了农村创新创业平台。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出 11,769,282.15元，占本年支出合计的 99.88%。与上年对比增加3943895.32元，主要原因分析 2021年向上争取省对下转移支付科技项目资金增加幅度较大 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。 主要用于发展与改革事务的办公支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出11,140,332.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.66%。主要用于本单位在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、2021年向上争取省对下转移支付科技项目资金等；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出400,105.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于本单位离退休人员经费、退休人员死亡抚恤费、机关事业单位基本养老保险费、遗属补助费；

　　9.卫生健康（类）支出168,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于本单位在职职工医疗保障及退休人员公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元，支出决算为942.00元，完成预算的1.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为942.00元，完成预算的1.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，降低经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,058.00元，下降52.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算减少1,058.00元，下降52.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，降低经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出942.00元，占1.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　3.公务接待费支出942.00元。其中：

　　国内接待费支出942.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技项目申报、研发投入经费工作指导与培训，接待上级部门与相关专业技术人员所发生的接待费用支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市科学技术局2021年机关运行经费支出142,459.70元， 与上年对比增加11168.94元，主要原因分析上级下达考核任务增加，调研指导工作次数增加，部门机关运行经费主要用于办公费有所增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市科学技术局资产总额 2865230.91 元 ，其中，流动资产445023.3 元 ， 固定资产 2416987.28 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 3220.33元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加28123.71元，其中固定资产减少53588.19元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 44250元，其中：政府采购货物支出 39950 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出4300元。授予中小企业合同金额 0元。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100873201111