个旧市教育体育局2021年度部门决算

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　　个旧市教育体育局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

　　1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

　　2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

　　3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

　　4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

　　5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

　　7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

　　9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

　　10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

　　11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

　　12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

　　13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

　　14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

　　15、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

　　16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

　　17、承办市政府交办的其它事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.压实全面从严治党主体责任。始终坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针，紧紧“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，强化党建目标考核和成果运用，逐级抓好基层党组织书记述职述责评议考核、组织生活会及民主评议党员等工作，实现“抓党建与管业务”同部署、同考核、同问效。不断增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力，持续推动全市教育体育事业健康发展。

　　2.科学谋划“十四五”发展规划。结合全市“十四五”期间人口结构、产业结构、新型城镇化发展变化及推进滇南中心城市建设等情况，深入细致地研判学前教育、义务教育、普通高中教育、中职教育、民办教育、民族教育、特殊教育发展趋势，科学预测各类教育需求，通过优化学校布局结构和教育资源配置等，加快推进个旧教育跨越发展、特色发展，实现教育现代化。

　　3.努力提升初中教学质量。积极推进城乡义务教育一体化发展，全力建好、办好每一所义务教育学校；下决心改革教育科研培训机构，加强初中学校教育教学教研管理，全面提升初中教育教学质量；以个旧中学为龙头，引领全市初中学校比学赶超，奋力提质，畅通义务教育“出口”，为普通高中教育发展提供优质、足量、稳定的生源。

　　4.积极探索普通高中多元办学新模式。探索与国内名校合作办学、托管办学、集团教研等办学模式，引入先进的办学理念及高效的管理体系，提升学校可持续发展能力，在师资、学生培养等领域实现与国内名校的全方位深度合作，最大程度地保持与国内名校在管理制度、教学安排、教学评价、校本教研、质量考核等方面的一致性，进一步助推全市普通高中教育教学质量发生质变，打造更多老百姓家门口的好学校，办更好的教育回应社会需求。

　　5.加快推进个旧教育现代化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神，加快推进个旧教育现代化实施方案，以凝聚人心、开发智力、培育人才、造福人民为工作目标，以促进公平为重点，以提高质量为核心，以改革创新为动力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为个旧教育跨越发展、全面实现现代化提供重要支撑，为个旧实现经济社会繁荣稳定、可持续发展提供重要保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市教育体育局2021年度部门决算编报的单位共42个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 41个。分别是：个旧一中、个旧二中、个旧三中、个旧四中、个旧五中、个旧六中、个旧七中、个旧八中、个旧九中、个旧十中、个旧十一中、个旧十二中、个旧十三中、个旧十四中、个旧十五中、个旧十六中、个旧十七中、个旧十八中、和平小学，绿春小学、人民小学、红旗小学，鄢棚小学、金湖小学、宝华小学、锡城中心校、鸡街中心校、沙甸中心校、大屯中心校、老厂中心校、卡房中心校、贾沙中心校、保和中心校、蔓耗中心校、个旧市特殊教育学校、个旧一职中、个旧市教育科学研究培训中心、青少年活动中心、个旧市体育管理中心、个旧市教育体育局幼儿园和个旧市机关幼儿园。个旧市教育体育局内设机构11个，包括行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市教育体育局2021年末实有人员编制 4102人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制 4078人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员 3695人（含参公管理事业人员0人）。其中：个旧一中311人、个旧二中97人、个旧三中172人、个旧四中128人、个旧五中36人、个旧六中87人、个旧七中63人、个旧八中40人、个旧九中58人、个旧十中40人、个旧十一中58人、个旧十二中34人、个旧十三中103人、个旧十四中73人、个旧十五中100人、个旧十六中30人、个旧十七中36人、个旧十八中79人、和平小学140人，绿春小学105人、人民小学118人、红旗小学51人，金湖小学95人、鄢棚小学61人、宝华小学34人、锡城中心校91人、鸡街中心校324人、沙甸中心校124人、大屯中心校270人、老厂中心校98人、卡房中心校196人、贾沙中心校142人、保和中心校69人、蔓耗中心校38人、个旧一职中83人、个旧市特殊教育学校6人、个旧市教育科学研究培训中心23人、青少年活动中心5人、个旧市体育管理中心7人、个旧市教育体育局幼儿园27人、个旧市机关幼儿园35人和个旧市教育体育局事业10人。

　　离退休人员2405人。其中：离休11人，退休2394人，由社保统筹发放退休工资。

　　实有车辆编制38辆，在编实有车辆23辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市教育体育局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市教育体育局2021年度收入合计838,705,972.63元。其中：财政拨款收入837,809,752.56元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入314,488.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入581,732.07元，占总收入的0.07%。本年与上年877,131,157.06元对比收入减少38,425,184.43元，主要原因分析是2021年各级到位资金未使用的统一由市级财政收回，次年下达使用，不列入本年收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市教育体育局2021年度支出合计880,326,445.03元。其中：基本支出 640,252,928.46元，占总支出的 72.73%：项目支出 240,073,516.57元，占总支出的 27.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。本年与上年890,904,998.28元对比支出减少10,578,553.25元，主要原因分析是上年义务教育薄弱学校改善环节与能力提升支出增加，上年支出省级中央民族大学红河实验学校建设经费3000万元和市级安排该项目资金支出3000万元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出640,252,928.46元。本年与上年705,738,864.57元对比减少65,485,936.11元，主要原因分析是上年支出中央民族大学红河实验学校省市两级资金6000万元，义务教育薄弱学校改善环节与能力提升支出增加和公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 620,308,701.68元，占基本支出的96.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,944,226.78元，占基本支出的3.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,073,516.57元。与上年185,166,133.71元对比增加54,907,382.86元，主要原因分析是2010108代表工作18,00.00元,占项目支出0%，用于人大事务项目支出；2012902一般行政管理事务3,000.00元，占项目支出0%，用于群众团体事务项目支出；2013299其他组织事务支出88,327.87元，占项目支出0.18%，用于组织事务项目支出;2019999其他一般公共服务支出30,000元，占项目支出0%，用于其他一般公共服务支出项目支出；2050201学前教育14,389,379.75元，占项目支出6%，用于学前教育项目支出；2050202小学教育79,720,285.40元，占项目支出33.20%，用于小学教育项目支出；2050203初中教育36,753,961.41元，占项目支出15.30%，用于初中教育项目支出；2050204高中教育7,540,326.11元，占项目支出3.14%，用于高中教育项目支出；2050299其他普通教育支出3,932,899.00元，占项目支出1.65%，用于普通教育项目支出；2050302中等职业教育4,806,255.38元，占项目支出2%，用于中等职业教育项目支出；2050701特殊学校教育2,023,279.64元，占项目支出0.85%，用于特殊教育项目支出；2050801教师进修82,618.00元，占项目支出0%，用于教师进修项目支出；2050999其他教育费附加安排的支出35,984,579.83元，占项目支出15%，用于教育费附加项目支出；2059999其他教育支出1,671,440.01元，占项目支出0.70%，用于其他教育项目支出；2070307体育场馆4,205,604.80元，占项目支出1.75%，主要用于体育项目支出；2070308群众体育10,055,000.00元，占项目支出4.20%，主要用于体育项目支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出25,700.00元，占项目支出0%，主要用于人力资源和社会保障事务项目支出；2080799其他就业补助支出731,500.70元，占项目支0.30%，主要用于就业补助项目支出；2089999其他社会保障和就业支出38,434.14元，占项目支出0%，主要用于其他社会保障和就业项目支出；2100409重大公共卫生服务72,400.00元，占项目支出0%，主要用于公共卫生项目支出；2120399其他城乡社区公共设施支出198,000.00元，占项目支出0.08%，主要用于城乡社区公共设施项目支出；2130399 其他农业农村支出20,000.00元，占项目支出0%，主要用于农业农村项目支出；2130234林业草原防灾减灾20,000.00元，占项目支出0%，主要用于林业和草原项目支出；2130506社会发展1,089,440.00元，占项目支出0.45%，主要用扶贫项目支出；2130899其他普惠金融发展支出940.00元，占项目支出0%，主要用普惠金融发展支出项目支出；2296003用于体育事业的彩票公益金支出496,744.53元，占项目支出0.20%，主要用于彩票公益金安排的支出项目支出；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出75,4000.00元，占项目支出0%，主要用于彩票公益金安排的支出项目支出；2299999其他支出36,000,000.00元，占项目支出15%，主要用于其他支出项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出878,834,331.50元，占本年支出合计的 99.83%。本年与上年886,470,415.06元对比减少7,636,083.56元，主要原因分析是上年支出中央民族大学红河实验学校省市两级资金6000万元，义务教育薄弱学校改善环节与能力提升支出增加和公用经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出154,427.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于人社局、市委组织部拨付的相关支出，其中：2010102一般行政管理事务5,000.00元，占一般公共服务（类）支出3.24%，用于人大事务支出；2010108代表工作18,000.00元，占一般公共服务（类）支出11.66%，用于人大事务支出；2010302一般行政管理事务10,000.00元，占一般公共服务（类）支出6.48%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2012902一般行政管理事务3,000.00元，占一般公共服务（类）支出1.94%，用于群众团体事务支出；2013102一般行政管理事务100.00元，占一般公共服务（类）支出0.06%，用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；2013299其他组织事务支出88,327.87元，占一般公共服务（类）支出57.19%，用于组织事务支出；2019999其他一般公共服务支出30,000.00元，占一般公共服务（类）支出19.43%，用于其他一般公共服务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出689,338,753.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于个旧市教育体育局机关和各基层学校人员工资、日常公用支出和项目支出，其中：2050101行政运行3,268,936.59元，占教育（类）支出0.47%，用于个旧市教育体育局机关行政人员工资和日常公用支出；2050201学前教育25,471,421.04元，占教育（类）支出3.70%，用于学前教育人员工资、日常公用支出和项目支出；2050202小学教育347,887,206.19元，占教育（类）支出50.47%，用于小学教育人员工资、日常公用支出和项目支出；2050203初中教育182,783,307.78元，占教育（类）支出26.52%，用于初中教育人员工资、日常公用支出和项目支出；2050204高中教育64,791,429元，占教育（类）支出9.40%，用于高中教育人员工资、日常公用支出和项目支出；2050299其他普通教育支出3,932,899.00元，占教育（类）支出0.57%，用于其他普通教育支出；2050302中等职业教育15,590,473.89元，占教育（类）支出2.26%，用于职业教育学校人员工资、日常公用支出和项目支出；2050701特殊学校教育2,445,930.73元，占教育（类）支出0.35%，用于学校特殊教育公用支出；2050801教师进修3,615,996.20元，占教育（类）支出0.52%，用于教培中心人员工资、日常公用支出；2050999其他教育费附加安排的支出36,338,385.70元，占教育（类）支出5.27%，用于全市保安经费、食堂人员工资、民办中小学公用经费和民办教育发展资金等支出；2059999其他教育支出3,212,767.62元，占教育（类）支出0.47%，用于个旧市教育体育局机关事业人员工资、日常公用经费和项目支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出16,022,117.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于体育管理中心、青少年活动中心人员工资、日常公用支出和项目支出。其中：2070307体育场馆4,205,604.8元，占文化体育与传媒（类）支出26.25%，主要用于体育场馆项目支出；2070308群众体育11,014,457.00元，占文化体育与传媒（类）支出68.75%，主要用于体管中心人员工资、日常公用支出和项目支出；2079999其他文化体育与传媒支出802,056.00元，占文化体育与传媒（类）支出5.01%，主要用于青少年活动中心人员工资和日常公用支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出79,991,151.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于个旧市教育体育局各单位离退休人员工资支出、缴纳养老保险、职业年金和死亡抚恤等支出。其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出46，000.00元，占社会保障和就业（类）支出0.06%，主要用于力资源和社会保障管理事务支出；2080501行政单位离退休199,829.00元，占社会保障和就业（类）支出0.25%，主要用于个旧市教育体育局离休人员支出；2080502事业单位离退休7,098,795.20元，占社会保障和就业（类）支出8.87%，主要用于个旧市教育体育局机关代发市属企业退休中小学教师工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56,386,414.91元，占社会保障和就业（类）支出70.49%，主要用于个旧市教育体育局各单位缴纳养老保险支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6,332,829.21元，占社会保障和就业（类）支出7.92%，主要用于个旧市教育体育局各单位职业年金缴费支出；2080799 其他就业补助支出731,500.70元，占社会保障和就业（类）支出0.91%，主要用于个旧市教育体育局各单位缴纳残疾人就业补助支出；2080801死亡抚恤5,241,644.96元，占社会保障和就业（类）支出6.55%，主要用于个旧市教育体育局各单位死亡人员丧葬抚恤费支出；2089999其他社会保障和就业支出3,954,137.69元，占社会保障和就业（类）支出4.94%，主要用于个旧市教育体育局各单位残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出55,999,500.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。 主要用于 主要用于个旧市教育体育局各单位缴纳医疗保险等支出，其中：2100409 重大公共卫生服务72,400.00元，占卫生健康（类）支出的0.13%，主要用于公共卫生支出；2101101行政单位医疗342,060.05元，占卫生健康（类）支出的0.61%，主要用于个旧市教育体育局机关缴纳医疗保险支出；2101102事业单位医疗36,540,212.05元，占卫生健康（类）支出的65.25%，主要用于个旧市教育体育局各单位缴纳医疗保险支出；2101103公务员医疗补助19,044,828.32元，占卫生健康（类）支出的34.01%，主要用于个旧市教育体育局各单位缴纳公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出198,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。 主要用于其他城乡社区公共设施项目支出。

　　12.农林水（类）支出1,130,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于个旧市教育体育局职业教育扶贫和森林防火工作支出。其中：2130399其他农业农村支出20,000.00元，占农林水（类）支出1.77%，主要用于农业农村支出；2130234林业草原防灾减灾20,000.00元，占农林水（类）支出1.77%，主要用于林业和草原支出；2130506社会发展1,089,440元，占农林水（类）支出96.38%，主要用于个旧市教育体育部门“雨露计划”职业教育扶贫资金；2130899 其他普惠金融发展支出940.00元，占农林水（类）支出0.08%，主要用于扶贫支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出36,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于《红河州财政局关于下达2021年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资预算（拨款）的通知》（红财建发〔2021〕45号）文件下达和平小学分校建设项目支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,248,000.00元，支出决算为328,042.47元，完成预算的7.72 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为317,629.47元，完成预算的7.48%；公务接待费支出决算为10,413.00元，完成预算的0.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各基层学校结合实际，提高思想意识，严格贯彻厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待，杜绝一切与“三公”经费无关的开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少204,706.94元，下降38.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少74,379.39元，下降18.97%；公务接待费支出决算减少130,327.55元,下降92.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是各基层学校结合实际，提高思想意识，严格贯彻厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待，杜绝一切与“三公”经费支出无关的支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出317,629.47元，占96.83%；公务接待费支出10,413.00元，占3.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出317,629.47元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出317,629.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于个旧市教育体育各单位开展教育教学业务工作使用车辆支出燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10,413.00元。其中：

　　国内接待费支出10,413.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于个旧市教育体育局各单位各级各类检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市教育体育局2021年机关运行经费支出398,324.04元，本年与上年3,687,566.00元对比减少3,289,241.969元，主要原因分析部门机关运行经费主要用于个旧市教育体育局机关本级日常公用经费支出，下达我局支付的各类专项经费，如学前幼儿资助、民办教育发展资金、学前教育、小学教育、初中教育、职业高中教育专项资金、民办中小学公用经费、民办学校营养计划资金、公民办学校保安经费等，因财政将大部分资金分配至学校，故本年机关运行经费支出比上年减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市教育体育局各单位资产总额596,037,071.67元，其中流动资产30,246,698.79元，固定资产479,800,211.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程85,018,240.33元，无形资产971,676.23元，其他资产244.82元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51,692,829.59元，其中固定资产增加91,993,841.27元,处置房屋建筑物1877.73平方米,账面原值776,491.50元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产872项，账面原值2,807,833.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋3164.53平方米，账面原值2,176,997.17元，实现资产使用收入935,815元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度部门政府采购支出总额49,443,652.47元，其中：政府采购货物支出12,161,781.16元；政府采购工程支出5,235,507.91元；政府采购服务支出32,046,363.40元。授予中小企业合同金额34,515,519.26元，占政府采购支出总额的69.81%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市教育体育局无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836001111