个旧市鸡街镇部门2021年度部门决算

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　　红河州个旧市鸡街镇部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州个旧市鸡街镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市鸡街镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　  （1） 贯彻落实财经相关的法律、法规、规章和方针、政策；

　　  （2） 负责编制全镇财政预算、决算、报告预算、决算执行情况；

　　  （3） 负责全镇预算内外收入和支出的组织与管理；

　　  （4） 负责全镇财务管理，严格按照国家财经纪律，严格把关；

　　   （5）负责国有资产管理，防止国有资产的流失；

　　   （6） 负责上级财政投入乡镇农业资金及其他专项资金的核算与管理；

　　 （7） 负责全镇行政事业单位的会计集中核算；

　　 （8） 承担党政办及上级部门交办的其他工作。

　　    （二） 2021年度重点工作任务介绍

　　回首刚刚过去的2021年，意义非凡，我们亲历并见证了隆重庆祝中国共产党成立一百周年，胜利召开党的十九届六中全会、制定党的第三个历史决议，如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会等具有里程碑意义的大事，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，正昂首阔步行进在实现中华民族伟大复兴的道路上。从年头到年尾，农田、企业、社区、学校、医院，大家忙了一整年，付出了，奉献了，也收获了

　　一、主要工作及成效

　　这一年，最让我们振奋的是：当“绿巨人”动车组第一次稳稳停靠在个旧火车站，圆了个旧人的百年“火车梦”。

　　——这一年，最让我们温暖的是：当“镇守边关，视死如归”的豪迈话语响彻云霄，强边固防突击队在金水河畔筑起了边境疫情防控的“铜墙铁壁”，为人民的生命健康保驾护航。

　　——这一年，最让我们自豪的是：当全体党员群众出动，齐心协力，化身为美丽家园的建设者，成功将包家庄村委会、上乍甸村小组打造成为省级美丽村庄，毕业红村、甸头村小组打造成为市级美丽村庄。

　　——这一年，最让我们难忘的是：坚定不移以习近平生态文明思想为引领，变“要我保护”为“我要保护”，中央环保督察及“回头看”反馈问题整改扎实有效，鸡街豆腐集中加工区建成投运，彻底消除豆腐作坊污水直排乍甸河，守住了鸡街的碧水青山，邦干村成为第二批省级森林乡村。

　　五年的砥砺拼搏，让鸡街发展的基础更加坚实，发展的信心更加坚定，发展的动力更加强劲。这些成绩的取得，凝聚着全镇人民的智慧汗水，是市委、市政府和镇党委统揽全局、正确领导的结果，是镇人大履职监督、共同努力的结果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州个旧市鸡街镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 6个。 分别是：

　　1.鸡街镇人民政府 （共设5个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、乡村振兴办公室 ）

　　2.农业综合服务中心 （无内设机构）

　　3.投资促进与项目建设服务中心 （无内设机构）

　　4.为民服务中心 （无内设机构）

　　5.村镇建设与文化旅游发展服务中心 （无内设机构）

　　6.综合行政执法队 （无内设机构）

　　7.民族宗教事务服务中心 （无内设机构）

　　8.财政所 （无内设机构）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市鸡街镇部门2021年末实有人员编制 106 人。在职在编实有行政人员 33 人，事业人员 73 人（含参公管理事业人员 4人）。

　　2021年调入9人，调出6人，退休4人，

　　在编实有车辆 28 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市鸡街镇部门2021年度收入合计49,171,717.24元。其中：财政拨款收入49,171,717.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市鸡街镇部门2021年度支出合计56,231,090.02元。其中： 基本支出 28,459,682.63元 ，占总支出的 50.61%； 项目支出 27,771,407.39元 ，占总支出的 49.39%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市鸡街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,459,682.63元。 与上年对比增加1624167.4元，主要原因是2021年度上级专项补助收入增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 26,010,747.90元，占基本支出的91.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,448,934.73元，占基本支出的8.60% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市鸡街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,771,407.39元。 与上年用于专项业务工作的经费支出27,858,601.00元对比减少87193.61元，主要原因分析2021年上级项目补助收入减少。具体项目开支及开展工作情况：我镇项目支出主要是民政口项目、农林水项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市鸡街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 53,406,090.02元，占本年支出合计的 94.98% 。与上年度一般公共预算财政拨款支出52,694,116.23元对比增加711973.79元，主要是由于上级专项补助收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出10,290,279.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.27%。其中：2010101行政运行129047.62元主要用于人员经费和日常公用支出；2010102一般行政管理事务8319元主要用于日常公用经费；2010108代表工作29880元主要用于日常公用经费；2010199其他人大事务支出15831元主要用于日常公用经费；2010202一般行政管理事务4141元主要用于日常公用经费；2010299其他政协事务支出44800元主要用于日常公用经费；2010301行政运行4212422.28元主要用于人员经费和日常公用经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3082287.48元主要用于人员经费和日常公用经费；2010499其他发展与改革事务支出288238.5元主要用于日常公用经费；2010601行政运行464598.44元主要用于人员经费和日常公用经费；2010699其他财政事务支出400000元主要用于日常公用经费；2011101行政运行8081主要用于人员经费；2011102一般行政管理事务10000主要用于日常公用经费；2012399其他民族事务支出316894元主要用于人员经费和公用经费支出；2012901行政运行133503元主要用于人员经费和日常公用经费支出；2013101行政运行433694.07元主要用于人员经费和日常公用经费支出；2013102一般行政管理事务50000元主要用于日常公用经费支出；2013202一般行政管理事务155674.3元用于日常公用经费支出；2013299其他组织事务支出492867.8元主要用于日常公用经费支出；2013399其他宣传事务支出10000元主要用于日常公用支出。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出447,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于2040220执法办案400000元联防队人员经费；2049999其他公共安全支出47000元日常公用经费。

　　    5.教育（类）支出36,983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。 主要用于2050203初中教育36983元党校、离岗民师人员经费，教育工作。

　　   6.科学技术（类）支出127,507.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2060101行政运行127507.94元科协人员经费和日常办公经费。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出668,813.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。 主要用于20701文化和旅游155233.85元保障工作正常运转的基本支出。20706新闻出版电影26,880.00元保障老放映员的基本支出。20708广播电视486700元广播站人员工资和日常公用经费。

　　   8.社会保障和就业（类）支出13,044,605.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.43%。主要用于20801人力资源和社会保障管理事务882385.35元，20802民政管理事务2108226元，20805行政事业单位养老支出3941782.23元，20807就业补助170800元，20808抚恤4181824.67元，20810社会福利554450元，20811残疾人事业217427元，20820临时救助65200元，20899其他社会保障和就业支出922510.6元。

　　  9.卫生健康（类）支出2,846,780.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于21007计划生育事务1398376元；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗363975.61元保障工作正常运转的基本支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗595118.98元，保障工作正常运转的基本支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助489309.6元保障工作正常运转的基本支出。

　　10.节能环保（类）支出1,038,881.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于2110199 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支376439.19元保障工作正常运转的基本支出；21103污染防治20000保障正常工作运转基本支出；21104自然生态保护424020元；21105天然林保护218422元保障正常工作运转基本支出。

　　 11.城乡社区（类）支出497,181.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。  主要用于2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行15016.59元，2120104城管执法42000元，2120199其他城乡社区管理事务支出440164.92元保障工作正常运转的基本支出。

　　  12.农林水（类）支出21,871,089.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.95%。 主要用于2130104农林水支出-农业农村-事业运行2944605.5元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制87036.68元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业3385852元主要用于保障工作正常运转的基本支出。2130119农林水支出-林业和草原-事业机构740732.63元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。2130317农林水支出-水利-水利技术推广856191.9元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。2130501农林水支出-扶贫-行政运行368455.72元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设4800000元主要用于保障工作正常运转的基本支出。2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3750500元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　   13.交通运输（类）支出571,012.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。 主要用于2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行4867.34元，主要用于保障工作正常运转的基本支出；2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护566145.13元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出83,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。 主要用于2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务83000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　   19.住房保障（类）支出1,188,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。 主要用于2210105农村危房改造；

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出694,954.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于中央自然灾害生活补助。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况红河州个旧市鸡街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 1146710 元，支出决算为 203,489.55元，完成预算的17.75 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为193,456.55元，完成预算的 60.47 %；公务接待费支出决算为10,033.00元，完成预算的1.21%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：例行八项规定，极力缩减开销。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少6,435.38元， 下降3.07%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 16,468.38元，下降 7.84%；公务接待费支出决算增加10,033.00元， 增长 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因为厉行节约、三公经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出193,456.55元，占95.07%；公务接待费支出10,033.00元，占4.93%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 193,456.55元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 193,456.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。 主要用于应急、抢险、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出 10,033.00元。其中：

　　国内接待费支出 10,033.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于 一般行政管理事务等相关工作所发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市鸡街镇部门2021年机关运行经费支出1,932,674.96元， 与上年对比增加了841825.34元，主要原因为上级补助收入增加 。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州个旧市鸡街镇部门资产总额44703123.23元，其中，流动资产1377975.16元，固定资产33325148.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 6461972.26元，其中固定资产增加14483719.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;出租房屋5724.5平方米，账面原值11753738.69元，实现资产使用收入178133.4元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 7676830元，其中：政府采购货物支出366975元；政府采购工程支出 7309855元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  （一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100156301111