个旧市自然资源局部门2021年度部门决算

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　　个旧市自然资源局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等国家法律、地方性法规及政府规章制度。

　　2.负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

　　3.负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责辖区内自然资源和不动产确权登记工作。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

　　7.承担全市城乡规划管理责任；组织编制市域城镇体系规划并监督实施；负责本市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；指导各乡镇（区）城乡规划的编制工作。

　　8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　9.负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，严格执行占用耕地补偿制度。

　　10.负责管理地质勘查行业和地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；组织实施矿产资源勘查和市级重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　12.负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　13.负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

　　14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

　　15.根据市委、市政府授权，对各乡镇（区）落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

　　16.统一领导和管理个旧市林业和草原局。

　　17.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　18.职能转变。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.突出规划引领，抓规划编制实施，国土空间持续优化。一是积极推进个旧市国土空间总体规划编制工作，完成国土空间总体规划八个重大专题研究，总体规划文本正在同步编制。二是完成城市体检评估报告并通过州局专家审查，现编制单位正按专家意见修改体检评估报告。三是我市“双评估”、村庄布局布点规划等重要专题将按期进行专家审查和州局备案。四是启动了个旧市“三线”划定工作，目前生态保护红线（公开版）评估调整工作已结束，最终成果待发布。五是城镇开发边界试划工作正在进行中，已形成初步试划方案。六是委托湖北省城市规划设计研究院对鸡街沙甸片区约6.4平方公里进行控制性详细规划编制。七是正在进行城南片区规划用地面积为2.1平方公里范围的《个旧市主城区控制性详细规划》编制工作，已完成初步成果。八是个旧市3个省级试点村中鸡街镇甸尾村规划成果根据省自然资源厅审查意见已修改完善规划的成果，已上报省自然资源厅。九是积极践行规划用地“多审合一、多证合一”改革实践。十是积极配合完成“美丽县城”申报相关工作，完成个旧市城市规划展示厅建设工作。

　　2.加强耕地保护，抓土地用途管制，耕地质量进一步提升。一是永久基本农田核实整改工作已完成地类的核实及与“三调”数据的比对工作，已形成初步成果。二是完成上级下达我市永久基本农田储备区划定任务300公顷，我市完成面积301.3848公顷。三是严格执行耕地占补平衡各项制度政策，全年落实补充耕地面积48.9784公顷。四是积极向上级自然资源主管部门申报国土综合整治（提质改造）项目，编制的贾沙等2个乡水塘等2个村土地整治（提质改造）项目和鸡街镇龙潭村国土综合整治（提质改造）项目预计新增水田130.6224公顷、耕地7.2655公顷。五是积极完成设施农用地备案工作，2021年设施农用地上图入库办结6件，用地总面积1.0882公顷，其中耕地0.2730公顷。

　　3.突出用地保障，抓资源高效利用，用地布局持续优化。一是加强土地供应管理，规范土地供应市场，2021年供应土地99宗，供应面积166.36公顷，完成土地出让收入112156.6793万元。二是盘活存量建设用地，推进土地资源节约集约利用，2021年共报请市政府收回国有建设用地并纳入政府土地储备库报件24件，收储面积共计40.7189公顷，极大盘活了存量国有建设用地。三是深入推进增减挂钩工作。四是扎实推进征转报批工作。五是2021年土地储备入库面积31亩，支付征地款共计7612.773665万元。

　　4.突出改革创新，抓服务效能提升，群众幸福感不断增强。一是营商环境再优化。将办理“一书三证”和《建设工程规划核实意见》的时限，在法定时限20天，承诺办结时限10天的基础上，压缩至8天。2021年核发“一书三证”和《建设工程规划核实意见》100件。二是通过“一事一议、一楼一策”的解决措施，制定《个旧市加快清理和化解不动产历史遗留问题攻坚行动工作方案》，全力推进房地产领域历史遗留问题处置。2021年已办理不动产权证11223本，办证率92.27%，切实维护人民群众切身利益，推动全市房地产市场和经济社会健康平稳发展。三是抓好测绘基础管理工作。做好国家版图意识教育和地图市场监管工作。

　　5.突出生态建设，抓资源环境保护，新发展理念不断践行。一是做好矿产资源管理和服务工作。2021年共上报上级发证采矿权延续登记2个，完成1个县级发证采矿权审批，正在向部配号系统申请配号完成3个探矿权的涉及各类保护区规划审查，完成7个采矿权的矿山生态环境综合评估，完成3个采矿权的涉及各类保护区规划审查，完成2个采矿权的联勘联审。二是加强矿区巡查，强化矿产资源勘查、开采秩序，治理整顿矿业秩序，及时查处矿产资源违法行为。三是持续对辖区内非煤矿山企业安全生产情况和私挖盗采点开展专项整治检查、巡查、督查工作。四是大力推进国土整治和生态修复治理。五是严格推进中央第八生态环境保护督察问题办理。

　　6.聚焦资源保护，从严查处违法行为，执法监察工作显成效。一是加强土地巡查，打击违法行为。二是做好城市违规建筑处置工作。三是抓好土地卫片执法工作。四是抓好农村乱占耕地建房问题专项清理整治工作。

　　7.突出地灾治理，抓安全责任落实，防灾减灾成效显著。一是加强防灾减灾体系建设。二是防灾减灾有效保障。三是汛期地质灾害有效防御。四是防灾减灾知识大力宣传。五是高质量推进地灾防治项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市自然资源局（汇总）部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1 个。 分别是：个旧市自然资源局及个旧市土地收购储备中心。

　　我局现有职能科室19个，即：办公室、财务科、信息和综合科、耕保科、利用科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、测绘地理信息管理科、国土空间规划科、法规科、矿产资源开发和储量管理科、地质勘察管理科、执法监察大队、国土生态修复科，城乡规划和建设项目管理科、行政审批科、城乡规划中心、不动产登记中心。个旧市土地收购储备中心（无内设科室）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市自然资源局（汇总）部门2021年末实有人员编制 109人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制 86人（含参公管理事业编制 28 人）；在职在编实有行政人员 19人（含行政工勤人员1人），事业人员68 人（含参公管理事业人员 14人）。

　　离退休人员49 人。其中：离休 0 人，退休 49 人。

　　实有车辆编制4辆， 在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市自然资源局部门2021年度收入合计90,694,494.55元。其中：财政拨款收入90,564,494.55元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130,000.00元，占总收入的0.14%。与上年对比减少38,601,519.21元，减幅30.13%，主要原因分析项目减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市自然资源局部门2021年度支出合计91,989,100.55元。其中： 基本支出 13,333,902.39元 ，占总支出的 14.50%； 项目支出 78,655,198.16元 ，占总支出的 85.50%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少40,007,767.15元,减幅30.32%，主要原因分析项目减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,333,902.39元。与上年对比减少40,007,767.15元,减幅30.32%，主要原因分析项目减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,625,948.35元，占基本支出的94.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费707,954.04元，占基本支出的5.31% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,655,198.16元。2020年度用于专项业务工作的经费支出119,701,756.61元,与上年对比减少34.29%，主要原因项目减少，支出减少。具体项目开支如下:

　　1.个旧市公务用车信息化建设项目1,510.00元；

　　2.个财预〔2021〕230号项目前期经费224,000.00元；

　　3.宗教场所改造项目280,000.00元；

　　4.个旧市独立工矿区改造提升项目120,000.00元；

　　5.国有土地使用权出让收入安排征地与拆迁项目66,029,772.00元；

　　6.国有土地使用权出让收入安排土地出让业务1,766,000.00元；

　　7.州级自筹地质灾害防治预算项目966,706.00元；

　　8.个财预〔2021〕373号项目工作经费475,520.00元；

　　9.个旧市城市总体空间规划专项项目3,124,727.00元;

　　10.历史遗留矿山生态修复实施方案编制项目5225963.16元；

　　11. 国有土地使用权出让收入安排土地调查与确权项目85,000.00元;

　　12.自然资源为片执法补助经费72,000.00元；

　　13.省级地质灾害防治专项资金经费284,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,211,102.55元，占本年支出合计的 25.23% 。与上年对比增加2,580,578.55元，增幅112.51% ，主要原因一般公共预算拨款项目增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出505,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）决算支出0.15万元，其他发展与改革事务支出（2010499款）决算支出为22.4万元，宗教事务（2013404款）账决算支出为28万元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,096,819.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于行政单位离退休（2080501款）决算支出为0.05万元，事业单位离退休（2080502款）决算支出为0.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为100.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算支出为11.96万元，死亡抚恤（2080801款）决算支出为73.47万元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为9.47万元；收储中心2080502事业单位离退休支出3.7467万元，主要用于退休人员补补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.072280万元，主要用于职工基本养老保险支出；2089999其他社会保障和就业支出0.723653万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,056,032.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政单位医疗（2101101款）决算支出为35.04万元，事业单位医疗（2101102款）决算支出为29.04万元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为32.16万元；收储中心2101102事业单位医疗6.52632万元，主要用于职工基本医疗费支出；2101103公务员医疗补助2.841950万元，主要用于职工医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　11.城乡社区（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出19,148,739.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%。主要用于征地和拆迁补偿支出（2120801款）决算支出为6602.98万元，土地出让业务支出（2120806款）决算支出为155万元，行政运行（2200101款）决算支出为564.15万元，一般行政管理事务（2200102款）决算支出为312.47万元，自然资源利用与保护（2200106款）决算支出为509.46万元，事业运行（2200150款）决算支出为422.4万元，其他自然资源事务支出（2200199款）决算支出为7.2万元，地质灾害防治（2240601款）决算支出为28.4万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899款）决算支出为96.67万元，自然资源调查与确权有登记（2200109款）决算支出为8.5万元；收储中心2200150事业运行89.549056万元，主要用于在职职工工资支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出284,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于地质灾害防治（2240601款）决算收入为28.4万元；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101,800.00元，支出决算为52,732.72元，完成预算的51.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41,726.72元，完成预算的40.99%；公务接待费支出决算为11,006.00元，完成预算的10.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着控制成本原则，发生必要的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加45,839.12元，增长664.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,260.12元，增长545.27%；公务接待费支出决算增加10,579.00元，增长2,477.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度加快项目推进，业务量接待增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,726.72元，占79.13%；公务接待费支出11,006.00元，占20.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出41,726.72元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出41,726.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于4辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11,006.00元。其中：

　　国内接待费支出11,006.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目发生的相关工作的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市自然资源局部门2021年机关运行经费支出689,153.00元，2020年机关运行经费支出516,571.60元，与上年对比增加33.41%，主要原因本年度项目数量增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于开展工作所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市自然资源局部门资产总额 77,261,928.24 元 ，其中，流动资产75,516,908.23元 ， 固定资产1727019.01 元 ，对外投资及有价证券0元 ,在建工程 0元 ，无形资产18,001.00 元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3741.04%，其中固定资产减少11.95%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 1,175,920.00元，其中：政府采购货物支出 309,920.00元；政府采购工程支出866,000.00 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250103200301111