个旧市投资促进局2021年度部门决算

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　　个旧市投资促进局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，实际内外资到位实现“双增长”，其中：省外到位资金129.43亿元，同比增长21.46%，完成州级下达目标任务数的105.23%；实际利用外资575.61万美元，完成州级下达目标任务170万美元任务数的338.59%。外资企业2户，完成州级下达任务数的100%；投资3000万元以上新开工冶金加工园区天然气经营开发、沙甸片区标准厂房及配套基础设施建设、红河州川渝新型节能轻质墙材生产基地建设、鸡街甸尾温水塘养殖、中尚农业生猪标准化养殖等项目12个，完成州级下达任务数的162.5%；投资3000万元以上新签约冶炼废渣和工业危险废弃物处置、鑫联环保锌合金及锌基材深加工、特色工业园区增量配电、大屯新区青云府房地产建设等项目15个，完成州级下达任务数的136.3%；引进绿色食品牌项目省外到位资金10.28亿元，完成州级下达任务数的102.8%。领导抓招商引资，市委常委、政府常务会研究招商工作5次；市主要领导外出招商5次（书记1次、市长4次）；分管领导外出招商6次。招大引强2户：广州中安特集团公司、深圳诺普信集团公司。引进投资5亿元以上重点产业项目1个为大屯新区青云府房地产建设。招商引资总体保持稳中有进良好态势，促进我市经济发展，招商引进企业满意度和投资考察企业满意度较高，均完成年绩效目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。个旧市投资促进局内设4个科室，即办公室、产业科、督导科和招商服务科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市投资促进局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市投资促进局部门2021年度收入合计2,121,275.57元。其中：财政拨款收入2,121,275.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。与上年对比减少776,545.84元，主要原因是2020年支付个旧市繁星闪烁农业有限责任公司招商引资奖补资金1,000,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市投资促进局2021年度支出合计2,121,275.57元。其中：基本支出1,871,275.57元，占总支出的88.21%；项目支出250,000.00元，占总支出的11.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少776,545.84元，主要原因是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市投资促进局正常运转的日常支出1,871,275.57元。与上年对比增加143,314.35元，主要原因是编制内人员增加，相应的社保费用如养老保险、医疗保险等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,155,205.57元，占基本支出61.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费716,070.00元，占基本支出的38.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000.00元。与上年对比减少967,523.37元，主要原因是2020年支付个旧市繁星闪烁农业有限责任公司招商引资奖补资金1,000,000.00元。本年的250,000.00元工作经费主要用于招商引资经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,121,275.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少776,545.84元，主要原因是2020年支付个旧市繁星闪烁农业有限责任公司招商引资奖补资金1,000,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,903,730.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。其中：

　　2011301行政运行281,860.18元,主要用于行政人员工资支出；

　　2011308招商引资750,000.00元,主要用于保障招商引资工作顺利开展；

　　2011350事业运行871,870.18元，主要用于事业人员工资支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出119,474.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。其中：

　　2080501行政单位离退休120元，主要用于书报费支出，

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110,563.20元，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费支出；

　　2089999其他社会保障和就业支出8,791.00元，主要用于残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出98,071.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。 其中：

　　2101101行政单位医疗7,344.61元；主要用于行政人员医疗保险支出；

　　2101102事业单位医疗63,021.09元，主要用于事业人员医疗保险支出；

　　2101103公务员医疗补助28129.15元，主要用于行政和事业人员公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为851,660.00元，支出决算为170,000.00元，完成预算的19.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为170,000.00元，完成预算的23.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制接待批次和规格。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18,843.00元，增长12.47%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算增加18,843.00元，增长12.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年新冠疫情爆发，来访的企业减少，而2021年疫情趋于稳定，来访企业增加，导致公务接待费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出170,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出170,000.00元。其中：

　　国内接待费支出170,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次593人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市投资促进局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市投资促进局资产总额215,766.73元，其中，流动资产21,970.68元，固定资产193,796.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60,281.36元，其中固定资产增加63,106.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值16,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额995,886.00元，其中：政府采购货物支出95,886.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出900,000.00元。授予中小企业合同金额995,886.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53250103200501111