个旧市地震局部门2021年度部门决算

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　　个旧市地震局2021年度决算

　　目录

　　第一部分  个旧市地震局概况

　　一、主要职能

　　二、基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作，负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息管理；会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责全市建设工作抗震设防要求和地震安全性监督管理；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，地震局将牢固树立“震情第一”的观念，针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求，扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识，做好地震应急准备工作。二是抓住机遇，提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市地震局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为个旧市地震局。内设机构为：办公室、监测预报科、震害防御科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市地震局2021年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0 人），事业编制8 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　1.因我局无政府基金预算财政收入，所以GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；

　　2.因我局无国有资本经营收入，故GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市地震局2021年度收入合计1,168,696.99元。其中：财政拨款收入1,106,262.28元，占总收入的94.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入62,434.71元，占总收入的5.34%。 与上年对比收入增加了207842.46元，主要原因分析人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加，上级补助防震减灾工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市地震局2021年度支出合计1,146,130.87元。其中： 基本支出 1,050,315.02元 ，占总支出的 91.64%； 项目支出 95,815.85元 ，占总支出的 8.36%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出增加了177790.67元，主要原因分析人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加，上级补助防震减灾工作经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,050,315.02元。 与上年对比增加了117690.82 元，主要人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 956,312.59元，占基本支出的91.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,002.43元，占基本支出的8.95% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,815.85元。 与上年对比增加了60100.37元 ，主要原因分析上级补助防震减灾经费增加 。具体项目开支及开展工作情况开展工作情况具体项目开支用于防震减灾工作、扶贫、临时保洁工资福利、宣传资料的印制，地震风险普查、监测台站巡查管理，台站勘护人员费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,106,262.28元，占本年支出合计的 96.52% 。 与上年对比 增加了138722.08 元，主要原因分析人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加，上级补助防震减灾工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出96,281.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。 主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、残疾人保障金等支出 ；

　　9.卫生健康（类）支出79,818.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。 主要用于职工医疗保险费用支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出930,162.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%。 主要用于防震减灾工作、扶贫、临时保洁工资福利、宣传资料的印制，地震风险普查、监测台站巡查管理，台站勘护人员费用支出 ；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为13,264.50元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,972.50元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为1,292.00元，完成预算的4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节省办公经费开支，节省接待和车辆运行维护费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,352.07元，增长48.83%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,656.07元，增长43.96%；公务接待费支出决算增加696.00元，增长116.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车年限已久，维修费用增加，上级到下面调研考核增加接待费用有所增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,972.50元，占90.26%；公务接待费支出1,292.00元，占9.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出11,972.50元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11,972.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,292.00元。其中：

　　国内接待费支出1,292.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、考核防震减灾相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市地震局2021年机关运行经费支出0.00元，我局为事业单位无机关行政经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市地震局资产总额 90633.58元 ，其中，流动资产 37663.14 元 ， 固定资产52280.31 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 690.13 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加24448.18元，其中固定资产增加9530.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额 33064.00 元，其中：政府采购货物支出33064.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额 33064.00 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营性收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　监督索引号53250103200401111