中国共产主义青年团个旧市委员会2021年度部门决算

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　　中国共产主义青年团个旧市委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分中国共产主义青年团个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分中国共产主义青年团个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在市委、市政府的领导下，在州团委的关心指导下，共青团个旧市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委、州委、市委决策部署，践行新发展理念，推动高质量发展，认真履行职能，深化改革创新，着力做好引领服务联系青少年工作，团结引领全市青少年为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效链接作出积极贡献。

　　（一）强化党的全面领导，结合“理论+实践”建制度

　　以“三会两制度一课”等形式组织学习4次专题学习会，学习必学4本党史书籍。发挥团属组织阵地优势，发动各学校团委、大队开展主题团课、主题班会、队会等活动共600余次；始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年，通过举办青年马克思主义者培训班，覆盖青年100余人。积极开展志愿服务活动60余次，累计服务时长达400余小时；围绕“跟着总书记学党史”“红色故事我来讲”主题，为干部职工讲授党课4次，到基层联系党支部讲授党课3次，召开支部党员大会8次，主题党日活动5次，深化“党建带团建，团建壮党建”工作机制，坚决做到“党有号召，团有行动”。加强入团积极分子的培养教育，提高团员发展质量，扎实做好“推优入党”工作，全年共发展团员480名，推优入党91名，推优入党率达84.3%；创新基层服务型团组织建设，构建网格化管理新模式，吸纳各领域优秀青年担任网格员、召集人开展团组织建设工作，全年共成立33个社会领域团组织，有效推进社会领域团组织全面覆盖。

　　（二）聚焦青少年思想引领，结合“线上+线下”筑根基

　　创新宣传媒介建设，引领青少年成为社会主义合格建设者和可靠接班人。今年以来微信公众号发布图文200余期，总阅读量62142次，抖音发布视频200余条，涨粉2000余人，获赞10余万次；创新“青”字号招牌宣传队伍建设，今年以来组建140余人的“锡都青年讲师团”，开展习近平总书记“七一”重要讲话精神、州第九次党代会精神等主题宣讲活动172场，覆盖青年群众29452人次。

　　（三）围绕党政中心大局，结合“志愿+服务”塑品牌

　　聚焦人居环境提升，开展爱国卫生“七个专项行动”志愿服务。组织400余人开展“美丽锡都青春行动”，清扫城区街道40余次，清理垃圾近2吨。结合“美丽县城”建设，开展“彩绘锡都”活动志愿服务。招募40余名有绘画功底的青年志愿者，在城区主干道进行城市美化绘画志愿服务活动，绘制205个井盖，115个变电箱，2面立面墙体。助力疫情防控工作，开展“抗疫有我青春行动”志愿服务。组织200余名志愿者参加防疫服务活动，协助卫健部门完成6万余市民的疫苗接种工作；开展“关爱疫情防控抵边值守青年暖身暖心”行动，组织志愿者到我市挂钩的金平县开展慰问活动，募集134件矿泉水（24瓶一件）、100箱方便面（12桶一箱）、150套行军背包捐赠至抵边值守青年手中。

　　深化预防青少年犯罪建设，结合“校内+校外”提成效

　　加强青少年法治教育，深入开展法治宣传、法治进校园及“安全自护”、“防性侵”等专题法治宣传教育活动。以“六一”、“6.26国际禁毒日”等重要时间节点，开展法治教育活动10余次，发放宣传材料10000余份，接受儿童福利政策咨询100余人，发放宣传手提袋1000多个、展出宣传展板100余块、悬挂标语50余幅，共覆盖在校师生8000余人。为切实降低未成年人犯罪率，团市委组建33名志愿者成立“青盾护苗讲师团”，录制青少年法治宣传教育原创视频33期，在“共青团个旧市委”微信、抖音公众号展播，开展线上宣讲学习，有效覆盖青少年2万余人。推进青少年心理健康教育优化，开展“温暖星期六”志愿服务活动。依托“社工师+心理咨询师+社会工作者+义工（志愿者）”服务模式，定期进学校开展未检维权、禁毒防艾、心理咨询服务6次，覆盖青少年300余人，有效促进青少年身心健康。

　　（五）着力推进乡村振兴建设，结合“公益+项目”建模式

　　团市委认真落实中央、省、州、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署安排，引领全市青年参与乡村振兴建设。联合公益基金组织开展“乡村振兴点亮希望”专项援助，募集价值54.6万元的路灯382盏投放至卡房镇。动员志愿者参与社区治理。组织10名青年志愿者到大屯幸福社区开展为期一周的“四点半小课堂暨情暖童心七彩假期”志愿服务活动，开设作业帮扶、绘画、手工、声乐以及舞蹈等课程，丰富留守儿童“第二课堂”，覆盖300余人次，并向大屯幸福社区捐赠文具70套，爱心图书90本。组织开展“电商人才”培训，帮助1300余名青年掌握农副产品电商销售、直播培训、精品网店等就业技能；为全市300余名青年提供免费公考培训机会。以选树优秀青年典型为抓手，开展“两红两优”、“致富带头人”评选活动，引导和激励全市青年积极投身乡村振兴发展；扎实做好青年创业联系帮扶工作，积极开展“贷免扶补”创业贷款工作，解决青年创业过程中的资金“瓶颈”，全年累计发放贷款1000余万元，帮助2000余名青年实现就业、创业。开展“金秋圆梦”爱心助学活动，筹集助学金221314元，资助困难学生98人。深入学校调研了解物资需求，积极整合社会资源，筹集禁毒图书5020本、体育球具912个、美术用具1674个、音乐器材298个，为我市52所学校建成41个禁毒图书角、9个健康体育室、5个文体专业学习乐园，弥补乡村学校“第二课堂”的不足，助推教育资源的均衡化。

　　（六）着力提升少先队工作水平，结合“活动+育人”强队伍

　　团市委聚焦少先队主责主业，把握少先队深化发展的方向，深入贯彻落实共青团十八大精神、中国少年先锋队第八次全国代表大会精神。开展“红领巾爱学习”等宣传教育活动，引领少先队员了解党、团、队特殊政治关系，传承红色基因，争做时代新人，共组织全市各中小学学习28期，统计学习22万余人次。面向全市中小学优中择优、能中选能选拔33名优秀少先队辅导员开展“建功十四五奋进新征程”少先队辅导员劳动技能竞赛，切实提升少先队辅导员业务水平、问题素质、应急处理能力和教学技能等专业能力。在全市范围内开展“红领巾奖章”争章活动，其中，48名少先队员获得红领巾奖章个人二星章，12个少先队大队和22个少先队中队获得红领巾奖章集体二星章，15名少先队员获得红领巾奖章个人三星章，6个少先队大队和6个少先队中队获得红领巾奖章集体三星章；积极开展州、市“新时代好少年”评选活动，我市共有6名学生荣获2021“新时代红河好少年”称号，25名学生荣获“新时代个旧好少年”称号，并积极在校内进行表彰宣传，树立学习典范。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团个旧市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（中国共产主义青年团个旧市委员会），其他事业单位0个。本单位内设机构有3个：1、办公室2、组织宣传部3、维护青少年权益部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　说明：本部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无内容

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2021年度收入合计2,233,071.03元。其中：财政拨款收入2,232,216.05元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入854.98元，占总收入的0.04%。与上年对比减少242695.08元。主要原因分析是2021年我单位本年度项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2021年度支出合计2,395,702.05元。其中：基本支出1,630,964.76元，占总支出的68.08%；项目支出764,737.29元，占总支出的31.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少97486.25元。主要原因分析是2021年我单位年度项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,630,964.76元。与上年对比减少195703.65元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,427,633.21元，占基本支出的87.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203,331.55元，占基本支出的12.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出764,737.29元。其中：其他群众团体事务支出617338.89元，其他就业补助支出30388.4元，创业担保贷款贴息15000元，其他普惠金融发展支出102010元，与上年对比增加98217.4元，主要原因分析2021年我单位专项业务支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,395,702.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少97486.25元。主要原因分析是2021年我单位的人事变动，人员减少，相应的费用减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,050,515.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。其中：2012901行政运行807817.79元；2012902一般行政管理事务408312.39元；2012950事业运行217046.73元；2012999其他群众团体事务支出617338.89元。主要用于支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出142,784.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102054元，2080799其他就业补助支出30388.4元，2089999其他社会保障和就业支出10342元，主要用于职工的养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出85,391.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。其中：2101101行政单位医疗48337.48元，2101102事业单位医疗15205.37元，2101103公务员医疗补助21849元，主要用于职工的医疗保。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出117,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。其中：21308044创业担保贷款贴息15000元，2130899其他普惠金融发展支出102010元。主要用于创业贴息，普惠金融发展。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14550元，支出决算为658.00元，完成预算的0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为658.00元，完成预算的0.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：规范公务接待，严格执行厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,196.00元，下降82.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,196.00元，下降82.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：规范公务接待，严格执行厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出658.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出658.00元。其中：

　　国内接待费支出658.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2021年机关运行经费支出203,331.55元，与上年对比减少142276.91元，主要原因分析是单位的人员变动，相应的费用减少，部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产主义青年团个旧市委员会资产总额221404.37元，其中，流动资产134589.13元，固定资产86815.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少380743.26元，其中固定资产增加37400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额14400元，其中：政府采购货物支出14400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100471201111