个旧市贾沙乡部门2021年度部门决算

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　　红河州个旧市贾沙乡部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州个旧市贾沙乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市贾沙乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年以来，贾沙乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，围绕省委省政府召开红河现场办公会为红河州提出的努力成为“世界一流‘三张牌’示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区”定位，以乡村振兴发展为总抓手，凝心聚力，锐意进取，攻坚克难，克服了新冠疫情的影响，统筹推进各项工作。2021年全乡财政收入147.61万元，财政支出3582.97万元，完成固定资产投资额5.79亿元，入库11个项目，申报10个项目，申报金额5.67亿元。我乡招商引资已上报4510万元。各项经济指标运行良好，全乡经济社会保持了稳中有进的发展态势。

　　1.凝心聚力，持续推进乡村振兴

　　整合攻坚力量，强化责任落实。继续实施乡领导班子分片挂包11个脱贫村工作机制，统筹整合11支乡村振兴工作组、34名驻村扶贫工作队以及9家市级挂包单位挂包干部力量，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，细化攻坚小组职责。抓好《个旧市推进乡村振兴网格化管理工作方案》的贯彻落实，全面推行网格化管理，形成1个乡级、11个村级、70个组级、285个片级，共367个“网格”管理和服务体系。实施动态监测，夯实脱贫成果。截至2021年12月，国办系统有脱贫户888户3382人。动态调整后，边缘易致贫户清退14户54人，脱贫不稳定户风险标注回退8户21人；风险消除回退22户89人，国办系统“三类”监测对象86户307人。落实产业帮扶，扎实推进乡村振兴。2021年“菜单式”产业扶贫项目，涉及全乡835户，全年完成补助金额164.105万元；参加异地产业集中式扶贫60户128人；继续做好2021年脱贫人口小额贷款宣传放贷工作，2021年已审批小额信贷79户；开展好消费扶贫产品认定工作，4家农民合作社黑花生、红桃、蜂蜜3种扶贫产品收录《全国扶贫产品目录》。

　　紧盯产业兴旺，抓实产业帮扶。推广产业帮扶信息监测管理平台使用，通过建立“企业+合作社+农户”“双绑”联结，达到产业帮扶全覆盖，建立特色产业发展项目库，把好项目入库关，突出入库项目特色。2021年实施封口民族团结进步示范村建设项目、贾沙乡农产品交易市场项目、建（个）元高速龙岔互通至尼格安置点公路项目、个温路改造项目、贾沙乡提升人居环境项目等16个，累计完成投资投资近2亿元。

　　整合多方力量，抓实村庄规划。我乡聚焦乡愁民意，注重工作成效，建立长效机制，推动“干部规划家乡行动”工作落实见效。迅速组织发动，通过宣传动员、电话联系、上门走访等方式，对各村在外务工经商人员、公职人员、乡贤能人等人员进行动员，调动党员领导干部、公职人员、村民、乡贤能人等多方力量积极参与村庄规划编制。邀请党员领导干部15人，回引出生地、工作地在本村公职人员37人，调动乡贤能人14人，发动村民4000余人。今年规划的白云、普洒河、松云、围墙4个村已完成“1+5”规划编制，有力助推“乡村振兴”。

　　2.保障民生，促生活安定祥和

　　社会救助落实落细，救助工作稳步推进。截至目前，我乡共有农村低保户925户1261人，占全乡农业总人口6.04%，共发放低保金397.7475万元，其中建档立卡户371户560人。组织农村低保入户调查207户，新纳入低保72户89人，动态调整49户58人，停发低保101户108人。享受城镇低保24户28人，共发放城镇低保金13.642万元，建档立卡户1户1人；共有特困供养人员158人，集中供养19人，分散供养139人，共发放资金137.3808万元。 共实施临时救助231户865人次，发放资金22.13万元；急难救助19户，发放资金13.25万元。

　　扎实推进社会保障，树立健康生育理念。截至目前，我乡城乡居民社会养老保险任务数10286人，完成参保10500人，参保率102.1%；城乡居民社会养老保险应缴费任务数7246人，完成缴费6425人。年满60周岁的已全部领取养老保险待遇。城乡居民医疗保险应参保任务数19304人，完成参保人数19349人，参保率100.23%。建档立卡贫困户城乡居民医疗保险应参保人数3582人，其中参加城乡居民医疗保险3568人，参加职工医疗保险14人，2021年参合缴费人数及参合率与上年相比略有增长；两孩政策服务落实率实际完成100%；全年共有流动人口425人；共办理、检查流动人口婚育证55余人次。

　　弘扬抗疫精神，全面做好疫情防控。一是疫情防控工作。贾沙乡全面实行网格化管理，建立由区长、格长网格包保的工作机制。目前全乡网格化有11个区440格，覆盖11个村委会70个村小组。迅速组织各村、各单位对国内高风险地区和中风险地区返乡人员全部排查、登记，进行14天监测随访低风险地区返乡人员已严格按照规定提供核酸检测证明及做好居家隔离工作，严格落实“三减少三加强”要求。二是新冠疫苗接种工作。贾沙乡通过“地毯式”摸排，对适种人员信息应统尽统，确保“目标人群找得到、适宜疫苗种得上、责任区域管起来”。根据所分配的任务数，贾沙乡截至1月4日，已完成疫苗接种22045剂次。为确保按时完成疫苗接种任务，我乡采取集中到卫生院、到各村委会所在地、入户上门接种等形式开展接种工作，分时间、分批次完成适种对象接种工作。三是开展爱国卫生“7个专项行动”。为广大群众营造了整洁、干净的居住环境，进一步保障了村民的身体健康，为全面赢得疫情防控阻击战提供了坚强保障。通过开展爱国卫生“7个专项行动”，贾沙乡环境面貌极大改善，群众卫生意识显著提高。

　　提升人居环境，共建美丽乡村。一是多种形式，开展整治。乡党委、政府发挥带头示范作用，以上率下，组织开展环境卫生整治活动。各村委会成立人居环境卫生整治志愿服务队，对村内环境卫生进行大规模清理，深入农户家中开展“收家治家”行动，通过示范引领、口头教育等方式，引导农户开展收家治家，不断提升个人精神面貌、不断改善居住环境。二是完善基础设施，配备绿化量化硬件。从农村污水治理、农村垃圾治理着手，开展道路硬化、村庄绿化、村庄亮化工程，修复沟渠安装排污管道、修建生态池，增加勾臂车、垃圾箱、垃圾桶。三是开展村庄清洁集中整治行动。乡、村、组开展环境卫生整治132次，投工投劳1140人次，开展入户宣传567人次，通过环境卫生整治行动，辖区内的环境卫生状况得到了明显改善。

　　加强农村污染治理，生态环境不断改善。加强环境保护宣传力度，提高农民环保意识；开展农村生活污水集中式处理设施拉网式排查，为持续完善农村污水处理设施提供真实有效数据，加大农村污水处理设施的投入力度，农村污水整治成效显著；加大饮用水源保护力度，加强对饮用水源地监测和监管，坚决依法取缔饮用水源保护区内的排污口，禁止有害物质进入饮用水源保护区，制定饮用水源保护区应急预案，强化污染事故的预防和应急处理；以农村人居环境提升整治为契机，加强农村村容村貌、房前屋后、卫生户厕、院落美化、道路硬化等工作，有效果提升了全乡环境质量。

　　3.完善基础设施，筑牢防灾减灾基石

　　积极开展农村饮水安全工作，维护汛期安全。坚持“整改完善、保持稳定”的原则，进一步完善村内管网建设，完成小通山第三条水源饮水管道建设，共计500余米。完成集中式供水小通山临时坝塘的提升建设，保证东线供水正常。及时开展抗旱拉水、送水、水费收缴、三个责任公示更新挂牌工作。截至目前，实现水费收缴千人以上 2 件，千人以下 24件；三个责任公示牌更新挂牌43块，成立个旧农服务供水服务有限公司。制定出台防汛制度和方案，协调储备抢险物资，并积极开展汛期前的检查工作。制定汛期值班制度，安排值班人员，严格遵守24小时值班制度。

　　落实落细林业工作，全力打造金山银山。2021年度现地核实拟似违法图斑115宗，专项行动中拟似违法图斑168宗，协助市林草局查处2020年度毁林种茶违法图斑25起。成立森林防火领导小组，各村成立防火组织机构，建立健全相关制度，分工明确，责任到人。在火灾高发阶段，积极开展防火宣传，全年我乡共发生火情、火点共计6起，上报市局的共6起，市森林防火指挥部最后认定的为0起，全年无人员伤亡事故。共上报野生动物肇事案件17起。

　　合理利用每寸土地，牢牢守住耕地红线。我乡紧紧围绕“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”这一基本国策，突出“节约集约用地，坚守耕地红线”这一中心，认真贯彻落实中央和省州市工作要求。大力宣传各项法律、法规及政策；严格落实土地管理制度，加强基本农田保护，与各村签订基本农田保护责任书；坚持动态巡查制度，每周对基本农田保护区和村居民居住区进行动态巡查，及时发现土地违法行为，并进行制止，减少土地资源浪费；规范建房审批程序，对农宅、设施用地、临时用地等审批程序进行了规范完善。

　　在财政预算安排和执行中，始终坚持“积极稳妥、厉行节约、厉行节约、注重实效、收支平衡”的原则，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，建立健全内部监督和控制制度，盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，提高财政资金使用效益。强化专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，严格完备手续，按规定拨付使用，增强资金使用透明度，杜绝各单位坐支、挪用和私设“小金库”现象，避免腐败现象的滋生，切实加强专项资金的财政监督等工作，确保各项建设项目等专项资金落实到位。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州个旧市贾沙乡部门2021年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.贾沙乡人民政府

　　2.贾沙乡财政所

　　3.贾沙乡农业综合服务中心

　　4.贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心

　　5.贾沙乡社会保障服务中心

　　6.贾沙乡文化广播电视服务中心

　　7.贾沙乡产业发展服务中心

　　8.贾沙乡城乡统筹发展服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市贾沙乡部门2021年末实有人员编制 69人。其中：行政编制 30人（含行政工勤编制0人），事业编制 39人（含参公管理事业编制 5人）；在职在编实有行政人员 27 人（含行政工勤人员 1人），事业人员 32人（含参公管理事业人员 3人）。

　　离退休人员18人。其中：事业编制退休人员8人，参公退休人员1人，行政编退休9人，无离休人员，财政全额供养。变动情况及原因：2021年末实有退休人员19人，其中行政编退休10人，较2020年末减少1人，为王绍禹月1月死亡；事业编退休8人，较2020年无变化；本年参公事业编无退休人员，较2020年无变化。

　　实有车辆编制 10辆， 在编实有车辆 10辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　个旧市贾沙乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市贾沙乡部门2021年度收入合计24,161,146.80元。其中：财政拨款收入24,113,460.00元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47,686.80元，占总收入的0.20%。

　　2020年总收入30,151,363.75元，其中：财政拨款收入29,251,363.75元，政府性基金预算财政拨款收入900,000元。2021年与2020年相比收入减少5，990，216.95元，其中财政收入减少5,137,903.75元，政府性基金预算财政拨款收入减少900,000.00元，其他收入增加47,686.80元。减少原因：由于上级专项转移支付项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州个旧市贾沙乡部门2021年度支出合计28,552,654.12元。其中： 基本支出 15,786,663.97元 ，占总支出的 55.29%； 项目支出 12,765,990.15元 ，占总支出的 44.71%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

　　2020年总支出33,214,938.11元，其中：基本支出：14,704,104.07元， 项目支出：18,510,834.04元。2021年与2020年相比总支出减少4,662,283.99元，其中：基本支出减少2,724,170.07元，项目支出减少：5,744,843.89元。减少原因：由于上级专项转移支付项目资金减少，导致支出同时减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,786,663.97元。2020年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,704,104.07元。 与上年相比增加1,082,559.9元，主要原因是工资等人员经费支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,573,138.16元，占基本支出的92.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,213,525.81元，占基本支出的7.69% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,765,990.15元。 2020年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,425,834.04元。与上年对比减少5,659,843.89元。主要原因是国家级、省级天然林、公益林管护经费资金因林权证面积调整，待上级批复后及时支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市贾沙乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 27,821,157.62元，占本年支出合计的 97.44% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出33,129,938.11元, 与上年比减少5,308,780.49元。 其中：

　　1.一般公共服务（类）支出增加357467.19元；增加的主要原因是在职职工工资增加。

　　2.公共安全（类）支出减少47197.08元；主要减少原因是乡政府综治维稳经费支出减少。

　　3.教育支出减少147,350.00元；减少主要原因是2021年乡政府对考上重点大学的学生无补助。

　　4.文化旅游体育与传媒（类）支出增加32080.64元；增加原因是用于文化广播站人员工资的支出和经费支出。

　　5.社会保障和就业（类）支出增加599366.42元；增加原因主要是职工各项保险基数上调，费用增加。

　　6.卫生健康（类）支出增加23300.25元；增加原因主要是干部职工医疗保险费用增加。

　　7.节能环保（类）支出减少1068979.38元；减少原因为森林生态管护经费减少。

　　8.乡社区（类）支出增加181849.04元；增加原因为村委会人员工资增加。

　　9.农林水（类）支出减少4563740.89元；减少原因为主要是农村户厕经费减少。

　　10.交通运输（类）支出增加183,902.49元；增加原因主要是道路维护费增加。

　　11.自然资源海洋气象等（类）支出增加13331.84元；增加原因主要是用于地质灾害群测群防。

　　12.住房保障（类）支出减少1118100元；减少原因主要是农村危房改造资金减少。

　　13.灾害防治及应急管理（类）支出增加245288.99元，增加原因主要是由于2021年受自然灾害影像，上级受灾补助资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,056,006.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%。 主要用于在职职工工资、日常公用经费等支出。其中：

　　（1）2010101行政运行支出186,461.65元；

　　（2）2010102一般行政管理事务90,228.93元；

　　（3）2010107人大代表履职能力提升28,597.00元；

　　（4）2010108代表工作支出7,200.00元；

　　（5）2010199其他人大事务支出3,000.00元；

　　（6）2010202一般行政管理事务支出30,000.00元；

　　（7）2010299其他政协事务支出10,000.00元；

　　（8）2010301行政运行支出1,335,773.2元；

　　（9）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,156,483.1元；

　　（10）2010499其他发展与改革事务支出264,904.65元；

　　（11）2010507专项普查活动86,216.00元；

　　（12）2010601行政运行支出135,012.89元；

　　（13）2011102一般行政管理事务支出20,000元；

　　(14）2012301行政运行支出110,743.49元；

　　（15）2013101行政运行支出1,240,329.03元；

　　（16）2013102一般行政管理事务支出70,000.00元；

　　（17）2013202一般行政管理事务支出15,000.00元

　　（18）2013299 其他组织事务支出265,276.31元。

　　（19）2013499其他统战事务支出780.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出11,470.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。 主要用于乡政府综治维稳经费支出。具体如下

　　(1)2049999其他公共安全支出11470.92元。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出410,008.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。 主要用于文化广播站人员工资的支出和经费支出。其中：

　　(1)2070108文化活动支出5,000.00元

　　（2）2070109群众文化285,966.52元；

　　（3）2070199其他文化和旅游支出19,042.00元；

　　（4）2079999其他文化体育与传媒支出100,000.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,323,253.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.13%。

　　（1）2080109社会保险经办机构支出13,200.00元。

　　（2）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出437,582.68元，主要用于人员工资及经费支出；

　　（3）2080201行政运行支出232,264.96元，主要用于人员工资及经费支出；

　　（4）2080208基层政权和社区建设791180.2，主要用于基层政权和社区建设经费支出；

　　（5）2080501行政单位离退休支出356,710.4元，用于行政及参公退休人员退休费支出；

　　（6）2080502事业单位离退休支出219,309.00元，主要用于事业单位退休人员退休费支出；

　　（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出760,244.8元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出；

　　（8）2080506机关事业单位职业年金缴费支出69,681.97元。

　　（9）2080799其他就业补助支出286,298.89元，主要用于乡村公共服务岗位支出；

　　（10）2080801死亡抚恤支出311703.4元，主要用于死亡职工家属抚恤费及退休死亡职工抚恤费支出；

　　（11）2080802伤残抚恤支出89800元，主要用于优抚对象各项补贴支出；

　　（12）2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出171454元，主要用于优抚对象各项补贴支出；

　　（13）2080899其他优抚支出1021020.73元，主要用于优抚人员生活补贴支出；

　　（14）2081002老年福利支出247323.82元，主要用于高龄补贴支出；

　　（15）2081105残疾人就业和扶贫支出47993元，主要用于残疾人助学金支出；

　　（16）2089999其他社会保障和就业支出267485.9元，主要用于其他社会保障和就业经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,052,913.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。 其中：

　　（1）2100408基本公共卫生服务支出2500元，主要用于公用经费支出；

　　（2）2100717计划生育服务64320元，主要用于计生信息员补贴支出；

　　（3）2100799其他计划生育事务支出319882元，主要用于计生宣传员补贴及公用经费支出；

　　（4）2101101行政单位医疗支出219,892.66元，主要用于行政单位基本医疗支出；

　　（5）2101102事业单位医疗支出251,833.42元，主要用于事业单位基本医疗支出；

　　（6）2101103公务员医疗补助支出194,485.32元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出443,527.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。 其中：

　　（1）2110199其他环境保护管理事务支出176,368.46元，主要用于人员工资及经费支出。

　　（2）2110507停伐补助支出266,339.29元，主要用于森林管护经费支出。

　　（3）2110699其他退耕还林还草支出819.71元，主要用于退耕还林还草支出。

　　11.城乡社区（类）支出663,648.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。 其中：

　　（1）2120199其他城乡社区管理事务支出563,788.72元，主要用于人员工资及公用经费。

　　（2）2120399其他城乡社区公共设施支出79,860.00元，主要用于人员工资及公用经费支出。

　　（3）2129999 其他城乡社区支出20,000.00元，主要用于公用经费支出。

　　12.农林水（类）支出13,857,020.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.81%。 其中：

　　（1）2130104事业运行支出867,165.77元，主要用于农服中心人员工资及经费支出；

　　（2）2130108病虫害控制支出39,000.00元，主要用于病虫害防控；

　　（3）2130119防灾救灾支出17,000.00元，主要用于防灾救灾经费支出；

　　（4）2130122农业生产发展支出8,100.00元，主要用于农业生产发展经费支出；

　　（5）2130126农村社会事业支出830,060.00元，主要用于农村公厕、户厕建设支出。

　　（6）2130135农业资源保护修复与利用支出395,750.00元，主要用于草原生态补贴支出；

　　（7）2130199其他农业农村支出10,000.00元，主要用于少数民族基础设施项目建设支出；

　　（8）2130204事业机构支出561,418.92元，主要用于林业人员工资及经费支出；

　　（9）2130209森林生态效益补偿支出1,650,100.00元，主要用于森林生态效益补偿金支出；

　　（10）2130399其他水利支出2,100.00元，

　　（11）2130504农村基础设施建设支出2,880,000.00元，主要用于发展项目基础设施建设支出；

　　（12）2130505生产发展支出1,780,000.00元，主要用于建档立卡贫困户产业补助支出；

　　（13）2130599其他扶贫支出2,545,000.00元，主要用于基础设施建设项目及驻村工作队长工作经费支出；

　　（14）2130701对村级公益事业建设的补助支出20,000.00元，主要用于村级补助支出；

　　（15）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2,251,325.5元，主要用于对村委会、村小组干部的生活补助支出。

　　13.交通运输（类）支出183,902.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。 其中：

　　（1）2140106公路养护支出183,902.49元，主要用于公路养护人员劳务费及养护经费支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出15,051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。其中：

　　（1）2200102一般行政管理事务支出15,051.00元，主要是用于地质灾害群测群防。

　　19.住房保障（类）支出143,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。 其中：

　　（1）2210105农村危房改造支出143,000.00元，主要用于四类、非四类对象农危房改造支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出661,354.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。 其中：

　　（1）2240601地质灾害防治支出26,000.00元，主要用于地质灾害防治、应急抢险救灾的支出。

　　（2）2240602森林草原防灾减灾支出10,000.00元，主要用于森林护林防火期间的支出。

　　（3）2249999其他灾害防治及应急管理支出350,000.00元，主要用于临时性生活救助支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市贾沙乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为262,870.00元，其中公务用车购置及运行维护费122,220.00元,公务接待费140,650.00元。支出决算为 188,930.18元，完成预算的 71.87 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为188,930.18元，完成预算的 154.58%；公务接待费支出决算为 0元，完成预算的 0 %。 2021年“三公”经费支出决算数小于预算数，其中公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是中心工作比较多、外出下乡频率高、外加车辆使用年限较长，维修保养费用增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 13,951.59元， 增长  7.97%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加  0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 13,951.59元， 增长 7.97%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长  0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因 由于系统录入失误未录入预算数，但实际发生了“三公”经费支出，但未超应录入的预算数。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出188,930.18元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 188,930.18元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。我乡未有购置公务用车的计划。

　　公务用车运行维护 支出 188,930.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。 主要用于民政救灾、乡村振兴、综治维稳的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市贾沙乡部门2021年机关运行经费支出1,051,129.94元， 2020年机关运行经费支出880,242.36元，比上年增加170,887.58元。主要原因是中心工作较多，车辆运行费用及公用支出增加。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州个旧市贾沙乡部门资产总额 2,837,9347.49元 ，其中，流动资产26,230,150.69元 ， 固定资产 2,149,196.8 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 12,723,224.72元，其中固定资产减少200,895.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 6,362,796.00 元，其中：政府采购货物支出29,500.00元；政府采购工程支出6,320,000.00 元；政府采购服务支出 13,296.00 元。授予中小企业合同金额3,941,296.00元，占政府采购支出总额的 61.94%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），为我单位的基本支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　监督索引号53250100156801111