中国民主同盟个旧市委员会2020年度部门决算

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中国民主同盟个旧市委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国民主同盟个旧市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国民主同盟个旧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

民盟个旧市委机关是民盟个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市民盟基层组织的各项工作和活动，及时向民盟州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织民盟个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧民盟基层组织的自身建设，维护盟员的合法权益，服务盟员；

5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办民盟州委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是深入学习贯彻中共十九大精神，继续开展主题教育活动，强化思想政治共识。按照“新时代多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为、参政党要有新面貌”“做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事”的总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，深刻学习领会习近平总书记关于多党合作的重要论述，认真贯彻落实有关加强中国特色社会主义参政党建设的文件精神。引导广大盟员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同，使新时代多党合作展现出勃勃生机，要认清形势、凝聚共识。深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”专题活动。按照活动《方案》组织盟员开展活动，通过主题教育活动引导全体盟员自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提升“五种能力”。进一步继承发扬盟的优良传统，坚持在延续中发展，在传承中创新，保持民盟优良传统持久的生命力，充分认识到民盟参政党思想领域中的这场深刻革命，时刻保持政治上的自信和文化上的自觉，始终把坚持中国共产党的领导作为巩固共同思想政治基础的核心，更加坚定不移地走中国特色社会主义发展道路。

二是深入调查研究，提高建言献策水平和参政议政能力。民盟个旧市委各基层组织和广大盟员要充分认识不断提高建言献策水平和参政议政能力对体现民盟个旧市委民主党派地方组织地位，实现民主党派价值的重要性；要充分发挥民盟“立盟为公，参政为民”的优良传统，围绕地方党委和政府中心工作，聚焦党委政府的重点、人民群众的痛点、经济社会发展的难点，发挥盟内专业优势，深入到基层进行广泛调查研究，制定调研方案，做深做透调研课题，形成 “含金量”高的调研成果，为中共个旧市委、市政府决策部署提供重要依据；要不断加强民盟个旧市委分析判断能力、开拓创新能力、发挥特色优势能力、组织管理能力四项参政议政能力的建设，深入调查研究，积极参政议政，建有用之言，谋务实之策，不断提高建言献策、参政议政的水平和质量。在开展工作中，要积极参加市委、市政府、市政协及市委统战部召开的各种会议，充分发表意见和建议，认真履行参政议政职能。

三是以人才强盟战略为核心，规范盟内政治生活，切实加强民盟个旧市委自身建设。自身建设是民盟的一项长期任务，在新的形势下，民盟要承担起中国特色社会主义事业和全面深化改革亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任，就必须不断加强自身建设。民盟个旧市委要继续坚持“人才兴盟、人才强盟”的战略，牢固发扬民盟优良传统，坚持中国共产党领导，巩固多党合作的思想共识。要加强思想建设，始终不渝坚持中国共产党的领导，立场坚定地用中国特色社会主义理论武装自己的头脑。要加强组织建设，在进一步提高盟组织凝聚能力和履职能力的同时，不断完善盟务骨干和参政议政两支队伍的建设。要做好后备干部队伍建设，健全和完善盟内骨干盟员和年青盟员的培养选拔机制，形成盟内人才辈出的局面，为民盟事业持续发展提供坚实基础。要加强民盟个旧市委领导班子建设，不断提高领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。通过不断加强自身建设，全面提高民盟个旧市委作为参政党地方组织的履职能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟个旧市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟个旧市委员会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟个旧市委员会部门2020年度收入合计1,053,135.10元。其中：财政拨款收入1,052,964.38元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入170.72元，占总收入的0.02%。与上年对比增加257,879.48元，增长12.24%，主要原因分析：一是2019年度根据工作需要在编制内调入的2人为年中起薪，而2020年为全年的，工资增加；二是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，拨付的经费增加；两项综合导致本年度人员经费有所增长。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟个旧市委员会2020年度支出合计1,062,973.76元。其中：基本支出1,032,158.24元，占总支出的97.10%；项目支出30,815.52元，占总支出的2.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加275,428.90元，增长34.97%，主要原因分析：一是2019年度根据工作需要在编制内调入的2人为年中起薪，而2020年为全年的，工资增加；二是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，支出增加；三是动用上年项目支出结转和结余和本年项目收入购置了办公设备等，三项综合导致本年度支出有所增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国民主同盟个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,032,158.24元。与上年对比增加262,063.38元，增长34.03%，主要原因分析：一是2019年度根据工作需要在编制内调入的2人为年中起薪，而2020年为全年的，工资增加；二是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，支出增加；两项综合导致本年度支出有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出960,481.84元，占基本支出的93.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,676.40元，占基本支出的6.94%。2020年在职人员人均人员经费为162,917.57元/年，离休人员人均人员经费为145,894.00元/年，人均公用经费为14,335.28元/年，均在合理范围内。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国民主同盟个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,815.52元。与上年对比增加13,365.52元，增长76.59%，主要原因一是动用上年项目支出结转和结余和本年项目收入购置了办公设备等；二是本年度残疾人就业保障金财政下达指标时为项目支出而去年为基本支出；两项原因导致本年度支出大幅增长。项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训差旅费、办公设备采购、相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟个旧市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,062,803.04元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加275,258.18元，增长34.95%，主要原因分析：一是2019年度根据工作需要在编制内调入的2人为年中起薪，而2020年为全年的，工资增加；二是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，支出增加；三是动用上年项目支出结转和结余和本年项目收入购置了办公设备等，三项综合导致本年度支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出769,979.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.45%。其中：2010202一般行政管理事务（项）支出2,037.98元，为政协副主席欧国辉专项切块工作经费补助，用于我单位相关人员入户扶贫差旅费及部分办公费；2012801行政运行（项）支出744,269.60元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；2012802一般行政管理事务（项）支出23,672.00元，主要用于办公设备采购、相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出223,870.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休（项）支出149,194.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69,571.00元、2089901其他社会保障和就业支出（项）5,105.54元，主要用于离退休人员经费及在职人员基本养老保险缴费、残疾人保障金缴纳等。

9.卫生健康（类）支出68,952.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。其中：2101101行政单位医疗（项）开支42,886.92元、2101103公务员医疗补助（项）开支26,066.00元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟个旧市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为822.00元，完成预算的8.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为822.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加822.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加822.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本本年度民盟红河州委到个旧市开展滇越铁路及个碧石铁路保护利用规划情况调研，开支调研组接待费822元，上年度无调研组到访。而上年无此项调研活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出822.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费822.00元。其中：

国内接待费支出822.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民盟红河州委调研组到个旧市开展滇越铁路及个碧石铁路保护利用规划情况调研的接待费822元，上年度无调研组到访。。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟个旧市委员会2020年机关运行经费支出71,505.68元，比上年增加9,792.44元,增长15.87%，主要原因是2019年度根据工作需要在编制内调入的2人，其公务交通补贴从年中发放而2020年度是全年发放，故相关机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国民主同盟个旧市委员会资产总额46,815.95元，其中，流动资产13,865.23元，固定资产32,950.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加973.43元，其中固定资产增加15,573.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值8,980.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额19,200.00元，其中：政府采购货物支出19,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,200.00元，占政府采购支出总额的100%。为采购计算机、打印机各一台及更换会议室老旧会议椅42把。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

监督索引号53250100475401111