中国农工民主党个旧市委员会2020年度部门决算

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中国农工民主党个旧市委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国农工民主党个旧市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党个旧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

农工党个旧市委机关是农工党个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和农工党中央、农工党云南省委、农工党红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市农工党基层组织的各项工作和活动，及时向农工党州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织农工党个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧农工党基层组织的自身建设，维护党员的合法权益，服务党员；

5.组织党员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办农工党州委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。组织开展各种学习、培训、社会服务工作。组织开展各类活动,为全市党员做好服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党个旧市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党个旧市委员会2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党个旧市委员会2020年度收入合计356,804.24元。其中：财政拨款收入356,804.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加了54,171.00元，主要原因是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，拨付的经费增加导致本年度人员经费有所增长。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党个旧市委员会2020年度支出合计362,105.01元。其中：基本支出335,928.90元，占总支出的92.77%；项目支出26,176.11元，占总支出的7.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加了69,423.64元，基本支出增加了58,908.78元，项目支出增加了10,514.86元,主要原因分析2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放支出增加，且2020年开展了届中调整工作。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国农工民主党个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335,928.90元。与上年对比增加了58,908.78元,主要原因分析一是2018年度发放综合考评绩效奖，二是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，支出增加；两项综合导致本年度支出有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出308,159.88元，占基本支出的91.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,769.02元，占基本支出的8.27%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国农工民主党个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,176.11元。与上年对比增加了10,514.86元,主要原因分析本年度残疾人就业保障金财政下达指标时为项目支出而去年为基本支出导致本年度支出大幅增长。项目支出主要用于我单位相关领导干部培训差旅费、相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党个旧市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出362,105.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加69,423.64元,主要原因分析2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放支出增加，导致本年度支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出311,476.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。其中2012801民主党派及工商联事务行政运行支出287,772.90元,主要用于开支办公室人员的工资福利，保证办公室运转。2012802一般行政管理事务（项）支出23,703.75元，主要用于相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29,392.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26,920.00元, 主要用于缴纳在职人员养老保险经费；2089901其他社会保障和就业支出2,472.36元, 主要用于缴纳残疾人保障金。

9.卫生健康（类）支出21,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。其中2101101行政单位医疗15,702.00元,主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费；2101103公务员医疗补助5,534.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党个旧市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为1,374.00元，完成预算的5.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,374.00元，完成预算的5.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,617.00元，下降54.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,617.00元，下降54.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,374.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1,374.00元。其中：

国内接待费支出1,374.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州对我单位的调研指导发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党个旧市委员会2020年机关运行经费支出27,769.02元，与上年对比减少了2,635.98元,主要原因分析2020年缩减办公经费，减少办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费2,000.00元，差旅费3,861.02元，培训费360.00元，劳务费1,000.00元，工会经费1,348.00元，福利费600.00元，其他交通费用18,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国农工民主党个旧市委员会资产总额58,210.43元，其中，流动资产49,352.26元，固定资产8,858.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,199.25元，其中固定资产减少2,447.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

监督索引号53250100475701111