九三学社个旧市委员会2020年度部门决算

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九三学社个旧市委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  九三学社个旧市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  九三学社个旧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治聪明特点的正党， 是接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。其主要职能是参政议政，民主监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年重点工作任务：认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；负责机关日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入九三学社个旧市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社个旧市委员会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社个旧市委员会2020年度收入合计649,054.79元。其中：财政拨款收入649,054.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少127010.95元，减少16.37%。减少原因是：一、2020年度根据工作需要，动用上年项目支出结转及本年项目经费购置了固定资产，上年结余与本年度收入已全部支出，本年无结转结余。二、本年度8月我单位一在职人员退休；三、由于年初财政下指标时确定的部分经济分类科目年末不允许修改，而年初无法精确预计，导致我单位在经费不足的情况下部分资金无法支出，被财政调减收入指标。

二、支出决算情况说明

九三学社个旧市委员会2020年度支出合计652,510.31元。其中：基本支出626,861.21元，占总支出的96.07%；项目支出25,649.10元，占总支出的3.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少119101.91元，减少15.44%。减少原因是：一、2020年度根据工作需要，动用上年项目支出结转及本年项目经费购置了固定资产，上年结余与本年度收入已全部支出，本年无结转结余。二、本年度8月我单位一在职人员退休；三、由于年初财政下指标时确定的部分经济分类科目年末不允许修改，而年初无法精确预计，导致我单位在经费不足的情况下部分资金无法支出，被财政调减收入指标。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障九三学社个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出626,861.21元。与上年对比减少119101.91元，减少15.44%。减少原因是：一、2020年度根据工作需要，动用上年项目支出结转及本年项目经费购置了固定资产，上年结余与本年度收入已全部支出，本年无结转结余。二、本年度8月我单位一在职人员退休；三、由于年初财政下指标时确定的部分经济分类科目年末不允许修改，而年初无法精确预计，导致我单位在经费不足的情况下部分资金无法支出，被财政调减收入指标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出568,264.69元，占基本支出的90.65%，比上年的693397.62元减少125132.93元，减少22%。主要原因本年度8月我单位一在职人员退休，基本工资、津贴补贴等人员经费支出有所减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,596.52元，占基本支出的9.35%，与上年51531.60元对比增加7064.92元，增加13.70%。2020年在职人员人均人员经费为142066.17元/年，，人均公用经费为14649.13元/年，均在合理范围内。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障九三学社个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,649.10元。与上年对比增加5649.10元，增长28.25%。主要原因是2020年度残疾人保障金列入项目支出，上年结余与本年度收入已全部支出，本年无项目支出结转结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社个旧市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出652,510.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年的763,012.2元对比减少110501.89元，减少14.48%，主要原因本年度8月我单位一在职人员退休，基本工资、津贴补贴等人员经费支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出551,322.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。其中，2012801民主党派及工商联事务行政运行支出472197.01元，占一般公共服务支出的85.65%，主要用于人员经费支出；2012802一般行政管理务支出79125.52元，占一般公共服务支出的14.35%,主要用于参政议政经费支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出53,603.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。2080501归口管理的行政单位离退休支出360.00元，主要用于退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48483.00元，主要用于单位养老保险支出；2089901其他社会保障和就业支出4760.10元，主要用于残保金等其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出47,584.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。2101101行政单位医疗31849.00元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助15735.68元，主要用于公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社个旧市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为769.00元，完成预算的7.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为769.00元，完成预算的7.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 是我单位本年度仅接待调研组二批，而年初无法准确预料来访调研组批次，故预决算差异较大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,434.00元，下降75.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决减少2,434.00元，下降75.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出769.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费769.00元。其中：

国内接待费支出769.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于参政议政调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社个旧市委员会2020年机关运行经费支出58,596.52元，与上年对比增加6824.92元,主要原因分析为参政议政工作增加，相应经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于机关日常办公经费、参政议政会议费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，九三学社个旧市委员会资产总额36057.47元，其中，流动资产10149.20元，固定资产25908.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。上年相比，本年资产总额增加3760.15元，其中固定资产增加106.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值16765.80元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2900.00元，其中：政府采购货物支出2900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2900.00元，占政府采购支出总额的100%。为采购打印机一台。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

监督索引号53250100475901111