中国国民党革命委员会个旧市委员会2020年度部门决算

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中国国民党革命委员会个旧市委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国国民党革命委员会个旧市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国国民党革命委员会个旧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；负责机关日常工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

坚持走中国特色社会主义政治发展道路，大力加强自身建设，不断建立和健全参政议政、民主监督的工作机制，积极参加中国共产党领导的政治协商。

致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。是监督政府机构、传达民生、社会服务的行政部门。

参政党，主要做好参政议政及调研工作。2020年度积极履行参政议政的基本职能；2020年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2021年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会个旧市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会个旧市委员会2020年度收入合计347,849.34元。其中：财政拨款收入347,849.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加了43，066.34元，增长14.13%，主要原因分析：一是2020年在职人员正常晋升、职级晋升工资；二是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，拨付的经费增加；两项综合导致本年度人员经费有所增长。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会个旧市委员会2020年度支出合计347,849.90元。其中：基本支出327,849.90元，占总支出的94.25%；项目支出20,000.00元，占总支出的5.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加41,980.02元，增长13.72%，主要原因分析：一是2020年在职人员正常晋升、职级晋升工资；二是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，两项综合导致本年度人员经费有所增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国国民党革命委员会个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327,849.90元。与上年对比增加41,980.02元，增长14.69%，主要原因分析：一是2020年在职人员正常晋升、职级晋升工资；二是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，两项综合导致本年度人员经费有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出301,919.50元，占基本支出的92.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,930.40元，占基本支出的7.91%。2020年在职人员人均人员经费为150,959.75元/年，在合理范围内。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国国民党革命委员会个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出347,849.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加41,980.02元，增长13.72%，主要原因分析：一是2020年在职人员正常晋升、职级晋升工资；二是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，两项综合导致本年度人员经费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出294,751.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。其中2012801民主党派及工商联事务行政运行支出274,751.40元，占一般公共服务支出的93.21%。主要用于开支办公室人员的工资福利，保证办公室运转。其中2012802一般行政管理事务支出20,000.00元，占一般公共服务支出的6.79%。主要用于开支办公室日常经费，相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27,803.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休（项）支出240.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25,221.00元、2089901其他社会保障和就业支出（项）2,342.38元，主要用于离退休人员经费及在职人员基本养老保险缴费、残疾人保障金缴纳等。

9.卫生健康（类）支出25,295.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。其中：2101101行政单位医疗（项）开支15,651.44元、2101103公务员医疗补助（项）开支9,643.68元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,041.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,041.00元，减少100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会2020年机关运行经费支出25,930.40元，比上年减少21,307.04元,减少45.11%，主要原因分析是2020年缩减办公经费，减少办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国国民党革命委员会个旧市委员会资产总额74,596.00元，其中，流动资产53,789.72元，固定资产20,806.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,946.86元，其中固定资产减少4,498.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53250100475301111