红河州个旧市大屯街道办事处2020年度部门决算公开

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红河州个旧市大屯街道办事处部门2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州个旧市大屯街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州个旧市大屯街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年面对脱贫攻坚收官战与疫情防控阻击战双重大考验，大屯街道在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决落实党中央决策部署和省州市党委、政府工作要求，团结带领全街道党员干部群众，统筹疫情防控和经济社会发展，负重加压，稳定经济发展，稳定社会民生，营造良好政治生态。完成地方财政收入1.4亿元，税收3.15亿元。本年度固投任务数为13.64亿元，在库项目42个，包含7个结转项目，完成进度13.6414亿元，为本年度任务数100.01%。

1.脱贫攻坚收官战战果突出:2020年全街道有建档立卡贫困户183户648人，现已实现全部脱贫。

2.稳定农业生产：经受住疫情考验，稳定生猪生产，稳定猪肉等肉蛋市场价格及市场供应，完成肉类总产量6563吨，其中猪肉 5031吨。目前畜禽存栏为：猪47301头、牛5473头、羊7845只、家禽566850羽，保障辖区群众正常生活秩序。

3.发展新兴产业：个旧市大屯新城爱达·滇南项目签约成功，该项目的实施将打造中海魅力梦享城，推动大屯新型城镇化建设，带动大屯第三产业发展。

4.生态文明建设深入实施：投入340余万元对辖区内北部选矿实验示范园区沿线冶炼废渣重金属污染区域进行了施工整治，投资近800万元对红土坡原经盛、永博两家冶炼厂遗留的废渣进行原位风险管控，落实省委、省政府环境保护督察“回头看”督办件。

5.农村人居环境不断改善：2020年行政村公厕改造任务数为3座，已全部验收；户厕改造任务数为1572座，已全部完成。

6.社会事业蓬勃发展:协调推进全街道教育、卫生、计生、社会保障、基础设施等各项事业全面发展。2020年全街道共发放城街道低保金3800户5111人2204.9658万元，其中农村低保金525户815人253.347万元，城市低保金3275户4296人1951.6188万元，实现了动态管理下的“应保尽保”。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市大屯街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.大屯街道党政办公室

2.大屯街道财政所

3.大屯街道农业综合服务中心

4.大屯街道文化广播电视服务中心

5.大屯街道社会保障服务中心

6.大屯街道国土和村镇规划建设服务中心

7.大屯街道产业发展服务中心

8.大屯街道城乡统筹发展服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州个旧市大屯街道办事处部门2020年末实有人员编制95人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员59.00人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明:本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市大屯街道办事处部门2020年度收入合计51,923,424.46元。其中：财政拨款收入51,923,424.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了4,621,406.04元，增长10%，主要原因是2020年地方财政收入增长，地方财力增加。

                                       单位：万元

二、支出决算情况说明

红河州个旧市大屯街道办事处部门2020年度支出合计60,551,545.02元。其中：基本支出30,019,466.35元，占总支出的49.58%；项目支出30,532,078.67元，占总支出的50.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增支19,714,535.6元，增长49%，主要原因分析是地方财政收入增长从而获得地方财力增长，2020年下达指标项目支出增加，本部门开展专项业务较2019年大大增加。                               

                                    单位：万元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市大屯街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,019,466.35元。与上年对比增支5,709,186.02元，增长24%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,114,004.07元，占基本支出的77.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,905,462.28元，占基本支出的23.00%。主要原因是发放的民政各项优抚生活补助提高补助标准，行政人员职级晋升，事业人员增资及绩效工资提高所致。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市大屯街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,532,078.67元。与上年对比增支14,005,349.58元，增长85%，主要原因分析是2020年以前财政项目资金由财政局下达到主管局，再由主管局划拨到实施单位，2020年，项目资金由财政局直接下达到我实施单位，因此项目经费增加；2020年本级财力增加，所以本级资本性支出也随之增加，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。具体项目开支及开展工作情况如下：2080899款重点优抚对象生活困难补助经费2,043,729元；2081002款高龄老人保健长寿补助经费897,800元；2100410款疫情防控一线城乡社区工作者临时性工作补助资金112,500元；210799款计划生育家庭奖励与扶助补助资金1,270,510元；2130126款农村无害化卫生户厕建设补助资金2,921,330元；2210105款脱贫攻坚农村危房改造补助资金1,115,000元；2081002老年福利房屋建筑物购建600,000元；2120804款屯兴达园生态园新农村建设项目补助资金6,839,400元；2129901款个旧市第一批增减挂钩以奖代补资金及项目实施费1,538,561.4元；2130126款2019年农村无害化卫生户厕建设补助资金598,500元；2130599款个旧市大屯街道易地扶贫搬迁城镇化安置公益性岗位补助资金380,000元；2296002款中央2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金〔中心敬老院消防安全改造〕1,000,000元；2296099款2020年省级专项彩票公益金资助惠老阳光工程项目资金〔大屯镇敬老院提质项目补助〕2,000,000元等。

                                  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市大屯街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出49,990,591.88元，占本年支出合计的82.56%。与上年对比增支9,383,582.46元，增长24%，主要原因分析是本级财力增长所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,318,158.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.64%。其中：

2010101行政运行支出51,663.6元，主要用于人大在职人员公用经费支出；

2010102一般行政管理事务支出43,218元，主要用于人大代表履职办公费的支出；

 2010104人大会议支出15,769元，主要用于人大会议费支出；

 2010108代表工作支出65,403元，主要用于人大代表办公费和邮电费支出；

2010199其他人大事务支出800元，主要用于基层人大公务接待费；

 2010202一般行政管理事务支出50,404元，主要用于日常公用经费支出；

 2010299其他政协事务支出5,000元，主要用于办公费开支；

 2010301行政运行支出3,051,388.47元，主要用于一般工资性支出和日常公用经费支出；

 2010302一般行政管理事务支出735,712.27元,主要用于日常政府机构运转开支；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,560,584.55元，主要用于在职人员绩效考核奖的发放；

2010450事业运行支出165,607.43元，主要用于一般工资性支出；

2010507专项普查活动支出262,550元，主要用于经济普查工作经费支出；

    2010106行政运行支出487,274.54元，主要用于一般工资性支出；

    2010602一般行政管理事务支出24,843.5元，主要用于日常公用经费开支；

2011050事业运行支出454,502.25元，主要用于一般工资性支出；

2011101行政运行支出5,199.80元，主要用于资金支出；

2011102一般行政管理事务支出18,580元，主要用于保障纪委正常运转的日常开支；

2012901行政运行支出68,606.78元，主要用于资金支出；

2012902一肌行政管理事务支出376,233.60元，主要用于机关工会补助经费；

2013101行政运行支出1,009,507.47元，主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；

2013102一般行政管理事务支出2,088,370.54元，主要用于办公费、培训费、会议费、接待费的开支；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出42,800元，主要用于办公费的开支；

2013202一般行政管理事务支出300,000元，主要用于各社区基层建设经费；

2013299其他组织事务支出80,000元，主要用于各社区“两委”换届工作经费支出；

2013499其他统战事务支出3,660元，主要用于网格员劳务费支出；

2013602一般行政管理事务支出43,000元，主要用于信访积案工作支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出5,935.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

2030601兵役征集支出5,935.60元，主要用于征兵宣传费用；

4.公共安全（类）支出348,418.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。

2040201行政运行支出697元，主要用于资金和办公费开支；

2040299其他公安支出347,721.05元，主要用于派出所临聘人员医疗保险及劳务费；

5.教育（类）支出117,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。

2050202小学教育支出117,330元，主要用于离岗民师及代课教师生活补助;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,232,447.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。

2070108 文化活动支出5,000元，主要用于文化站防盗窗维修及耍龙舞狮授课劳务费；

2070109 群众文化支出91,297.4元，主要用于春节文艺比赛支出；

2070199 其他文化和旅游支出183,130.3元，主要用于文化长廊工程款及文广中心办公室耗材等支出；

2070607 电影支出27,600元，主要用于老放映员电影放映劳务费；

2070804 广播支出875,419.49元，主要用于在职人员经费支出；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出50,000元，主要用于龙井社区村史室建设补助。

 8.社会保障和就业（类）支出11,635,765.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.28%。

2080101 行政运行支出2,236元，主要用于在职人员奖励性绩效及第十三月工资支出；

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出577,023.08元，主要用于在职人员经费、社保中心办公耗材及办公用品支出等；

2080201 行政运行支出946,295.24元，主要用于在职人员经费及办公耗材支出等；

2080202 一般行政管理事务支出38,840元，主要用于公务运行维护及办公室耗材支出；

2080207 行政区划和地名管理支出469,467元，主要用于村改居经费支出；

2080208 基层政权和社区建设支出1,562,353.48元，主要用于社区干部补贴及社区办公经费支出；

2080299其他民政管理事务支出2,104.2元，主要用于社保中心办公室耗材及水费支出；

2080501归口管理的行政单位离退休支出484,788.8元，主要用于行政退休人员统筹外退休费支出；

2080502事业单位离退休支出943,666.79元，主要用于事业退休人员统筹外退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,315,053.35元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出121,968.59元，主要用于新增退休人员单位职业年金缴费支出；

2080799其他就业补助支出114,603元，主要用于乡村卫生清洁员劳务费及劳动就业转移培训费支出等；

2080801死亡抚恤支出304,994.35元，主要用于烈属、遗属、烈士子女定期抚恤费、参战民兵生活补助等支出;

2080802伤残抚恤支出356,749.18元，主要用于伤残军人定期生活补助支出；

2080803在乡复原、退伍军人生活补助支出367,305.19元，主要用于在乡老复员军人、老乡干人员、带病回乡军人、农村籍退役士兵等定期生活补助支出；

2080899其他优抚支出2,074,910.87元，主要用于援越援老筑路民工生活补助、参战退役人员生活补助、社区“八一”建军节活动经费补助、“春节优抚活动慰问”经费等支出；

2081002老年福利支出1,538,900元，主要用于80岁以上老年人高龄补贴支出；

2081104残疾人康复支出4,550元，主要用于残疾人轮椅款支出；

2081105残疾人就业和扶贫支出37,095元，主要用于残疾人子女教育补助、残疾人动态更新临聘人员劳务费及残疾人参加培训等费用支出；

2081199其他残疾人事业支出29,357.5元,主要用于残疾人机动车燃油补贴、助残日慰问及办公室耗材等支出；

2082001临时救助支出250,781.8元，主要用于临时困难人员救济支出、优抚对象价格临时补贴等支出；

2082502其他农村生活救助支出3,090元，主要用于原大队、生产队干部生活补贴等支出；

2082804 拥军优属支出5,400元，主要用于农村籍士兵优抚对象慰问支出；

2089901其他社会保障和就业支出84,232.48元，主要用于缴纳2020年残疾人保障金支出；

9.卫生健康（类）支出3,061,271.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。

2100409 重大公共卫生服务支出110,441元，主要用于新冠疫情防控经费支出；

2100410 突发公共卫生事件应急处理支出112,500元，主要用于新冠疫情防控一线人员劳务费支出；

2100499 其他公共卫生支出25,500元，主要用于支付会议水费及老鼠药款等支出；

2100716计划生育机构支出33,658.4元，主要用于编制计生工作报表、劳务费、办公用品购买，慰问计生家庭等支出；

2100717计划生育服务235,450元，主要用于城镇独生子女儿童保健费及教育奖学金支出；

2100799其他计划生育事务支出1,270,510元，主要用于独生子女教育奖学金、失独家庭医疗补助、计生宣传员生活补助及儿童保健费等支出；

2101101 行政单位医疗支出320,390元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102 事业单位医疗支出526,322元，主要用于事业单位医疗保险支出；

21001103 公务员医疗补助支出394,150元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；

2101599 其他医疗保障管理事务支出3,000元，主要用于社保中心办公耗材支出；

2101601老龄卫生健康事务支出29,350元，主要用于80岁以上高龄老人保健费；

10.节能环保（类）支出1,081,883.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。

2110101 行政运行支出147,049元，主要用于公务用车运行维护支出；

2110102 一般行政管理事务支出4,291元，主要用于人居环境会议费及厕所革命照片款支出；

2110199其他环境保护管理事务支出579,794.3元，主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；

2110299 其他环境监测与监察支出120,619.5元，主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；

2110399其他污染防治支出180,000元，主要用于空气自动监测站运维服务费及选厂补助经费等支出；

2110507 停伐补助支出50,130元，主要用于天然商品林停伐管护费及林业站办公设备购置等支出；

11.城乡社区（类）支出2,837,804.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。

2120101 行政运行支出204元，主要用于科普宣传制作费及办公室水费支出；

2120102 一般行政管理事务支出430元，主要用于科普宣传制作费及餐费支出；

2120399 其他城乡社区公共设施支出143,561.2元，主要用于路灯、监控电费及灯光球场公厕改造工程款等支出；

2120501城乡社区环境卫生支出734,040元，主要用于垃圾清运费、环卫临聘人员劳务费支出；

2120804 农村基础设施建设支出6,839,400元，主要用于兴达园46米道路规划工程款支出；

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出526,553.14元，主要用于执法中队人员劳务费及厕所改造款支出；

2129901其他城乡社区支出1,959,569.02元，主要用于幸福小区改造工程款、村史室建设工程款及贫困户菜单式产业扶贫资金支出；

12.农林水（类）支出17,404,255.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.82%。

2130104事业运行支出3,629,612.57元，主要用于工资性支出及日常公用经费支出。

2130106科技转化与推广服务40,000.00元，主要用于对合作社的发展经费。

2130108病虫害控制支出142,539,90.00元，主要用于动物疫情防控及日常工作经费。

2130109农产品质量安全支出1,800.00元，主要用于农残留检测试剂费。

2130112行业业务管理支出1,320.00元，主要用于日常工作经费。

2130124农业组织化与产业化经营支出3,690.00元，主要用于日常办公经费。

2130126农村社会事业支出4,309,990.00元，主要用于农村户厕和公厕的补助。

2130135农业资源保护修复与利用支出113,806.88元，用于退耕还草农户补助。

2130152对高校毕业生到基层任职补助59,478.00元，用于大学生村官生活补助及奖金支出。

2130209森林生态效益补偿支出117,650.00元，用于国家重点公益林补助。

2130314防汛支出175,490.00元，主要用于清淤工程款。

2130316农村水利100,000.00元，主要用于水库维修费。

2130317水利技术推广支出26,229.92元, 主要用于日常办公经费支出。

2130335农村人畜饮水支出280,000.00元，主要用于农村安全饮水工程款的支出。

2130399其他水利支出54,740.00元。主要用于劳务费及公务用车运行费的支出。

2130501行政运行支出107,637.69元，主要用于一般工资支出。

2130502一般行政管理事务支出13,637.80元，主要用于日常办公经费支出。

2130504农村基础设施建设支出300,000.00元，主要用于农村建设道路建设工程款。

2130505生产发展支出366,000.00元，主要用于菜单式产业扶贫项目支出。

2130599其他扶贫支出2,353,436.45元，主要用于易地搬迁公益性岗位劳务费支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支4,207,196.00元。主要用于村干部生活补助及公用经费支出。

2130706对村集团经济组织的补助支出1,000,000.00元，主要用于龙井村委会和红土坡村委会村集体经济组织的补助。

 13.交通运输（类）支出26,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

2140101行政运行支出22,050元，主要用于农村交通安全员补贴及办公支出。

2140106公路养护支出4,800元，主要用于劳务费。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,265,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。

2210105农村危房改造支出1,122,700.00元，主要用于农危房改造补助支出。

2210203购房补贴支出143,137.00元，主要用于大屯中心校老师购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出654,635.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。

2240101行政运行支出10,132.00元，主要用于办公费支出。

2240106安全监管支出54,738.58元,主要用于安监协官员工资发放。

2240602森林草原防灾减灾支出313,234.57元，主要用于森林防火支出。

2240701中央自然灾害生活补助支出136,910.00元，主要用于冬春自然灾害生活补助。

2249900其他灾害防治及应急管理支出13,620.00元，主要用于农村住房保险和抗旱经费支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出1,195,000.00元，主要用于农村公墓公益性工程支出及大屯中心敬老院安全消防改造。

2296009用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2,000,000.00元。主要用于大屯中心敬老院提质增效建设。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市大屯街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为740,000元，支出决算为855,017.62元，完成预算的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为726,351.54元，完成预算的227%；公务接待费支出决算为128,666.08元，完成预算的31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是大屯属于个旧新城区，新征地项目多，公务用车次数增加，因此公务运行费较高；公务接待费减少的原因是进一步贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待管理制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加499,311.84元，增长140.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加590,503.76元，增长434.68%；公务接待费支出决算减少91,191.92元，下降41.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大屯属于个旧新城区，新征地项目多，公务用车次数增加，因此公务运行费较高；公务接待费减少的原因是进一步贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出726,351.54元，占84.95%；公务接待费支出128,666.08元，占15.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出726,351.54元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出726,351.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障政府各站所、部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费128,666.08元。其中：

国内接待费支出128,666.08元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待405批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全街道日常工作中发生的公务用餐支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市大屯街道办事处部门2020年机关运行经费支出3,331,193.41元，与上年对比增支221,780.78元，增长8%,主要原因一是日常办公费开支增加；二是综合执法队人员工资在我镇核算，临聘人员调入调出频繁，且劳务费随工龄增长在不断增加等。部门机关运行经费主要用于行政运行的（如人大、党委、政府）日常公用经费（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等）相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州个旧市大屯街道办事处部门资产总额125,719,560.94元，其中，流动资产118,725,663.68元，固定资产6,962,597.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31,300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,707,989.17元，其中固定资产增加415,903元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额53,616元，其中：政府采购货物支出53,616元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

其他收入,指除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100156501111