个旧市人民政府城区街道办事处部门2020年度部门决算

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个旧市人民政府城区街道办事处部门2020年度部门决算 目录

第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
  （2）指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
  （3）抓好社区居民委员会文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
  （4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
  （5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
  （6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。
  （7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
  （8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
  （9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
  （11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
  （12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
  （13）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）指导社区居民委员会做好社区公共图书馆文化馆（站）免费开放工作。

（2）指导社区居民委员会做好补选人大代表工作。

（3）指导社区居民委员会开展社区党组织服务群众工作。

（4）协助有关部门做也地方公共文化服务体系建设。

（5）做好基层民政建设工作。

（6）指导社区居民委员会认真落实优抚工作。

（7）协助有关部门开展好社区公共卫生工作。

（8）协助有关部门开展好社区计划生育事务工作。

（9）做好全国第五次人口普查工作。

（10）协助有关部门做好新冠病毒防预工作。

（11）协助有关部门做好全国卫生城市复检工作。

（12）做好上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人民政府城区街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民政府城区街道办事处部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

在编实有车辆2辆。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年调入人员：李旭1月从个旧市人社局调入；李华明9月从市委组织部调入；杨志祥5月从保和乡调入；李超9月从老厂镇调入；王翠9月从绿春县调入。调出人员：曹耀1月调到个旧市人民政府；刘畅1月调到个旧市纪律检查委员会；罗卿1月调到个旧市医保局；师远东9月调到个旧市林业局；刘兴荣9月调到个旧市应急局。刘红梅正常退休。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府城区街道办事处部门2020年度收入合计29,579,481.23元。其中：财政拨款收入28,949,481.23元，占总收入的97.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入630,000.00元，占总收入的2.13%。与上年对比增加6，496，836.96元，主要原因是社区人员工资保险费用增加、全国第五次人口普查工作、新冠病毒防预工作、全国卫生城市复检工作、民政优抚资金增加。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府城区街道办事处部门2020年度支出合计28,963,963.09元。其中：基本支出11,285,462.16元，占总支出的38.96%；项目支出17,678,500.93元，占总支出的61.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6，893，399.55元，主要原因是社区人员工资保险费用增加、全国第五次人口普查工作、新冠病毒防预工作、全国卫生城市复检工作、民政优抚资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市人民政府城区街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,285,462.16元。其中：2070199其他文化和旅游支出221，386.90元；2080208基层政权和社区建设5，168，890.30元；2080299其他民政管理事务支出354，869.19元；2080501归口管理的行政单位离退休323，394.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出320，014.00元；20100716计划生育机构150，753.20元；2100799其他计划生育事务支出37，440.00元；2101101行政单位医疗222，144.00元；2101102事业单位医疗45，296.00元;2101103公务员医疗补助136，071.00元；2120101行政运行2，776472.37元；2010108代表工作31464.00元；2010202一般行政管理事务20，000.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出52，000.00元；2013202一般行政管理事务1，280，267.20元；2013299其他组织事务支出135，000.00元；2013602一般行政管理事务10，000.00元；与上年对比增加1，310，032.07元，主要原因社区人员工资保险费用、全国第五次人口普查工作、新冠病毒防预工作、全国卫生城市复检工作、民政优抚资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,979，255.3元，占基本支出的70.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,306,206.86元，占基本支出的29.30%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市人民政府城区街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,678,500.93元。其中2010102一般行政管理事务100，000.00元；2010108代表工作21，644.00元；2010202一般行政管理事务17，929.00元；；2010302一般行政管理事务10，000.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出19，238.42.00元；2013202一般行政管理事务1，213，766.00元；2013299其他组织事务支出138，520.00元；2070108文化活动10，000.00元；2070199其他文化和旅游支出84，069.00元；2079999其他文化体育与传媒支出29，000.00元；2080208基层政权和社区建设2，255，692.05元；2012902一般行政管理事务31，200.00元2010507专项普查活动574，800.00元；2013202一般行政管理事务1，213，766.00元；2013299其他组织事务138，520.00元；2070108文化活动10，000.00元；2070199其他文化和旅游支出84，069.00元；2079999其他文化旅游体育传媒支出29，000.00元；2080208基层政权建设和社区治理2，400，344.96元；2080801死亡抚恤246，344.00元；2080802伤残抚恤2，899，197.43元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出69，830.00元；2080899其他优抚支出3，313，328.00元；2081002老年福利3，907，050.00元；2081104残疾人康复元；26，000.00元；2081105残疾人就业和扶贫338，085.00元；2081199其他残疾人事业支出1，040.00元；2082501其他城市生活救助80，000元；2082804拥军优属4，320.00元；2089901其他社会保障和就业支出26，806.72元；2100408基本公共卫生服务9，100.00元；2100409重大公共卫生服务84，000.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理302，500.00元；2100717计划生育服务644，240.00元；2100799其他计划生育事务支出178，400.00元；2109901其他卫生健康支出50，000.00元；2120101行政运行569，612.00元；2129901其他城乡社区支出87，036.00元；2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出170，300.00元；2249900 其他灾害防治及应急管理支出22，000.00元；2296002用于社会福利的彩票公益金支出30，000.00元。上年对比增加5，583，367.48元，主要是用于社区党组织服务群众工作的开展、征兵工作宣传、国有企业退休人员社会化管理，灾害防治及应急管理保障等日常工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府城区街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28,225,250.69元，占本年支出合计的97.45%。与上年对比增加6，264，687.15元，主要原因主要是用于社区党组织服务群众工作的开展、征兵工作宣传、国有企业退休人员社会化管理，灾害防治及应急管理保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,624,628.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于社区党组织服务群众工作的开展、征兵工作宣传、国有企业退休人员社会化管理，灾害防治及应急管理保障。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出344,455.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于社区文化建设和社区农家书屋建设。

8.社会保障和就业（类）支出19,479,513.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.01%。主要用于社区人员补贴和国有企业退休人员社会化管理人员工资。

9.卫生健康（类）支出1,859,944.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于社区重大卫生工作经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,894,708.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于社区卫生工作经费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出22,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质灾害防治工作。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府城区街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155，000.00元，支出决算为32,089.62元，完成预算的20.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,089.62元，完成预算的20.70%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。主要原因是中心工作（第五次人口普查、社区创卫卫生工作）增加。车辆使用率增加，故费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10,922.62元，增长51.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加10,922.62元，增长51.60%；公务接待费支出决算0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因中心工作（第五次人口普查、社区创卫卫生工作）等增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,089.62元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32,089.62元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,089.62元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中心工作增加、社区工作人员培训人次增加所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府城区街道办事处部门2020年机关运行经费支出3,306,206.86元，2019年机关运行经费支出3,873,641.32元；与上年对比减少578,330.08元，主要原因：劳务费用、其他商品和服务支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市人民政府城区街道办事处部门资产总额14，642，987.53元，其中，流动资产5，724，706.02元，固定资产8，918，281.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163，811.21元，其中固定资产增加300，769.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额844，848.9元，其中：政府采购货物支出844，848.9元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额844，848.9元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53250100455601111