红河州个旧市老厂镇2020年度部门决算公开

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红河州个旧市老厂镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州个旧市老厂镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州个旧市老厂镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。其基本职能有：一、社会管理职能。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能。二、发展经济职能。 组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色；营造良好的投资环境,加大招商引资力度,指导农村生产。 三、公共服务职能。 普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度。四、基层建设职能。 抓好农村党组织建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）坚持依法防控疫情，推进经济社会发展

一年来，我们坚持问题导向，强化底线思维，统筹做好战疫情、防风险、护安全、保稳定各项工作，推动实现稳增长和防风险长期均衡。

1.全力做好疫情防控。坚决贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作的重要讲话和重要指示精神，按照市委、市政府部署要求，成立老厂镇新型冠状病毒感染的肺炎防控工作领导小组和指挥部，制定了工作方案，全面加强对防控工作的领导，坚决扛起疫情防控重大政治责任。按照实际，将我镇划分成19个片区96个网格，每个网格员负责掌握本网格内人员的身体状况，实现上下联动、群防群治的工作格局。根据疫情形势，对本地常住人口及外来人员开展排查。设置11个疫情检测检查点，严格落实外来车辆和人员的管控，共检测车辆2664辆，其中外地车辆129辆，受检测人数6837人。加强对集贸市场监管，严格落实活禽交易的管控要求，辖区范围内未发现销售野生动物及其制品。加强健康科普知识宣传和有关政策措施解读，及时规范发布疫情信息，坚决维护社会大局稳定。全镇悬挂宣传标语72余条、张贴海报1000余张、发放宣传资料6000余份，组建起镇、村疫情防控社会宣传教育微信群18个，覆盖全镇1693人，转发市级下达的疫情防控宣传信息1600余条次。通过全镇干部职工的努力，辖区内未发现疑似病例和确诊病例。

2.经济运行总体平稳。坚定必胜信念，狠抓工作落实，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。全镇人民上下一心，变压力为动力，把疫情影响降到最低，全镇生产生活秩序逐步有序恢复正常，实现全年经济社会发展目标。全镇农村经济总收入完成36755万元；农民人均纯收入完成12868元；地方一般公共预算收入4402万元；完成固定资产投资76663万元。

（二）坚持调整产业结构，全力推动产业崛起

一年来，我们坚定不移贯彻新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，瞄准一产“做大”、二产“转型”、三产“加快”，整体做“优”的思路，推动经济高质量跨越式发展，稳住了全镇经济基本盘。

1.培育壮大特色农业。种植陆稻600亩，玉米4300亩，蔬菜12821亩，苹果2000亩，樱桃2000亩，脆皮李1200亩， 草莓320亩，桃子160亩，枇杷100亩，烤烟1150亩。完成肉类总产1225吨，禽蛋产量121.1吨。生猪存栏5005头，出栏5813 头；肉牛存栏5253头，出栏2231头；山羊存栏24855只，出栏14185只；家禽存栏17913只，出笼35139只；市场动物产品丰富，价格平稳，人民生活水平得到提高。动物防疫工作圆满完成，应免密度100%。

2.促进工业转型升级。坚持以开放发展为动力，坚持走出去与引进来双向开放，培育壮大重点支柱产业，推动经济高质量发展。积极引导采选企业向规模化、集中化方向发展，推进高原特色现代化农业、文化旅游等产业的培育和发展，使全镇人流、物流、资金流变得活跃，旅游、饮食等产业蓬勃发展。

3.加快第三产业发展。以阴山旅游基础设施项目建设为契机，依托独特的气候优势和地理位置，大力发展乡村旅游，发展特色民族餐饮和观光农业。积极推进电商销售平台建设，拓展农产品销售渠道。

（三）坚持社会事业优先，巩固提升脱贫成果

一年来，我们坚持以人民为中心的发展思想，坚持战疫战贫两手抓、两不误、两促进，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断提升各族群众的获得感、幸福感、安全感。

1.保体系逐步完善。全面落实就业创业政策，办理《就业失业登记证》45人（本）。完成农村劳动力转移人数403人，开发乡村公共服务岗位29个，办理小额创业贷款4笔。城乡居民医疗保险缴费5180人，城乡居民养老保险缴费2016人。落实社会救助政策，发放春荒救助金3.3万元，城乡低保金229.3万元，临时救助金6.4万元，优抚金45.6万元，高龄补贴10.5万元，残疾人两项补贴17.9万元。积极开展第三十次“全国助残日”活动，走访慰问残疾人24户，发放大米24袋，食用油24桶，现金1200元。

2.社会事业全面发展。落实教育优先发展，强化尊师重教，积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作。积极开展各类文化体育活动，镇文化活动中心、5个农家书屋全部免费开放。切实做好医疗卫生工作，深入推进艾滋病防治宣传。老厂卫生院圆满完成乡镇卫生院甲级等级评审工作，护理人员三基实践技能培训考核合格率达100%，全年门诊患者18775人次，住院1505人。进一步强化人口计生工作，全镇共出生人口66人，死亡27人，符合政策生育率为95.45%。严格落实独生子女奖励扶助政策，发放计生奖励扶助资金18.63万元、独生子女保健费1.12万元。

3.决战决胜脱贫攻坚。制定《老厂镇挂牌作战小分队实施方案》，组建15个镇级挂牌作战小分队开展各村小组督促作战。扎实推进动态管理工作，全镇有建档立卡贫困户102户309人，共有挂联帮扶干部98人结对帮扶建档立卡贫困户，贫困发生率0%。共召开两次脱贫攻坚调度会，对存在的问题进行分析研判，并制定整改措施。实现问题整改清零，完成中央第十二巡视组脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见、2019年脱贫攻坚成效考核发现问题及2020年国家和省级脱贫攻坚督查反馈问题的整改销号。全镇贫困劳动力186人，就业131人，转移就业率达70.43%。发放贫困劳动力交通补助18人1.12万元，发放2020年“菜单式”产业扶贫补助资金102户20.4万元，落实扶贫小额信贷资金17户82万元。完成辖区全部贫困人口2020年家庭医生续签工作。全镇建档立卡贫困户在爱心超市兑换物品种类共20种，兑换积分63533分，折资6.3533万元。

（四）坚持城乡统筹发展，推动美丽乡村建设

一年来，我们围绕稳定经济运行、扩大有效投资、支持实体经济发展等方面推进项目建设。以习近平生态文明思想为引领，把生态优先、绿色发展作为建设新时代团结进步美丽老厂的鲜明导向。

1.基础设施不断夯实。投资500万元完成羊坝底自来水管网建设，投资30万元完成老厂镇2020年农村无害化卫生户厕改建项目，投资18万元完成依哩子村小组田间道路修缮项目。投资249万元建设对门山农产品交易市场项目，投资560万元建设老厂镇独立工矿区搬迁改造项目集镇居民生活区市场。

2.城乡面貌持续改善。投资520万元在集镇区建设污水处理厂及2KM的管网配套设施。长效开展占道经营整治，清理占道经营800余起。开展大扫除活动50余次，重点清理公路沿线、阴山片区、集镇区、村庄等区域，集中整治出动人数5000余人次，清运建筑垃圾、生活垃圾等900余吨，清理乱贴乱画小广告600余处，清除卫生死角200余处。垃圾日产日清，清运率100%。全力开展爱国卫生“7个专项行动”，共出动车辆35车次，参与人数230人次，清理小广告100余处，清除卫生死角、裸露垃圾点56处，清理垃圾30余吨；新建和改造8处洗手设施。养护农村公路18条80.333公里，支付日常养护费用10.39万元。全力推进“厕所革命”工作，改建公厕1座，新建户厕309座。

3.加强生态文明建设。深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设。坚持生态优先、绿色发展，切实增强抓好环保督察整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉，确保中央环保督察组反馈的问题全部整改落实到位。坚决打赢蓝天碧水净土“三大保卫战”，加强污染源的现场监察力度和重点地区的污染源巡查频次，完成巡查记录10份，现场监察11份。在对门山和小大坡村小组均配备了日处理50立方的污水处理设备设施，完成集镇日处理200吨污水处理站的建设。完成羊坝底村小多依片区新造林地抚育200亩；义务植树3万株。强化森林防火工作宣传、巡查和值班值守，加强野外火源管控、防火应急队伍建设和防火物资储备，全镇未发生重大森林火灾事故。全面落实河长制，扎实做好防汛工作。坚持每月一次巡河制度，不定期开展清河行动，清运各类垃圾和废弃物1.5吨。

4.推进美丽乡村建设。完成羊坝底村委会优质烤烟基地建设1150亩；依托万亩草场的独特优势，在对门山和大箐两个村小组建成山羊养殖小区，养殖山羊4600只。建成老厂镇庆丰农业专业合作社蔬菜基地建设项目，完成对门山村委会1000亩鲜花观赏种植，观赏栈道及附属道路2000米。大力发展生物药材种植，建立人工生物药材繁种基地（草乌、三七、白云参等），使其成为野生药材的重要产地，在增加村民收入的同时，为乡村振兴产业的后续发展积蓄力量。完成对门山进村道路绿化、村庄月季种植，木登硐老寨村庄绿化、山茶花种植；完成羊坝底村委会依哩子坝塘建设，改扩建坝塘1个。对门山村委会樱桃产业成功认定为个旧市第一批“一村一品”专业村。

（五）坚持生命高于一切，社会发展和谐稳定

一年来，我们深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神，统筹发展和安全，推进老厂治理体系和治理能力现代化，为建设新时代团结进步美丽老厂提供有力保证。

1.高度重视安全生产。镇党委会听取4次安全生产工作汇报，理论中心组集体学习安全生产知识1次，每季度召开1次安全生产工作会议，安排部署安全生产各项工作。狠抓安全管理，加大安全检查力度，共检查非煤矿山、尾矿库、选矿企业、危险化学品、烟花爆竹等重点行业领域企业182家次，查处隐患728条，全部整改完成。开展交通安全宣传12次，查处交通违法行为24起，处理交通事故73起。全面落实消防安全责任制，签订消防安全责任书20余份，开展消防演练1次、安全检查105次，消防安全“五进”宣传活动7次。强力推进“打非治违”工作，定期对辖区内的采矿点、地质灾害隐患点进行巡查。严厉打击食品药品违法行为，切实维护群众食品药品安全。开展食用野生菌中毒事件防控知识宣传2次，发放宣传资料250份。应急救援、防灾减灾工作不断加强，安全生产形势稳定向好，全年未发生生产安全事故。

2.深入推进社会治理。为推进社会治安综合治理工作，根据老厂镇行政区域划分和实际情况，将老厂镇划分为19个片区96个工作网格，网格员96名，形成以片区、网格、小组为基础的网格化服务管理体系。积极开展“五员+”工作，共计入户走访200余户，发放宣传资料600余份，答复26条非警务信息。完成黄茅山、羊坝底两个平安小站升级改造。共代写法律文书7件，法律咨询140人次；调处各类矛盾纠纷16起，调处成功15起，调解成功率达93%。刑事立案54起，破案4起，抓获犯罪嫌疑人13人。破获零星贩毒案4起，抓获犯罪嫌疑人6人，缴获各类毒品47.65克，铲除毒品原植物罂粟70余株。2020年，我镇未发生较大规模赴省进京上访，未发生重大群体性事件，无涉黑涉恶情况。

3.贯彻落实民宗政策。深入学习习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神，铸牢中华民族共同体意识。持久开展民族团结进步创建，大箐村小组成功创建为市级示范村，锡缘社区成功创建为市级示范社区，申报市级示范乡镇老厂镇和53个示范家庭，巩固我镇民族团结进步示范创建“十进”工作。深入辖区宗教场所开展民族宗教法律法规宣传，优化网格设置，实现全镇宗教事务管理高效无死角。为1名少数民族特困大学生申请专项补助金2000元。

此外，我们圆满完成第七次全国人口普查工作、双拥、残疾人、青少年、妇女儿童、档案、防震减灾等事业健康发展，为全镇的发展大局贡献了力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市老厂镇部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.老厂镇党政办公室 (行政单位)

2.老厂镇财政所 (参照公务员法管理的事业单位)

3.老厂镇文化广播电视服务中心 (其他事业单位)

4.老厂镇国土和村镇规划服务中心 (其他事业单位)

8.老厂镇农业综合服务中心 (其他事业单位)

6.老厂镇社会保障服务中心 (其他事业单位)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州个旧市老厂镇部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员28.00人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市老厂镇部门2020年度收入合计15,056,974.47元。其中：财政拨款收入15,056,974.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6,395,952.21元，主要原因分析2020年职能职责调整,项目资金数量减少。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市老厂镇部门2020年度支出合计20,342,165.73元。其中：基本支出12,058,570.34元，占总支出的59.28%；项目支出8,283,595.39元，占总支出的40.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,379,623.36元，主要原因分析2020年支出含使用上年度超收分配财政拨款结转结余资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市老厂镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,058,570.34元。与上年对比减少2,421,343.37元，主要原因分析2020年支出含使用上年度超收分配财政拨款结转结余资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,763,161.49元，占基本支出的89.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,295,408.85元，占基本支出的10.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,283,595.39元。与上年对比增加3,958,279.99元,，主要原因分析2020年项目支出经费增加。2010年项目资金主要用于农村危房改造项目981,401.88元，扶贫项目1,121,575.58元，林业草原生态保护恢复资金790,800.00元，森林管护资金713,800.00元,农村厕所改造建设资金1,385,770.00元，新冠疫情防控经费37,500.00元,农村公墓建设220,762.00元及其他相关的项目业务经费和优抚等相关经费3,031,985.93元。专项业务工作的经费给我镇的农村危房改造、扶贫、林业、优抚等相关工作顺利开展奠定了笃实基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市老厂镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,121,403.73元，占本年支出合计的98.91%。与上年对比增加15,796,088.33元,主要原因分析2020年支出含使用上年度超收分配财政拨款结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,321,659.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.99%。其中,2010101行政运行235,715.26元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010102一般行政管理事务71,000.00元,主要用于办公经费支出；2010104人大会议14,043.50元,主要用于人大会议经费支出；2010108代表工作7,200.00元,主要用于人大代表开展工作经费支出,2010202一般行政管理事务20,000.00元,主要用于政协相关工作经费支出；2010301行政运行3,106,607.50元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010302 一般行政管理事务1,287,027.69元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出610,977.98元,主要用于在职职工奖金及正常运转的日常支出；2010501 行政运行4,122.24元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2010507专项普查活动14,040.00元,主要用于开展人口普查等相关工作经费支出；2010601行政运行147,358.10元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2011101行政运行126,122.23元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2012902一般行政管理事务600,000.00元,主要用于正常运转的日常支出；2013101行政运行982,693.25元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2013102一般行政管理事务65,457.27元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2013202一般行政管理事务9,980.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出;2013299其他组织事务支出15,000.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出;2013801行政运行4,314.68元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出。

  2.外交（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出25,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。其中,2050202小学教育19,000元。主要用于个旧市老厂镇中心小学工作经费补助支出；2050203初中教育6,000元。主要用于个旧市十七中学工作经费补助支出。

  6.科学技术（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出383,791.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。其中,2070199 其他文化支出375,695.34元,主要用于在职职工工资、公用经费开支及开展镇上文化建设支出；2070899其他广播电视支出95.81元,主要用于在职职工工资；2079999 其他文化体育与传媒支出8,000.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,784,411.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。其中,2080101 行政运行4,299.58元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2080202一般行政管理事务25,000.00元,主要用于社区人员生活补助；2080208基层政权和社区建设385,926.93元,主要用于社区建设相关工作经费支出及人员补助；2080299其他民政管理事务支出369,725.91元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2080501归口管理的行政单位离退休387,304.20元,主要用于行政离退休人员工资支出；2080502事业单位离退休135,600.00元,主要用于事业离退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出681,323.80元,主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080799 其他就业补助支出49,117.00元,主要用于公益性岗位支出及正常运转的日常支出；2080802伤残抚恤67,668.01元,主要用于伤残抚恤补助支出；2080803在乡复员、退伍军人生活补助74,083.00元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；2080899其他优抚支出431,093.49元,主要用于相关抚恤补助支出；2081002老年福利103,750.00元,主要用于高龄补助支出；2081104残疾人康复290.00元,主要用于残疾人康复工作经费支出；2081105残疾人就业和扶贫7,783.91元,主要用于残疾人就业和扶贫工作经费支出；2081199其他残疾人事业支出3,000.00元,主要用于残疾人工作经费支出；2089901其他社会保障和就业支出58,445.24元,主要用于社会保障工作经费支出。

  9.卫生健康（类）支出737,697.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。其中,2100410突发公共卫生事件应急处理37,500.00元,主要用于公共卫生工作经费支出及人员补助支出；2100717 计划生育服务46,120.00元,主要用于计划生育工作经费支出；2100799 其他计划生育事务支出26,400.00元,主要用于计划生育工作经费支出；2101101 行政单位医疗228,030.86元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101102 事业单位医疗197,105.33元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101103公务员医疗补助189,538.36元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101601  老龄卫生健康事务2,550.00元,主要用于高龄补助支出；2109901其他医疗卫生与计划生育支出10,453.09元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出。

  10.节能环保（类）支出906,765.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。其中,2110199其他环境保护管理事务支出22,065.52元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2110507停伐补助93,900元,主要用于停伐补助支出；2110699其他退耕还林还草支出790,800.00元,主要用于退耕还林还草补助支出。

  11.城乡社区（类）支出80,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。其中,2120399其他城乡社区公共设施支出80,000.00元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；

  12.农林水（类）支出6,044,060.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.71%。其中,2130104 事业运行953,130.30元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130108 病虫害控制16,138元,主要用于病虫害控制工作经费支出；2130119  防灾救灾30,000元,主要用于救灾工作支出；2130126农村社会事业1,305,770.00元,主要用于厕所革命工作公用经费及正常运转的日常支出；2130135农业资源保护修复与利用172,250.00元,主要用于开展农业资源工作经费支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助6,272.00元,主要用于村干部工作生活补助等经费支出；2130204 事业机构303,391.91元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130209森林生态效益补偿619,900.00元,主要用于森林生态效益补偿金支出；2130299其他林业和草原支出93,900.00元,主要用于草原生态补助支出；2130317水利技术推广200,848.44元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130504 农村基础设施建设414,175.58元,主要用于农村扶贫建设补助支出；2130505生产发展204,000.00元,主要用于产业扶贫补助支出；2130599 其他扶贫支出503,400.00元,主要用于农村扶贫产业、建设等补助支出；2130701 对村级一事一议的补助517,093.10元,主要用于村级一事一议工作经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助688,326.00元,主要用于村委会干部补助支出。

  13.交通运输（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出642,482.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。其中,2200150事业运行616,530.45元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2200199 其他自然资源事务支出25,951.80元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出。

  19.住房保障（类）支出981,401.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。其中, 2210105农村危房改造981,401.88元,主要用于农村危房改造补助支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出214,133.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。其中,2240101行政运行8,716.73元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2240106安全监管75,000.00元,主要用于安监站职工工资；2240701 中央自然灾害生活补助100,650.00元,主要用于自然灾害生活补助等支出；22499  其他灾害防治及应急管理支出29,767.00元,主要用于自然灾害生活补助等支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市老厂镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为971,100.00元，支出决算为224,741.26元，完成预算的23.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为210,163.26元，完成预算的44.72%；公务接待费支出决算为14,578.00元，完成预算的2.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,703.41元，下降1.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加38,487.26元，增长22.42%；公务接待费支出决算减少42,190.67元，下降74.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出210,163.26元，占93.51%；公务接待费支出14,578.00元，占6.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出210,163.26元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出210,163.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障各站所下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费14,578.00元。其中：

国内接待费支出14,578.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各站所日常业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市老厂镇部门2020年机关运行经费支出878,250.61元，与上年对比增加130,524.70元,主要原因分析本年因疫情防控、人口普查和换届选举等各项工作累加使日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于机关事业单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州个旧市老厂镇部门资产总额13,134,558.40元，其中，流动资产4,314,159.95元，固定资产8,820,398.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,724元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,718,929.22元，其中固定资产增加176,600.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值44,122.41元，实现资产使用收入282,850.17元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,597,222.00元，其中：政府采购货物支出99,222.00元；政府采购工程支出2,498,000.00元；政府采购服务支0元。授予中小企业合同金额99,222.00元，占政府采购支出总额的3.82%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100156601111