红河州个旧市卡房镇2020年度部门决算公开

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红河州个旧市卡房镇部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  红河州个旧市卡房镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州个旧市卡房镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年，在市委、市政府的正确领导下，镇党委深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大精神为指引，按照市委、市政府“12536”工作思路，全力抓实脱贫攻坚、基础设施建设、生态建设和民生改善，促进全镇社会事业发展取得新成效，全镇经济社会持续健康平稳发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

谋发展，经济运行总体平稳。

2020年，预计全镇农村经济总收入5.903亿元，增长3%；固定资产投资任务数预期研判为10.91亿元。完成入库12.1亿元，完成调度73003万元与上年同期相比增长257%;前三季度实现税收收入2956万元，财政收入1547万;招商引资入库3个项目，计划总投资28219万元，计划总投资28219万元，已完成调度18912万元。

解民忧，民生事业不断进步。

（一）全面高质量打赢脱贫攻坚战，巩固扶贫成果。

全面抓实整改。一是严格按照上级党委政府决策部署要求，主动认领中央第十二巡视组脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见15条、制定整改措施54条，认领2019年脱贫攻坚成效考核发现问题25条、制定整改措施72条，对照整改方案及问题清单，举一反三全面排查，扎实推进整改落实。二是按照市级对我镇“两不愁三保障”涉及住房安全、饮水安全、易地搬迁、产业扶贫、社会保障等8个方面858条问题清单，我镇再次组织15支村级 作战小分队结合这些问题举一反三，对标自查，细化问题到人，全面找出短板弱项。持续补短强弱。认真落实返贫风险防控及巩固提升机制，围绕“两不愁三保障”逐户排查卡外重点帮扶户65户237人，建档立卡重点帮扶户105户304人，并根据农户短板弱项逐户制定教育帮扶、医疗救助、乡村公共服务岗位等帮扶措施，消除建档立卡户返贫风险和边缘人员致贫风险，实现补短强弱。强化产业扶贫。一是抓实“菜单式”产业扶贫，累计发放产业补助扶贫资金232万元，异地产业补助19.4万元，带动793户3274人发展产业。二是推动新型经营主体带贫益贫。新型经营主体2家，采取“公司+基地+农户”模式，带动贫困户积极发展万寿菊和蔬菜的种植，发展多元化产业，增加村集体经济收入。促进大黑山马铃薯发展协会依托扶贫产品推介和销售活动，增加销售额20015元，带动当地贫困户增收致富。推动就业扶贫。2020年开发个旧市乡村公共服务岗位64人，红河州乡村公共服务岗位167人，解决建档立卡户231人的就业需求。通过就业扶贫政策，实现劳动力转移就业2040人，其中本乡镇内转移就业734人，乡外县内545人，市外省内转移就业327人，省外转移就业434人，实现转移就业率75.61%。持续夯实脱贫基础。一是抓实小额扶贫到户贷款政策落实，2020年累计发放小额扶贫到户贷款1148.15万元，惠及270户。二是开展雨露计划助学补助申报，2020年卡房镇符合补助的87人。共发放学年补助金31.3万元，减轻贫困学生就学压力。三是加大农村危房改造和抗震安居工程建设力度，提高农房抵御自然灾害的能力。2020实施危房改造44户，其中4类对象1户，非4类对象43户。其中，修缮加固28户，拆除重建16户。于2020年6月30日前全部竣工并通过验收。四是抓紧推进扶贫项目实施。2020年扶贫资金833万元，其中：1.“菜单式”产业扶贫项目252万元；2.中央资金300万元，大黑山村委会村内道路硬化2560米25万元，打靶期村委会村内道路硬化及饮水工程项目148万元，维西湾村委会村内道路硬化5000米及垃圾池2个共97万元，路赶藤村委会硬化村内道路3362米30万元；3.龙古克少数民族项目100万元；4.省级项目105万元，新建舍俄迷易地扶贫搬迁安置点大牲畜集中养殖区3个73间，省级资金42万元。头道水村委会小寨子村内道路硬化1401平方米，省级资金15万元。路赶藤村委会石香炉村大牲畜饮水塘改造项目8万元。维西湾村委会扩建集中供水厂200立方水池20万元。苟街管网改造工程及卡房镇七姊妹山水池工程省级资金20万元；5.州级资金40万元，大黑山村委会田间道路硬化1.5千米20万元，路赶藤村小组2千米4.5万元，路老寨村小组1.5千米4.5万元，陡牛坡村小组3千米14万元。6.中央资金36万元，头道水村委会八里寨村小组安全饮水蓄水池8.5万元，扯土白村委会建设垃圾池共投入3.5万元，扯土白村委会舍俄迷村安全饮水净水过滤池建设资金18万元，大黑山村委会马铃薯交易市场围栏建设6万元。

（二）提升民生保障，社会各项事业稳步发展。

积极响应人民群众的需要，不断提升社会保障能力。一是全镇城乡居民基本养老保险参保率100.64%，城乡居民基本医疗保险缴费率达99.18%，已报销费用466万元。二是强化兜底保障，2020年发放城镇低保155.21万元，惠及301人；发放农村低保289.3万元，惠及1072人；发放临时救助21.12万元，惠及495人；发放特困供养金83万元，惠及132人。

促转型，传统产业提质增效。

产业培育提质增效，持续抓牢支柱产业。我镇马铃薯种植31000余亩，预计总产量71300吨，预计实现产值5940余万元；完成大春农作物种植45000亩，其中：玉米种植32000亩，烤烟2500亩，旱稻种植2900亩，豆类种植3400亩。培育新型特色产业，在4个村委会推广蔬菜种植2000余亩；因地制宜，推广马铃薯和万寿菊轮作，实现亩产值5000余元；推广马铃薯与蔬菜轮作，实现亩产值10000余元。引进个旧市绿赢农业有限责任公司，计划在个旧第九中学旁新建500吨冷库一座，目前该项目已立项。

出栏生猪27922头，牛3177头，羊8795只，禽255348羽；肉类总产量3610.17吨，禽蛋总产303.943吨；青贮饲料1600吨；氨化饲料410吨；种草385亩；病虫害防控防治工作成效显著，组织开展玉米、马铃薯、蔬菜等种植科技培训班2期220人次，组织工作人员到实地进行病虫害防治10期涉及农作物500余亩；开展农业技术咨询服务1200余人次；推广农业科技试验，完成路赶藤玉米品种选种试验、苟街玉米品种选种试验，涉及杂交玉米品种100余个。

重投入，镇村面貌持续改善。

2020年，卡房新区呈新面貌。个旧市卡房镇独立工矿区搬迁改造项目前期工作已完成，并已成立卡房城镇建设投资有限责任公司，搬迁改造项目的建设工作正在有条不紊地进行中，安置房（一期）工程已完工，安置房（二期）已完成招拍挂手续，准备动工。卡房农贸市场建设工程已经完工；卡房中心校建设已完工，并投入使用；新区市政道路建设工程已完工，并投入使用；基础设施不断完善。一是预计投入资金234.70万元的农村安全饮水巩固提升工程有序推进，完成打靶期200m立方米蓄水池、阿底博150立方米蓄水池、咪底其100立方米蓄水池浇灌；完成咪底其至牛都打4000米管道安装；完成新建水窖20件；完成水源点至蓄水池管道安装；苟街、长地、对门及七姊妹山饮水巩固提升工程，正在有序推进；惠及打靶期、苟街、斗姆阁等3个村委会491户，1932人饮水问题。二是根据我镇旱情实际情况，累计投入抗旱资金3.2万元，拉水830立方米，临时解决饮水困难80户409人饮水问题。三是实现3件千人以上供水工程及24件千人以下水利工程实现水费收缴制度。人居环境治理有效。卡房镇户厕改造稳步推进，2020年”农村”厕所革命公厕新建8座，改造2座，通过验收竣工1座。无害化卫生户厕共完工4042座，其中新建3361座，改建681座；集镇区内建成2座60平方米水冲公厕；各村委会已建成1座以上公厕并建立标识牌及公厕保洁制度，由村委会安排专人作为保洁员对公厕进行日常的保洁工作，负责管理和监督，确保公厕内外干净、卫生，无蚊蝇、蛛网、小广告、纸屑等脏乱现象。上半年累计开展提升环境卫生整治工作30次，发动群众开展整治工作1365人次，清理农村生活垃圾20吨。爱国卫生运动常态化运行。定期组织每月2次爱国卫生运动大扫除，各村委会、社区、各村小组每月2次开展大扫除工作。镇机关、各村委会、社区共出动1000余人次，其中镇机关干部职工80余人次，清理垃圾40车次，村委会860余人次，社区60余人次，共清理垃圾20余吨，消灭卫生死角10余处，清除小广告43条，清理污水沟120余米，有效整治了镇区的乱堆乱放、乱贴乱画、乱扔、乱倒“三乱”问题，成果显著，集镇面貌焕然一新。卡房镇各村委会村小组已建立保洁员制度，垃圾收费制度，卡房镇共有垃圾收运车9辆，垃圾箱192个，2019年完成集镇区2座公厕提升改造任务，2座无害化卫生公厕均通过验收且正常使用；2020年卡房镇改造政府办公楼洗手设施8个，新建卡房派出所、卡房司法所洗手设施2座，每座洗手设施设有成人感应式水龙头2个，儿童感应式水龙头1个，针对重点场所进行消毒，定期或不定期由各办公室自行组织消毒，学校从开学至今日开展消毒25次（每日一次），卫生院从2月份开始共消毒825次（每日三次），KTV共消毒18次（两天一次），客运站34次（每日两次），各商铺84次（每日一次）；并已安装洗手台指引牌、管理制度、七步洗手手法等牌子；利用街天对卡房辖区内的餐馆发放我们在行动知书57份；发放“管+市场”我们在行动告知书50份。

抓整治，生态环境持续向好。

（一）抓重金属污染综合治理，推动环境整治常态化。对辖区内的36家民营选矿企业进行宣传动员、联合执法，已经全部递交自愿拆除申请，27家企业已通过市验收小组的验收,剩余的9家企业为入园企业现已将动力设备拆除。结合卡房镇实际情况，针对尾矿库污染和违法违规排污企业为重点，开展巡查和监管工作，出动车辆246余次，人次670余次，填写《个旧市环境监察巡查表》共554余份。共依法下达现场隐患整改通知书3份，治理3起，治理合格率100%。

（二）抓农村污水治理，推进河长制工作取得成效。2020年镇级河长巡河75次，村社级河长巡河266次，制作安装河道警示牌12块，在田坝子开展清河行动2次，出动人员51人次，出动垃圾清运车3次，清理垃圾2.3吨；在红河（卡房段）开展清河行动2次，出动人员35人次，清理垃圾2吨；在田心开展清河行动5次，出动人员27人次，清理垃圾0.65吨。经自查，共发现乱推问题4个，已全部完成整改。三是加强巡查，确保环境安全。由镇环保办、安监站和派出所联合执法，采取全天不定时巡查的方式开展巡查和监管工作。共出动车辆185余次，人次450余次，填写《个旧市环境监察巡查表》370份，共依法下达现场隐患整改通知书3份，治理3起，治理合格率100%，保证了我镇环境安全和卡房大沟（浑水河）水质达到国家规定标准。

（三）抓扬尘污染，推进空气环境质量整治。一是持续开展道路扬尘管控。加大机械化保洁力度，督促云锡卡房分公司做好道路洒水降尘工作。二是进一步规范工业扬尘治理。继续深入采石场、采砂场、空心砖厂等进行扬尘综合整治。做好非道路移动机械排查，进一步强化非道路移动机械综合监督管理，减少非道路移动机械污染排放，改善大气环境质量，打赢蓝天保卫战，做好非道路移动机械摸底调查和编码登记工作。

保稳定，综合治理成效明显。

开展以法治促平安，整合社会力量，依法管理宗教事务，大力开展民族团结创建活动，构建齐抓共管工作格局。一是狠抓安全生产，遏制安全生产事故发生。2020年开展各类清理行动共计6次，封堵存在严重安全隐患的私挖盗采坑道6口，共计出动人员89余人次，车辆20辆次，教育劝阻私挖盗采人员310余人次；累计检查3家加油站13次，填写现场检查记录13份；督促企业认真落实企业主体责任，共出动人员144人次，督查、检查非煤矿山企业38家，填写现场检查记录38份。二是采取有效措施，着力提升扫黑除恶工作机制作用的发挥。2020年上半年立刑事案件24件，破获刑事案件9件，破案率37.5%，受理违反治安管理案件26件，查处23件，查处率为 88.46%；抓获各类违法犯罪嫌疑人14人，成功调解各类纠纷65件。

担责任，疫情防控取得实效。

面对新冠肺炎疫情，本着外防输入，内防扩散的原则，发动党员志愿者484人、青年志愿者125人、巾帼服务志愿者65人，配合镇防疫办、村（社区）干部设立17个镇级网格，110个村（社区）网格，634个村小组（社区小组）网格，每个网格平均包保18户72人，将各村各寨各户划分成格，在每个格都有人员从事排查登记、宣传教育和思想引导工作。并在头道水路段设立疫情防控联合卡点（另有村民自发设立卡点61个），对来往车辆、群众进行排查检查和宣传告知。截至目前累计入户宣传60000余人次，告知商户600余户、劝返赶集群众2000余人，102个村小组开展卫生大扫除150余次，8800余户群众积极搞好家庭和个人卫生，延办红事27件、简办白事34件。共排查12106户，47541人，车辆5459辆次，排查市外回卡房人员4844人，其中由省外抵达1829人（主要集中在广州、浙江、贵州），省内市外抵达的3003人，国外抵达的12人，来自或途经湖北地区12人，已解除隔离12人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市卡房镇部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。共设置2个综合办公室，4个事业中心和财政所。分别是：

1. 卡房镇党政办公室

2. 卡房镇经济发展和社会事务办公室

3. 卡房镇农业综合服务中心

4. 卡房镇文化广播电视服务中心

5. 卡房镇国土和村镇规划建设服务中心

6. 卡房镇人口和计划生育服务中心

7. 卡房镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州个旧市卡房镇部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员42.00人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

红河州个旧市卡房镇部门2020年没有国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市卡房镇部门2020年度收入合计46,507,993.96元。其中：财政拨款收入46,507,993.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年对比收入减少6,868,486.54元，主要原因是2020年整体项目收入减少，2020年农危房项目资金减少。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市卡房镇部门2020年度支出合计51,580,498.60元。其中：基本支出17,726,916.08元，占总支出的34.37%；项目支出33,853,582.52元，占总支出的65.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019年对比增加3,255,726.14元，主要原因是2020年项目支出增多（2020年各项项目完工，项目支出增加），故2020年支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市卡房镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,726,916.08元。与2019年对比减少776,660.30元，主要原因分析响应国家号召，厉行节约，减少各项办公经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,481,807.00元，占基本支出的92.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,245,109.08元，占基本支出的7.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市卡房镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,853,582.52元。与2019年增加4,032,386.44元，主要原因是项目支出增多（2020年各项项目完工，项目支出增加）。具体项目开支及开展工作情况：第七次全国人口普查专项资金支出98,278.00元。个旧市黑马井墓地抢救保护项目支出80,000.00元。体育场馆建设项目支出682,208.80元。卡房镇苟街他依咪村小组农村环境综合整治项目专项资金支出943,500.00元。卡房镇支付廉租房建设工程缺口资金648,876.00元。2020年厕所革命项目支出6,503,612.35元。2020年中央财政林业改革和发展专项资金支出637,780.00元。2020年省级水利专项经费支出600,000.00元。农危房项目支出10,113,823.92元。贫困户菜单式脱贫产业扶持项目专项资金2,520,000.00元。卡房镇扯土白村、打靶期村、田坝子村扶持壮大村级集体经济项目专项资金支出1,500,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市卡房镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出51,480,498.60元，占本年支出合计的99.81%。与2019年对比增加3,705,726.14元，主要原因是2020年项目支出增多（2020年各项项目完工，项目支出增加），故2020年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,764,283.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。其中人大事务2010101行政运行支出233,411.01元，主要用于镇人大部门人员工资支出，人员经费开支等；2010102一般行政管理事务支出25,000.00元，主要用于各村委会扶贫工作办公经费支出；2010108代表工作37,417.00元，主要用于镇人大代表工作支出；政协事务2010202一般行政管理事务支出30,000.00元，主要用于卡房镇脱贫攻坚工作经费和人居环境提升工作经费的开支。2010299 其他政协事务支出20,000元，主要用于卡房镇火把冲村委会扶贫工作办公经费和新寨村小组活动室彩钢瓦修复支出；政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行3,386,747.75元，主要用于政府部门人员（临聘人员）工资支出，人员经费开支，公用经费支出等；2010302一般行政管理事务20,000.00元，主要用于控辍保学工作经费的开支；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出725,830.00元，主要用于全镇在职在编职工绩效奖励支出；统计信息事务2010507专项普查活动支出98,278.00元，主要用于开展人口普查工作的开支；财政事务2010601行政运行358,837.16元，主要用于财政部门人员工资支出、人员经费开支、办公经费支出等；民族事务2012399其他民族事务支出纪检监察事务2011101行政运行259,321.17元，主要用于纪委部门人员工资支出、人员经费开支、办公经费支出等；民族事务2012399其他民族事务支出26,760.00元，主要用于卡房村委会民族精品打造及文化抢救补助（板凳龙舞蹈）；党委办公厅（室）及相关机构事务2013101行政运行601,532.97元，主要用于党委部门人员工资支出、人员经费开支、办公经费支出等；组织事务2013202 一般行政管理事务支出100,000元，主要用于卡房社区和阳光社区群众工作专项经费开支。2013299其他组织事务支出100,470.00元，主要用于2020年村两委换届工作经费的支出、“万名党员进党校”工作经费的支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。公共安全支出2040204治安管理支出700,000.00元，主要用于派出所辅警工资支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,450,529.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。文化和旅游2070108文化活动支出32,528.50元，主要用于文化站各项经费支出；文化和旅游2070199其他文化和旅游支出22,528.50元，主要用于文化站开馆各项经费支出；文物2070204文物保护支出80,000.00元，主要用于卡房镇黑玛井墓地抢救项目开支；体育2070307体育场馆支出682,208.80元，主要用于卡房镇足球场项目建设款；广播电视2070899其他广播电视支出628,007.34元，主要用于文化广播站人员工资支出及人员经费、办公经费开支等；新闻出版电影2070607电影支出68,240.00元，主要用于卡房镇老放映员生活补贴支出；2079999其他文化体育与传媒支出100,000.00元，主要用于卡房镇斗姆阁村委会七姊妹山文化活动室建设补助。

  8.社会保障和就业（类）支出5,483,043.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。民政管理事务2080208基层政权和社区建设支出808,972.00元，主要用于社区人员工资开支、人员经费开支等；2080299其他民政管理事务支出477,453.45元，主要用于民政部门人员工资开支、人员经费支出、办公费支出等；行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休386,948.60元，主要用于行政单位退休人员工资开支；2080502事业单位离退休424,823.00元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出936,514.34元，主要用于卡房镇单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出27,207.12元，主要用于支付退休人员职业年金；就业补助2080799其他就业补助支出325,874.84元，主要用于公益性岗位人员经费开支；抚恤2080801死亡抚恤125,810.00元，主要用于支付死亡人员抚恤；2080802伤残抚恤150,610.00元，主要用于支付伤残人员抚恤；2080803在乡复员、退伍军人生活补助78,234.50元，主要用于支付退伍军人等生活补助；2080899其他优抚支出1,223,706.04元，主要用于各项抚恤开支；社会福利2081002老年福利379,700.00元，主要用于高龄老人生活补贴；残疾人事业2081104残疾人康复23,238.00元，主要用于支付残疾人工作经费补助；2081105残疾人就业和扶贫支出36,100.00元，主要用于残疾人就业和扶贫开支；2081199其他残疾人事业支出2,000.00元，主要用于支付预防残疾补助经费；退役军人管理事务2082804拥军优属支出1,800.00元，主要用于退役军人工作支出；2089901其他社会保障和就业支出74,051.53元，主要用于各项社会保障和就业工作经费支出；

  9.卫生健康（类）支出1,415,802.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。公共卫生2100408基本公共卫生服务支出1,100.00元，主要用于公共卫生相关工作经费开支；2100410突发公共卫生事件应急处理支出127,500.00元，主要用于卡房镇疫情防控一线工作经费支出；计划生育事务2100717计划生育服务258,090.00元，主要用于支付计生宣传员补贴；2100799其他计划生育事务支出175,840.00元，主要用于计生宣传员生活补贴、各项工作经费开支等；行政事业单位医疗2101101行政单位医疗305,736.68元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗283,221.00元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助244,315.00元，主要用于卡房镇职工医疗保险的支出。2101601老龄卫生健康事务支出20,000.00元，主要用于老龄卫生健康各项工作经费开支；

  10.节能环保（类）支出3,757,625.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。,635,042.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。环境保护管理事务2110199其他环境保护管理事务支出255,304.02元，主要用于环境治理保护的支出和环保部门工资支出，人员经费支出等；自然生态保护2110402农村环境保护支出943,500.00元，主要用于卡房镇苟街村委会农村环境综合整治项目工程支出；天然林保护2110507停伐补助支出578,821.00元，主要用于各村委会停伐补助；2110699其他退耕还林还草支出468,000.00元，主要用于卡房镇退耕还林还草工程项目支出；2110901已垦草原退耕还草，主要用于卡房镇退耕还草项目支出。

  11.城乡社区（类）支出1,646,068.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。2120201城乡社区规划与管理支出172,192.08元，主要用于国土部门人员工资开支、人员经费支出等；城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出825,000.00元，主要用于各村委会道路补助，各项基础设施建设开支等；2129901其他城乡社区支出648,876.00元，主要用于卡房镇各村委基础设施建设开支。

  12.农林水（类）支出26,073,454.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.65%。农业农村2130104事业运行支出1,778,786.23元，主要用于农业部门人员工资支出和公用经费开支等；2130108病虫害控制支出63,550.00元，主要用于病虫害补助；2130119防灾救灾支出95,000.00元，主要用于防灾救灾各项支出；2130126农村社会事业支出6,503,612.35元，主要用于卡房镇农村厕所革命工程开支；2130135农业资源保护修复与利用297,250.00元，主要用于卡房镇草原生态补贴的发放；2130152对高校毕业生到基层任职补助支出1,450.00元，主要用于大学生村官生活补助开支；林业和草原2130204事业机构422,532.80元，主要用于林业部门人员工资支出和公用经费开支等；2130209森林生态效益补偿支出637,780.00元，主要用于公益林补偿支出；2130299其他林业和草原支出10,000.00元，主要用于各村委公益林补偿；水利2130315抗旱支出30,000.00元，主要用于卡房镇抗旱工作开支；2130316农村水利支出600,000.00元，主要用于卡房镇各项农村水利建设开支；2130317水利技术推广95,252.00元，主要用于水利部门人员工资支出和公用经费开支等；2130335 农村人畜饮水支出80,000.00元，主要用于卡房镇饮水工程补助支出；2130399其他水利支出50,000.00元，主要用于卡房镇水利工作开支；扶贫2130504农村基础设施建设5,413,372.00元，主要用于卡房镇大黑山村委会、维西湾村委会、路赶藤村委会、扯土白村委会、头道水村委会、打靶期村委会道路硬化工程，饮水工程开支，打靶期村委会龙古克村少数民族贫困村项目建设支出等；2130505生产发展支出2,520,000.00元，主要用于卡房镇2020年菜单式扶贫开支；2130506社会发展支出70,000.00元，主要用于卡房镇7个贫困村集体经济发展补助开支；2130599其他扶贫支出697,110.00元，主要用于卡房镇各项扶贫补助开支；农村综合改革2130701对村级一事一议的补助支出1,893,389.09元，主要用于卡房镇各村一事一议项目开支；2130705对村民委员会和村党支部的补助3,314,370.00元，主要用于卡房镇15个村委会人员工资和人员经费与工作经费的支出等。2130706对村集体经济组织的补助支出 1,500,000.00元，主要用于卡房镇扯土白村委会、打靶期村委会、田坝子村委会3个村集体经济项目开支。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出4,700,451.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。保障性安居工程支出2210105农村危房改造4,700,451.92元，主要用于农危房项目改造支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出489,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。应急管理事务2240106安全监管支出54,800.00元，主要用于安全协管人员工资开支；自然灾害防治2240602森林草原防灾减灾支出7,396.00元，主要用于森林草原防灾减灾支出；自然灾害救灾及恢复重建支出2240701中央自然灾害生活补助支出165,362.00元，主要用于支付农户自然灾害各项生活补助等。2249900其他灾害防治及应急管理支出261,682.00元，主要用于各项灾害防治支出。

  23.其他（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。彩票公益金安排的支出2296002用于社会福利的彩票公益金支出100,000.00元，主要用于卡房镇火把冲村委会依底村小组老年活动中心建设项目支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市卡房镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为519,241.00元，支出决算为175,089.84元，完成预算的32.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为129,169.84元，完成预算的86.11%；公务接待费支出决算为45,920.00元，完成预算的11.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，减少三公经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少189,302.35元，下降51.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,523.52元，增长11.69%；公务接待费支出决算减少202,825.87元，下降81.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年下乡开展各项工作主要租用电动汽车，节约行政成本；厉行节约，减少公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出129,169.84元，占73.77%；公务接待费支出45,920.00元，占26.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出129,169.84元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出129,169.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于扶贫下乡、各项下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费45,920.00元。其中：

国内接待费支出45,920.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作餐费的开支。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市卡房镇部门2020年机关运行经费支出983,656.49元，与2019对比减少1,594,424.76元，主要原因是响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，减少各项经费的支出。部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州个旧市卡房镇部门资产总额22,404,968.85元，其中，流动资产21,125,941.62元，固定资产1,279,027.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,200,293.80元，其中固定资产减少296,665.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值99,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋825平方米，账面原值255,000.00元，实现资产使用收入52,046.93元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额60,433.84元，其中：政府采购货物支出42,950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,483.84元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），为我单位的基本支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），为我单位对社会中介组织等组办的小学的资助。

六、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100156701111