个旧市城市管理综合行政执法局部门2020年度部门决算

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个旧市城市管理综合行政执法局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  个旧市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市城市管理综合行政执法局是政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行关于城市管理综合行政处罚的法律、法规、规章和方针、政策。

（2）负责拟定个旧市城市管理综合行政处罚发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定个旧市城市综合治理和专项治理方案和年度实施计划，并组织实施。

（3）负责对户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和监督管理。

（4）负责对运载液体、沙石、粉尘物质的车辆准运的审批。

（5）负责对占用城市道路的审批。

（6）负责对城市管理综合行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。

（7）承担有关城市管理综合行政处罚工作方面的行政诉讼应诉和法规宣传教育工作。

（8）承办市人大、市政协的建议和提案，承办群众来信来访及举报和投诉。

（9）完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，个旧市城市管理综合行政执法局在市委、市政府的领导重视、关心支持下，认真学习贯彻党的十九大精神，围绕以城市管理为中心，坚持“以人为本、为民服务、强化管理、管好城市、美化城市”的目标，根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《云南省城市建设管理条例》、《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市城市管理条例》等规定，本着为城市、城镇建设服务的宗旨，认真履行城市管理职责和工作责任目标，认真完成各级领导布置、安排的各项中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市城市管理综合行政执法局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市城市管理综合行政执法局

2.个旧市城市管理行政执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市城市管理综合行政执法局部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，其中有2辆是电动巡逻车，不属于公务用车，不占车编。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 个旧市城市管理综合行政执法局没有国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城市管理综合行政执法局部门2020年度收入合计11,166,604.08元。其中：财政拨款收入11,166,604.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加11.27%。收入增加的主要原因是：2020年核拨非税收入征收成本用于执法人员奖惩，2019年收入不含此项经费。

如图一所示：本年收入中个旧市城市管理综合行政执法局收入1,667,223.77元，占本年收入15.00%；个旧市城市管理执法大队本年收入9,499,380.31元，占本年收入85.00%。

二、支出决算情况说明 

个旧市城市管理综合行政执法局部门2020年度支出合计12,437,550.31元。其中：基本支出11,355,985.15元，占总支出的91.30%；项目支出1,081,565.16元，占总支出的8.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比上年增加41.06%，主要原因一是2019年支出决算数据不包含我部门其中1个二级预算单位上半年经费；二是2020年人员变动导致人员经费增加；三是结转上年项目支出经费购置执法装备、实施户外广告牌拆除项目，项目支出增加。

如图二所示：本年支出中个旧市城市管理综合行政执法局支出1,706,821.22元，占本年支出14.00%；个旧市城市管理执法大队本年支出10,730,729.09元，占本年支出86.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,081,565.16元。其中：上年结转结余资金931565.16元，本年财政拨款资金150000.00元。与上年对比增长402.00%，主要原因是一是2019年支出决算数据不包含我部门其中1个二级预算单位上半年项目支出经费；二是为了进一步推进城市化精细管理，结转上年项目支出经费用于购置执法装备、实施户外广告牌拆除项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城市管理综合行政执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,768,345.69元，占本年支出合计的78.54%。与上年增加4049637.77元，同比增长70.00%，主要原因一是2019年支出决算数据不包含我部门其中1个二级预算单位上半年经费；二是2020年人员增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于国防路整治经费开支。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出744,769.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于行政事业单位养老保险的基本支出。

  9.卫生健康（类）支出482,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于医疗保险费用的基本支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出8,510,775.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.13%。主要用于保障工作正常运转的基本支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市城市管理综合行政执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61600.00元，支出决算为244,815.17元，完成预算的397.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为233,145.17元，完成预算的693.00%；公务接待费支出决算为11,670.00元，完成预算的41.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数主要原因一是工作职责职能需要公务用车频率较高，且2020年12月预充油卡12万导致公务用车购置及运行费决算数大于预算数；二是2020年度我部门承办了市政府安排的州政府研究室调研组、州政府督导组接待工作，所以我部门公务接待费决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加231,647.75元，增长1,759.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年保持一致，因为我部门2020年无因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费支出决算增加219,977.75元，增长1,670.62%，主要原因是工作职责职能需要公务用车频率较高，且2020年12月预充油卡12万导致公务用车购置及运行费支出较多；公务接待费支出决算增加11,670.00元，主要原因是2020年度我部门承办了市政府安排的州政府研究室调研组、州政府督导组接待工作，所以我部门公务接待费支出较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出233,145.17元，占95.23%；公务接待费支出11,670.00元，占4.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门2020年无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出233,145.17元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出233,145.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于城管执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费11,670.00元。其中：

国内接待费支出11,670.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于承办了市政府安排的州政府研究室调研组、州政府督导组接待工作以及对口单位工作交流的接待。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门2020年无国（境）外接待活动。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城市管理综合行政执法局部门2020年机关运行经费支出131,032.45元，比上年增加89812.45元，同比增长217.00%，主要原因一是我部门于2019年成立，机关运行经费支出决算数据不包含我部门其中1个二级预算单位上半年支出经费；二是我部门人员增加，导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市城市管理综合行政执法局部门资产总额4484292.06元，其中，流动资产3159602.75元，固定资产1324689.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少2663907.62元，其中流动资产减少3283858.71元，固定资产增加619951.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值99429.00元，实现资产处置收入400.00元；报废报损资产123项，账面原值39795.70元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额230,906.40元，其中：政府采购货物支出220,784.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,122.00元。授予中小企业合同金额220,784.40元，占政府采购支出总额的95.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53250100747501111