个旧市人力资源和社会保障局2020年度部门决算

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个旧市人力资源和社会保障局2020年度部门决算 

目录

第一部分  个旧市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，组织实施就业援助制度，建立统筹城乡劳动者职业技能培训制度。牵头贯彻落实高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的法律、法规、政策规定，并组织和监督实施。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，编制、汇总社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施社会保险基金支付、管理等办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策措施和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12.负责人力资源、就业促进、社会保障和职业能力建设等行业安全生产监督管理的职责。

13.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持就业优先，全力保证经济发展良好局面；

2.坚持完善社保，营造社会和谐发展体系；

3.坚持规范有序，加强人事人才管理；

4.坚持依法行政，健全维权维稳机制；

5.坚持党建引领，加强人社部门自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市人力资源和社会保障局

2.个旧市公共就业和人才服务中心

3.个旧市社会保险中心

4.个旧市城乡居民社会养老保险管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制102人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员52人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员58人。其中：离休1人，退休57人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

个旧市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2020年度收入合计69,103,605.33元。其中：财政拨款收入58,737,435.91元，占总收入的85.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,366,169.42元，占总收入的15.00%。与上年42,664,942.92元对比增加26,438,662.41元，增长61.97%，主要原因：1.正常调资、补发2019年绩效工资、社会保险缴费基数增加等，增加财政拨款收入758,852.53元；2.根据红财建发〔2020〕190号文件，新增个旧市就业服务平台建设资金15,000,000元；3.本年新增2019年村干部养老保险补助经费174,000元；4.因增资，国有企业退休职工独子费收入增加139,640.46元；5.其他收入（非同级财政拨款收入）增加10,366,169.42元，主要是增加中央就业资金10,143,340元、2020年事业单位公开招聘笔试考务工作经费50,000元、党员教育培训经费等21716.82元、金融协办员补助资金94,140元等。

二、支出决算情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2020年度支出合计57,386,933.46元。其中：基本支出18,425,690.05元，占总支出的32.11%；项目支出38,961,243.41元，占总支出的67.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年42,484,962.18元对比增加14,901,971.28元，增长35.08%，主要原因：1.正常调资、补发2019年绩效工资、协管员社会保险缴费基数增加等，增加人力资源和社会保障管理事务支出3,926,912.89元；2.本年新增2019年村干部养老保险补助支出174,000元；3.因增资，国有企业退休职工独子费支出增加570,910.21元；4.因补发2019年就业见习补贴，2020年就业见习补贴支出增加684,200元；5.职工死亡抚恤支出增加144,082.00元；6.因缴费基数增加，机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费支出增加353,976.4元；7.增加了就业资金项目支出5,691,285.68元；8.因三支一扶人员增加，社保缴费基数增加，相应财政拨款支出增加672,108.11元；9.因机构改革，大学生村官经费由组织部列支，我局2020年减少支出302,713.28元；10.创业担保贷款奖补资金减少12,790.73元；11.因疫情影响，新增2020年中央工业结构性调整专项资金3,000,000元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,425,690.05元。与上年29,857,157.47元对比减少11,431,467.42元，下降38.29%，主要原因：1.三支一扶人员工资2019年在基本支出中列支1,223,657.99元，而2020年全部列入项目支出；2.社会保险中心国有企业职教幼教退休教师生活补助，2019年在基本支出中列支14,734,841.06元，而2020年在基本支出中只用上年额度支付993,634.50元，其余支出在项目支出中列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,237,776.59元，占基本支出的93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,187,913.46元，占基本支出的6.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,961,243.41元。与上年12,627,804.71元对比增加26,333,438.70元，增长208.54%，主要原因：1.三支一扶人员工资及社会保险2019年在基本支出中列出，而2020年1,874,701.16元全部列入项目支出；2.国有企业职教幼教退休教师生活补贴和退休人员独子费上年列入基本支出，而2020年在基本支出中只用上年额度支付993,634.50元，其余支出在项目支出中列支，项目支出增加13,769,294.13元；3.2019年协管员工资及社会保险在项目支出中列支，而2020年在基本支出中列支，项目支出减少1,014,562.21元；4.中央就业资金项目支出增加7,420,316.33元；5.因疫情影响，新增2020年中央工业结构性调整专项资金3,000,000元；6.本年新增2019年村干部养老保险补助项目支出174,000元；7.因补发2019年就业见习补贴，2020年就业见习补贴项目支出增加684,200元；8.2020年新增非同级财政拨款（不含就业资金）项目支出348,897.03元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2020年高校毕业生“三支一扶”补助项目资金支出1,874,701.16元,主要用于我市“三支一扶”人员生活补贴和缴纳社会保险；

2.红财预发〔2019〕33号州补2019年事业单位公开招聘笔试考务工作经费项目资金支出60,137.47元，主要用于我市事业单位招考相关工作费用；

3.红财金发〔2020〕93号2020年度省级人才发展专项资金支出300,000.00元，主要用于我市云岭首席技师补助支出；

4.2020年就业见习及就业创业省级补助资金支出722,600.00元，主要用于我市2019年、2020年就业见习补助支出；

5.2020年中央财政就业补助资金支出18,244,968.99元，主要用于我市灵活就业人员社保补贴、城镇公益性岗位补贴、外出务工人员补贴等就业资金的支出；

6.2020年中央工业结构性调整专项资金支出3,000,000.00元，主要用于我市开展工业企业结构调整工作，补贴疫情防控期间个旧市湖北返乡务工人员一次性求职补贴、个旧市受疫情影响生活困难的失业残疾人员临时生活补助、支持受疫情和产品出口欧美市场影响较大的企业稳定岗位补贴支出；

7.金融协办员补助资金支出93,596.70元；

8.村干部养老保险补助经费支出174,000.00元；

9.残疾人就业保障14,970.26元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出47,266,453.04元，占本年支出合计的82.36%。与上年42,484,962.18元对比增加4,781,490.86元，主要原因：1.正常调资、补发2019年绩效工资、协管员社会保险增加等增支人力资源和社会保障管理事务支出3,484,419.16元；2.本年新增2019年村干部养老保险补助支出174,000元；3.因增资，国有企业退休职工独子费支出增加570,910.21元；4.因补发2019年就业见习补贴，2020年就业见习补贴支出增加684,200元；5.职工死亡抚恤支出增加144,082.00元；6.因缴费基数增加，机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费支出增加353,976.4元；7.因2020年就业资金列入非同级财政拨款项目支出，一般公共预算财政拨款就业资金支出减少3,986,701.01元；8.因三支一扶人员增加，社保缴费基数增加，相应财政拨款支出增加672,108.11元；9.因机构改革，大学生村官经费由组织部列支，我局2020年减少支出302,713.28元；10.创业担保贷款奖补资金减少12,790.73元；11.因疫情影响，新增2020年中央工业结构性调整专项资金3,000,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,934,838.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于：一是我市事业单位招考考务费支出60,137.47元；二是我市“三支一扶” 大学生生活补助及应承担的社会保险单位缴纳部分1,874,701.16元；         

2.社会保障和就业（类）支出40,990,676.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于：

（1）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）支出6,269,569.05元，主要用于我局正常运转的人员工资、办公费用等支出。

（2）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出1,938,263.54元，主要用于协管员工资及缴纳社会保险支出。

（3）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构(09项)支出4,649,152.80元，主要用于社会保险经办机构正常运转的人员工资、办公经费等支出。

（4）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项)支出1,300,463.13元，主要用于公共就业和人才服务中心机构正常运转的人员工资、办公经费等支出。

（5）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休(01项)支出203,995.00元，主要用于我局离休人员支出。

（6）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休 (02项)支出1,320.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费补助支出。

（7）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出1,129,925.28元，主要用于我局及下属单位在职人员缴纳养老保险费用支出。

（8）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）  机关事业单位职业年金缴费支出(06项)79,440.48元，主要用于我局及下属单位坐实退休人员、调出外县市人员职业年金支出。

（9）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出 (99项)支出15,437,306.94元，主要用于我市国有企业退休人员独子费支出。

（10）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出722,600.00元，主要用于我市高校毕业大学生见习补助支出。

（11）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）支出300,000.00元，主要用于我市云岭首席技师补助支出。

（12）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）8,566,982.30元，主要用于我市灵活就业人员社保补贴、城镇公益性岗位补贴等就业资金的支出。

（13）社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）支出144,082.00元，主要用于我单位死亡职工丧葬抚恤金支出。

（14）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）247,576.46元，主要用于缴纳我局及下属单位工伤保险及残疾人保障金、补助村干部养老保险缴费支出174,000.00元。

3.卫生健康（类）支出1,045,698.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于：

(1)卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗（01项）支出534,274.77元，主要用于缴纳机关及下属参公单位职工医疗保险；

(2)卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗（02项）支出153,858.27元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险；

(3)卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（03项）支出357,565.66元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；

4.节能环保（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于我市开展工业企业结构调整工作，补贴疫情防控期间个旧市湖北返乡务工人员一次性求职补贴、个旧市受疫情影响生活困难的失业残疾人员临时生活补助、支持受疫情和产品出口欧美市场影响较大的企业稳定岗位补贴支出；

5.农林水（类）支出295,238.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于：

(1)农林水支出（213类）农业农村(01款)对高校毕业生到基层任职补助（52项）支出68,716.73元，主要用于我市高校毕业生到基层任职的社会保险缴费支出；

(2)农林水支出（213类）普惠金融发展支出(08款)创业担保贷款贴息（04项）支出226,522.00元，主要用于创业担保贷款工作的相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为10,654.00元，完成预算的17.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,654.00元，完成预算的17.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加274.00元，增长2.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年决算相持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加274.00元，增长2.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门检查指导工作、相关业务部门交流学习增加，接待费超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,654.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费10,654.00元。其中：

国内接待费支出10,654.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、相关业务部门交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出1,144,203.68元，与上年1,965,997.39元对比减少821,793.71元，主要原因：2020年协管员工资及社会保险补助1,938,263.54元在人员经费-其他工资福利支出福利支出中列出，而2019年在公用经费-劳务费中列支。机关运行经费主要用于：办公费154,883.15元、印刷费1,920元、咨询费10,000.00元、水费2,028.60元、电费2,867.66元、邮电费34,021.42元、物业管理费240.00、差旅费38,428.00元、维修（护）费30,893.95元、公务接待费1,352.00元、劳务费9,700.00元、委托业务费41,440.00元、工会经费61,923.2元、福利费17,668.74元、其他公务交通费（含公务交通补贴）656,306.96元、其他商品和服务支出20,480.00元、办公设备购置60,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局资产总额22,939,669.14元，其中，流动资产18,741,750.16元，固定资产净值4,197,918.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,945,782.73元，其中固定资产净值减少197,652.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，个旧市人力资源和社会保障局政府采购支出总额205,430.00元，其中：政府采购货物支出152,990.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出52,440.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
    财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。
行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

监督索引号53250100331601111