个旧市有色金属研究中心2020年度部门决算

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个旧市有色金属研究中心2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市有色金属研究中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市有色金属研究中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责有色金属行业政策收集研究，跟踪本地及周边有色金属行业现状及发展规划，将二者有机结合形成研究报告，为个旧市人民政府决策提供参考；主要承担州、市政府及职能部门下达、企业委托的一些选矿、冶炼课题，引进、消化、吸收新技术新设备和成果转化，为改造升级个旧地区传统产业，推动个旧市有色金属产业绿色健康发展服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是深入学习宣传贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，真正把重要讲话精神学习好、领会透，不断夯实不忘初心、牢记使命的思想基础。

二是落实政府疫情防控要求，认真做好疫情防控工作。扎实开展疫情防控工作，与周边社区共同开展宣传、消毒、外来人员排查等工作，参加社区党员突击队，为社区防疫作出贡献，承担了周边社区居民楼公共区域的消毒、清扫等工作，中心职工全体参与，认真执行，为全市疫情防控做出努力。

三是落实普法工作，推进法治建设。根据实际情况，有计划、有步骤地组织开展了一系列学法普法活动，结合法治宣传日开展了“4·15全民国家安全教育日”、“12·4宪法宣传日”主题活动，使我中心广大干部法律知识水平和法制观念得到提高，增强了法治意识。同时结合法制学习，积极开展领导干部党风廉政建设，坚持学习制度化，注重加强对新出台的党纪政纪和业务法律法规的学习，进一步加强全中心干部尤其是领导干部的守法意识。

四是加强行风建设，落实党风廉政建设责任制。从组织领导入手，形成齐抓共管、卓有成效的党风廉政建设工作机制。始终把党风廉政建设当作队伍建设的重点，单位领导和党支部负责人全面负责党风廉政建设组织协调、督导检查，并及时分解贯彻任务指标，把责任分工、学习教育、监督执纪等任务分解到岗，责任到人，促进了工作责任落实，使党风廉政建设的任务和责任落实到各个环节。

五是加强宣传思想工作，落实意识形态工作责任制。个旧市有色金属研究中心紧紧围绕《个旧市意识形态工作责任书》、《中共个旧市委办公室关于贯彻落实< 党委（党组）网络安全工作责任制实施办法>的通知》内容要求，把意识形态和网络安全工作纳入重要议事日程，纳入综合目标考评等。开展不定期的分析研判意识形态领域情况，辨析突出问题，对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题做好防范措施，并及时向市委意识形态工作领导小组办公室报送意识形态工作自查报告和分析研判情况。

六是严格担负挂包责任，做好脱贫攻坚工作。帮扶责任人坚持每季度一走访，每次走访前召开会议研究帮扶工作，与扶贫户同吃同劳动，并发放扶贫宣传册，为每户贫困户制定了帮扶计划，并根据贫困户实际情况，细化了帮扶举措，深入宣传了就业扶贫、健康扶贫、教育助学、金融扶贫等各项政策。

七是积极发挥理论优势，做好可行性研究报告工作。完成《个旧市循环经济产业园区可行性研究报告》编制工作，对个旧市循环经济工业产业园区的企业现状和园区规划项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和认证；对园区共辅设施投资建设项目的必要性和其产生的经济及社会效益进了重点分析和预测，确定了园区开展共辅设施生产建设的纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

八是参与沙甸冲坡哨冶金加工产业园及配套基础设施项目。参与园区设计及园区实施方案的编撰，规划园区道路、公辅设施、标准产房及预留工业用地、污水处理和绿化用地等。2020年，产业园区已经进入实施阶段，污水处理厂的建设也在积极推进中。

九是踊跃参与个旧转型发展，为招商引资提供技术参考。为个旧市转型发展规划提供基础数据和资料，单位根据个旧市特点和发展要求，通过分析预招商项目建设内容、生产工艺、排放标准和产业空间，分析项目与我市招商需求契合度，为市政府提供了参考，同时参与规划评审和完善工作。经市政府常务会议决定，参与我市与深圳比亚迪股份有限公司《有色金属产业整合及绿色交通项目招商引资框架协议》，负责对接比亚迪下属研究院，协调云锡有色金属研究院，充分发挥本单位技术优势共同开展新能源汽车电池新材料研究工作，做好我市冶炼废渣综合利用项目协调工作，力争尽快实现我市冶炼废渣减量化治理，真正实现“绿水青山就是金山银山”。

十是参与个旧市工业固废堆存场所与清废行动问题点位环境整治项目。参与个旧市工业固废堆存场所与清废行动问题点位环境整治项目，作为甲方技术代表参与到项目建设指挥部中，对项目实施中的技术部分工程实施进行把关，为环境部门人员不足做好补台工作，积极将多年工作积累的技术优势发挥在环保事业中。通过和当地政府部门、建设单位、施工方的多次协调和共同努力，现主体工程已全部完工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市有色金属研究中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 个旧市有色金属研究中心

1958年个旧市地方工业局为了发展地方有色金属工业，合理利用有色金属矿产资源，配合各厂矿开展试验研究工作，于1958年3月正式建立“个旧市地方工业局化验室”，隶属于个旧市地方工业局，后于1980年6月更名为“个旧市冶金研究所”，隶属于个旧市经济委员会。2019年2月，按照机构改革要求，从个旧市科技局的二级局变更为市政府直属差额拨款事业单位，更名为“个旧市有色金属研究中心”，加挂“个旧市冶金研究所”名牌。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市有色金属研究中心部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员63人。其中：离休1人，退休62人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件)

说明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市有色金属研究中心2020年度收入合计2,142,542.46元。其中：财政拨款收入2,008,882.14元，占总收入的93.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入120,000.00元，占总收入的5.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,660.32元，占总收入的0.64%。2019年总收入2087438.39元，2020年比2019年增加55104.07元，主要原因是增加调入人员的工资费用。

二、支出决算情况说明

个旧市有色金属研究中心2020年度支出合计3,292,816.97元。其中：基本支出3,195,456.23元，占总支出的97.04%；项目支出97,360.74元，占总支出的2.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出2147370.51元，2020年比2019年增加支出1145446.46元，主要原因是：对个旧市宝华新材料厂进行了项目前期经费50万的支持，及发放差额部分的工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市有色金属研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,195,456.23元。2019年基本支出2098731.25元，2020年比2019年增加109674.98元，主要原因是：对个旧市宝华新材料厂进行了项目前期经费50万的支持，及发放差额部分的工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,606,511.95元，占基本支出的81.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费588,944.28元，占基本支出的18.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市有色金属研究中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,360.74元。2019年项目支出48639.26元，2020年比2019年增加48721.48元，主要原因：参与沙甸冲坡哨冶金加工产业园及配套基础设施项目。参与个旧市工业固废堆存场所与清废行动问题点位环境整治项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市有色金属研究中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2,106,242.88元，占本年支出合计的63.96%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1841763.26元，2020年比2019年增加264479.62元，主要原因是增加调入人员的工资费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97,360.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于：参与沙甸冲坡哨冶金加工产业园及配套基础设施项目，个旧市工业固废堆存场所与清废行动问题点位环境整治项目，这两个项目的工作及办公经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,215,859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.73%。主要用于工资发放。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出427,700.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，离休费，护理费，遗属补助发放。

9.卫生健康（类）支出365,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市有色金属研究中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2910.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市有色金属研究中心2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市有色金属研究中心资产总额3115740.65元，其中，流动资产2505142.85元，固定资产130594.80元，对外投资及有价证券480000.00元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少689347.81元，其中固定资产减少39073.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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