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个旧市政务服务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，制定全市行政审批、政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施。

2.负责市政务服务中心、市公共资源交易中心、市投资项目审批服务中心的建设和管理工作。

3.在市行政审批制度改革领导小组领导下，会同相关行政审批职能部门开展全市行政审批制度改革工作，整合行政审批流程，压缩办理时限，指导各职能部门行政审批科开展行政审批工作。

4.按照“互联网+政务服务”相关要求，依托云南省政务服务管理平台，推进个旧市政务服务电子平台建设工作。

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，推进公共资源交易信息化建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

6.受市政府及市级有关部门委托，具体组织招投标相关工作及专家抽取工作。

7.会同相关部门对政务服务中心以及入驻窗口单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及工作人员进行评价，向入驻单位提供考核依据。

8.负责红河州政务热线“12345”的日常管理。

9.指导各乡（镇、区、处)便民服务中心业务工作等。

10.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．对市级政务服务大厅进行提升改造。

充分利用现有大厅条件，合理增加部门及办理事项进驻大厅。经调整，大厅设工位42个，综合服务窗口2个，已入驻部门35个，入驻事项327项（其中行政权力事项275项，公共服务事项49项，内部审批事项3项），提供咨询服务单位6家。同时，配置了高拍仪、自助服务终端、多功能显示屏等设备，实现实体大厅与网上大厅窗口软硬件匹配。

2．推行“一窗”分类受理。

按照各部门审批职权的不同，将政务服务大厅划分为投资审批服务区、企业服务区、社会事务区、公共资源交易区、中介服务区5大区域，并在的分类基础上，新增设社会事务综合接件窗口两个、工程建设项目综合服务窗口一个、不动产综合服务窗口一个、企业开办综合服务窗口一个、投资项目审批服务窗口一个。加快推行“一窗”受理、后台审批、综合出件模式，将面对企业、群众办理的高频次事项授权至政务大厅进行办理，低频次事项授权到综合接件窗口受理，使“群众跑”变“网络跑”，力争实现办事“只进一扇门”。另外，市级新政务服务中心正在建设中，待投入使用后将实现全市所有审批服务事项全面进驻大厅办理。

3．开展“一窗受理”。

建立完善“前台受理、后台审核”机制，充分整合市场监督管理、公安、税务等涉企开办部门数据和资源，纳入政务服务大厅企业开办综合窗口进行受理，最大限度压缩审批环节、审批材料和审批时限，实现新设企业领取营业执照、刻制公章、申领税务发票3个工作日内全面完成。

4．实施“并联审批”。

全面优化审批流程，压缩审批时限,除涉密项目外，全市所有投资项目、一般工程建设项目均须通过省投资项目在线审批监管平台、工程建设项目审批平台办理。

5．规范投资审批中介服务选取。

全面规范选取程序，优化选取服务，落实“应进必进、应选必选”要求，中介服务选取数不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市政务服务管理局2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

个旧市政务服务管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市政务服务管理局2020年度收入合2,305,131.24元。其中：财政拨款收入2,305,131.24元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加580,207.90元，增长33.64%。主要原因为人员增加和业务活动增加。

二、支出决算情况说明

个旧市政务服务管理局2020年度支出合计2,407,761.11元。其中：基本支出2,317,761.11元，占总支出的96.26%；项目支出90,000.00元，占总支出的3.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加684,306.13元，增长39.71%。主要原因为人员增加和业务活动增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,317,761.11元。与上年对比增加685,237.33元，增长41.97%。主要原因为人员增加和业务活动增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,185,972.53元，占基本支出的94.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,788.58元，占基本支出的5.69%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,000.00元。与上年对比减少931.20元，下降1.02%，主要原因为项目业务活动开支减少。具体项目开支为政务服务大厅设施设备费、电费等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,407,761.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加686,069.13元，主要是人员经费增加、业务活动开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,038,241.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。其中2010301行政运行1,326,777.70元，主要用于行政人员的工资经费和相关业务活动的开支；2010302一般行政管理事务90,000.00元，主要用于政务服务大厅设施设备购置费。2010350事业运行621,463.64元，主要用于事业人员的工资经费及相关业务活动的开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出212,095.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196,775.00元，主要用于在职人员机关养老保险缴费支出，2089901其他社会保障和就业支出15,320.61元，主要用于在职职工工伤生育保险的支出。

9.卫生健康（类）支出157,424.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。其中2101101行政单位医疗72,481.00元，主要用于在职职工行政人员医疗保险补助支出，2101102事业单位医疗43,939.16元，主要用于事业人员医疗保险补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为1,168.00元，完成预算的2.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,168.00元，完成预算的2.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加668.00元，增长133.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加668.00元，增长133.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度接待人数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,168.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1,168.00元。其中：

国内接待费支出1,168.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级到我市调研营商环境等相关工作开展情况产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市政务服务管理局2020年机关运行经费支出131,788.58元，与上年对比减少1,938.89元，同比下降1.45%，主要原因为机关工作业务减少。部门机关运行经费主要用于工作经费、办公及印刷费、水电费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市政务服务管理局资产总额210,759.00元，其中，流动资产42,914.04元，固定资产167,844.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额减少189,461.24元，其中固定资产减少64,764.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100449901111