- 2020年度
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索引号20240913-201103-231
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发布机构个旧市人民政府办公室
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文号
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发布日期2021-08-05
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时效性有效
监督索引号53250100447201000
个旧市投资促进局2020年度部门决算
目录
第一部分 个旧市投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 个旧市投资促进局概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责办理在本市投资的国内企业的认证工作,建立外来投资企业档案;负责组织实施全市招商引资工作的开展;负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作;负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案,配合、协调相关部门做好组织工作;负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作;负责指导各乡镇人民政府(区公所)招商引资工作,组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年,完成省外到位资金106.56亿元;签约了个旧市大屯新区中海片区综合开发、比亚迪有色金属产业融合及绿色交通合作、阴山悬崖酒店、个旧市乍甸牛奶特色小镇建设等项目;接待来访考察企业135余批次;赴北京、上海、哈尔滨、深圳等地开展精准招商;及时完成各项工作任务;及时发放工资福利;招商引资工作顺利开展,促进我市经济发展,招商引进企业满意度和投资考察企业满意度100%,均完成绩效目标任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入个旧市投资促进局2020年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
个旧市投资促进局2020年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
其中:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》两张表为空表,因本单位无此情况。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
个旧市投资促进局2020年度收入合计2,897,821.41元。其中:财政拨款收入2,897,821.41元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加139.93万元,主要原因是因为2020年编制内人员增加,导致相应的人基本工资、社保费用等支出增加;根据《个政复〔2020〕181号:个旧市人民政府关于对个旧市繁星闪烁农业有限责任公司招商引资奖补资金的请示的批复》、《个发改〔2020〕24号:个旧市发展和改革局个旧市财政局关于请求安排2020年度重点建设项目前期费(第一期)的请示》文件要求,支付个旧市繁星闪烁农业有限责任公司招商引资奖补资金100万元,支出招商引资重点建设项目前期费18万元。
二、支出决算情况说明
个旧市投资促进局2020年度支出合计2,945,484.59元。其中:基本支出1,727,961.22元,占总支出的58.66%;项目支出1,217,523.37元,占总支出的41.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1,601,815.39元,主要原因是项目经费增加。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障个旧市投资促进局正常运转的日常支出1,727,961.22元。与上年对增加668,522.19元,原因是编制内人员增加,相应的社保费用如养老保险、医疗保险等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1076558.54元,占基本支出的62.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费651402.68元,占基本支出的37.7%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障个旧市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,217,523.37元。与上年对比增加999,852.54元,原因是据《个政复〔2020〕181号:个旧市人民政府关于对个旧市繁星闪烁农业有限责任公司招商引资奖补资金的请示的批复》、《个发改〔2020〕24号:个旧市发展和改革局个旧市财政局关于请求安排2020年度重点建设项目前期费(第一期)的请示》文件要求,支付个旧市繁星闪烁农业有限责任公司招商引资奖补资金100万元,支出招商引资重点建设项目前期费18万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
个旧市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,945,484.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,601,815.39元,主要原因是项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2,758,436.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%。其中:
2011301行政运行371,874.57元,主要用于人员工资;
2011308招商引资1,640,503.12元,主要用于招商引资项目开展;
2011350事业运行698,395.4元,主要用于人员工资;
2080501归口管理的行政单位离退休120.00元,主要用于离退休职工福利;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出99,529.00元,主要用于职工养老保险支出;
2089901 其他社会保障和就业支出3046.45元,主要用于职工工伤保险等支出;
2101101 行政单位医疗17,039.00元,主要用于职工医疗保险支出;
2101102 事业单位医疗43,253.96元,主要用于职工医疗保险支出;
2101103 公务员医疗补助24,059.91元,主要用于职工医疗保险支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出102,695.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于编制内人员社保费用支出。
9.卫生健康(类)支出84,352.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于编制人员医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
个旧市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为878,000.00元,支出决算为151,157.00元,完成预算的17.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为151,157.00元,完成预算的19.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格控制接待批次和规格。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少22,980.20元,下降13.20%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算无增减变化;公务接待费支出决算减少22,980.20元,下降13.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约,严格控制接待批次和规格。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出151,157.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
3.公务接待费151,157.00元。其中:
国内接待费支出151,157.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待89批次(其中:外事接待0批次),接待人次434人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
个旧市投资促进局2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无增减。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,个旧市投资促进局资产总额155485.37元,其中,流动资产24796.18元,固定资产130689.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少40310.4元,其中固定资产增加25597.85元。
三、政府采购支出情况
2020年度,个旧市投资促进局政府采购支出总额55,437.00元,其中:政府采购货物支出55,437.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额55,437.00元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
本部门无此公开事项。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
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