监督索引号53250100449701000

个旧市公共资源交易中心2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担市级公共资源交易的有形市场职责，负责工程建设、政府采购、国有土地出让、国有资产处置、矿业权出让等市级公共资源进场交易的综合服务工作;接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购;组织实施交易项目采购合同的签订并督促合同履行;接受出让单位委托，组织实施土地使用权、矿业权出让工作;接受国有资产处置人委托，组织实施市级国有资产的拍卖、租赁等处置工作;接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.健全完善电子交易平台建设。一是在项目交易全流程电子化试点成功的基础上，进一步完善电子交易系统功能，着重加强项目管理能力，提高系统操作能力；二是推进政府采购、工程项目等电子系统全面上线，努力争取交易项目从场地预约、专家抽取、开标、评标到保证金收退等流程全部由线下变为线上，提升工作效率，开启远程评标常态化；三是推进“政采云”平台建设。为切实加快我市政府采购工作电子化进程，简化采购流程，压缩采购周期，提高采购效率，我市正积极推进“政采云”平台建设。“政采云”平台是顺应政府采购改革要求和“电商化”采购趋势，以大数据、云计算为依托，构建的集网上交易、监管和服务于一体的云服务平台，目的是运用“互联网+”思维重构政府采购交易模式和监管、服务体系，使政府采购更加规范、透明、清廉、高效。平台主要包括“网上超市、在线询价、反向竞价、协议+批量、定点服务”等电子卖场五大子系统，以及预警监控、诚信评价、门户网站等监管系统。

2.规范场内项目交易秩序。一是加强开评标场地管理。制定了各区域的管理制度，如：《个旧市公共资源交易中心开标（拍卖）区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心封闭评标区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心封闭评标区管理规定》、《个旧市公共资源交易中心评标专家评标行为规范》、《个旧市公共资源交易中心工作人员行为规范》等，通过制度进行规范管理。对进入评标区的评审专家、采购人代表等人员进行严格的身份核验，对代理机构进入评标区的人员数量进行严格限制；二是规范项目进场登记。推进项目依法、规范、有序进场交易，印发了《个旧市公共资源交易中心项目进场登记告知书》，要求采购人持行政监管部门或机构出具的项目合法合规性材料进场登记，对材料齐全的项目中心即收即办。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市公共资源交易中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市公共资源交易中心2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

个旧市公共资源交易中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公共资源交易中心2020年度收入合计1,126,294.02元。其中：财政拨款收入1,126,294.02元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加240,565.14元，同比增长27.16%，主要原因为人员经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市公共资源交易中心2020年度支出合计1,132,697.91元。其中：基本支出1,132,697.91元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加244,854.96元，同比增长27.58%，主要原因分析为人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,132,697.91元。与上年对比增加244,854.96元，同比增长27.58%，主要原因分析为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,097,263.61元，占基本支出的96.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,434.30元，占基本支出的3.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,132,697.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加246,454.96元，同比增长27.81%，主要原因分析为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出938,602.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.86%。其中2010350（事业运行）支出938,602.38元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、办公设备购置以及支付评标费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出105,990.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。其中：2080502事业单位离退休支出240.00元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100,343.00元，2089901其他社会保障和就业支出5,407.53元，主要用于社会养老保险保障、事业单位离退休和残保金缴纳。

9.卫生健康（类）支出88,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。其中：2101102事业单位医疗支出63,767.00元，2101103公务员医疗补助支出24,338.00元。主要用于医疗保障。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市公共资源交易中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为280.00元，完成预算的0.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为280.00元，完成预算的0.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少581.00元，下降67.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少581.00元，下降67.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定、厉行节约、压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出280.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费280.00元。其中：

国内接待费支出280.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付评标餐费。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公共资源交易中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市公共资源交易中心资产总额33,884.01元，其中，流动资产27,887.75元，固定资产5,996.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,505.67元，其中固定资产减少1,841.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100449701111