个旧市妇女联合会2020年度部门决算

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个旧市妇女联合会2020年度部门决算 

目录

第一部分  个旧市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、规定的制定。

（3）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（4）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，营造有利于妇女全面发展的社会环境，培养、推荐女性人才。       

（5）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。    

（6）关心妇女工作生活，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。    

（7）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强各界妇女、妇女组织的交流合作，为促进我市的繁荣和稳定作贡献。

（8）负责指导基层妇联及各团体会员单位各项业务的开展。

（9）完成市委、市政府交办的任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，个旧市妇联在市委、市政府的坚强领导下，在州妇联的关心指导下，带领全市各级妇联组织，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央、省、州党委决策部署，全面落实市委“12536”工作思路，牢牢把握政治性、先进性、群众性的目标要求，以“服务大局、服务妇女、服务基层”为根本，谋求工作新思路、新举措，团结带领全市广大妇女巾帼心向党，围绕中心服务大局建功新时代，如期实现了各项工作目标。现将工作情况总结如下：

1、提高政治站位，强化思想引领有新成效；

2、围绕党政中心，服务发展大局有新成果；

3、全面落实“两规”，妇女儿童事业有新发展；

4、优化队伍结构，激发基层组织工作活力。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市妇女联合会；

2.个旧市妇联网络信息传播中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市妇女联合会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员9人。其中：离休3人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市妇女联合会2020年度收入合计2,702,197.26元。其中：财政拨款收入2,158,433.76元，占总收入的79.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入543,763.50元，占总收入的20.12%。与上年对比增加546619.76元，增长20.23%，主要原因：一是2020年1月、7月分别从保和乡人民政府和屏边县医疗保障局调入参公事业人员2人，导致追加人员经费及公用经费；二是根据2020年5月审计局对一级单位审计建议，凡属于单位非财政拨款的各类工作经费补助必须计入“非同级财政拨款收入”或“其他收入”，今年我单位计入非同级财政拨款收入543763.50元；三是根据工作职能职责，本年收到上级转移支付“大屯易地扶贫搬迁集中安置点后续产业发展巾帼刺绣脱贫车间建设经费”100000.00元。

二、支出决算情况说明

个旧市妇女联合会2020年度支出合计2,815,678.70元。其中：基本支出2,080,648.64元，占总支出的73.90%；项目支出735,030.06元，占总支出的26.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加474673.65元，增长16.89%，主要原因：一是2020年1月、7月分别从保和乡人民政府和屏边县医疗保障局调入参公事业人员2人，导致追加人员经费及公用经费；二是从非同级财政拨款收入中支付大屯幸福社区巾帼刺绣脱贫车间装修费、购买绣花机等费用400000.00元和中央彩票公益金两癌补助金20000.00元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,080,648.64元。与上年对比增加576245.61元，增长27.70%，主要原因：2020年1月、7月分别从保和乡人民政府和屏边县医疗保障局调入参公事业人员2人，导致工资福利支出及办公经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,572,211.97元，占基本支出的75.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费508,436.67元，占基本支出的24.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735,030.06元。与上年对比减少101571.96元，减幅13.82%，主要原因：本年度根据工作职能，贷免扶补工作经费及创业贷款贴息工作经费较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,378,128.70元，占本年支出合计的84.46%。与上年对比增加346347.65元，增长14.56%，主要原因：一是2020年1月、7月分别从保和乡人民政府和屏边县医疗保障局调入参公事业人员2人，导致追加人员经费及公用经费；二是根据工作职能职责，本年收到上级转移支付“大屯易地扶贫搬迁集中安置点后续产业发展巾帼刺绣脱贫车间建设经费”100000.00元；三是2019年巾帼脱贫刺绣工作经费及培训费结转结余159000.00元今年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,452,202.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.06%。主要用于：一是2012901行政运行支出753623.12元，占一般公共服务类支出的51.90%，主要用于单位机关人员工资福利支出及办公经费；二是2012902一般行政管理事务支出446347.31元，占一般公共服务类支出的30.74%，主要用于单位办公费、差旅费等日常业务经费支出；三是2012950事业运行支出208954.05元，占一般公共服务类支出的14.39%，主要用于单位事业人员工资福利支出；四是2012999其他群众团体事务支出33300.00元，占一般公共服务类支出的2.29%，主要用于妇女儿童关爱及维权专项资金支出；五是2133102一般行政管理事务支出9977.79元，占一般公共服务类支出的0.68元，主要用于单位日常办公经费开支。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出705,635.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.67%。主要用于：一是2080501归口管理的行政单位离退休支出488356.00元，占社会保障和就业支出的69.21%，主要用于单位离休人员离休费及其他商品和服务支出；二是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93412.00元，占社会保障和就业支出的13.24%，主要用于单位人员养老保险缴费支出；三是2080799其他就业补助支出85955.46元，占社会保障和就业支出的12.18%，主要用于贷免扶补工作经费及公益性岗位补贴、社会保险补贴；四是2081105残疾人就业和扶贫支出30000.00元，占社会保障和就业支出的4.25%，主要用于残疾人培训经费开支；五是2089901其他社会保障和就业支出7912.47元，占社会保障和就业支出的1.12%，主要用于残疾人保障金支出和事业人员失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出90,841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于：一是2101101行政单位医疗支出44926.00元，占医疗卫生与计划生育类支出的49.46%，主要用于单位行政人员基本医疗险、大病补充险、特慢病等的支出；二是2101102事业单位医疗支出13216.00元，占医疗卫生与计划生育类支出的14.55%，主要用于单位事业人员基本医疗险、大病补充险、特慢病等的支出；三是2101103公务员医疗补助支出32699.00元，占医疗卫生与计划生育类支出的35.99%，主要用于单位公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出129,449.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于：一是2130599其他扶贫支出100000.00元，占农林水类支出的77.25%，主要用于大屯易地扶贫搬迁集中安置点后续产业发展巾帼刺绣脱贫车间建设经费；二是2130804创业担保贷款贴息支出29449.50元，占农林水类支出的22.75%，主要用于贷免扶补工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年公务接待3476.00元从2019年盘合存量资金及收取伙食费中支付，未在单位决算报表中反映，且按照厉行节约要求，接待费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,122.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算无增长变化；公务接待费支出决算减少4,122.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年公务接待3476.00元从2019年盘合存量资金及收取伙食费中支付，未在单位决算报表中反映，且按照厉行节约要求，接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市妇女联合会2020年机关运行经费支出90,886.67元，与上年对比减少65729.59元，主要原因：本年公用经费支出大部分从项目经费中支出，基本支出中的公用经费较少，使本年的机关运行费较少。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市妇女联合会资产总额464058.74元，其中，流动资产284936.80元，固定资产179121.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241749.56元，其中固定资产增加52262.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9730.00元，其中：政府采购货物支出9730.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9730.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100471301111