个旧市红十字会部门2020年度部门决算

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个旧市红十字会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

   1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

   2、开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

   3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

   4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

   5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

   6、参加国际人道主义救援工作。

   7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

   8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

   9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

   10、协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

   11、完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

   12、指导全市红十字基层组织开展工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

    围绕“三救”救灾、救护、救助的工作重点，致力人道救助服务，为助力脱贫工作做出应有的努力和贡献。  

1.送温暖、弱困帮扶  一是积极帮助8名先天性心脏病患儿申请“天使阳光基金；二是动员爱心人士捐款1万元，主要用于社区困难群众的慰问；三是春节前夕，到石屏看望麻风病人；四是2019年12月28日，由州红十字会党组书记、常务副会长邓洪彬带队的州、市红十字会组成的慰问组来到个旧市儿童福利院，开展“2020年博爱送万家”春节慰问，为福利院的孤残儿童送来了新年的祝福和冬日的温暖；五是及时将老兵爱心团队为支援我市山区教育发展捐赠的10万余元物资送达卡房镇咪的期小学；六是完成云南省红十字会“九九公益日”项目在贾沙乡陡岩村委会安装净水机，进一步提升村民饮用水品质；七是积极协调爱心企业为个旧市鸡街福家营和沙甸街道敬老院捐赠价值30000元床上用品，向个旧社区的孤寡老人捐赠米、油等物资。

2.开展健康中国行活动  2020年1月8日，在个旧市大屯镇举行“健全集团营养健康中国行暨个旧市红十字会2020年博爱送万家活动 ”发放仪式。现场发放合生元公司捐赠的素加奶粉903箱，总价值1777104元。

健康中国行活动，共计发放9个乡镇（街道），4个城市社区，受益人数5418人次。

3.开展“红十字博爱送温暖”活动  春节前夕，通过积极向上级部门汇报，争取到儿童秋冬夏装衣服1950件、拖鞋150双、运动鞋100双、书包50个、唇膏2175支等物资共279621.45元，开展春节“红十字博爱送温暖”活动慰问。

4.防灾备灾  发挥红十字会赈济救助工作职能，进一步做好当前防灾备灾的各项工作，加强救灾物资储备，推动防灾备灾工作深入开展。在“5·12防灾减灾日”期间，积极协调物资37980元：既100个赈济家庭包和100床棉被，分送卡房镇和老厂镇用于救灾和防灾储备工作。

5.救助方面  协助爱心企业积极开展社会援助工作。一是完成由昆明南泰医疗器材经贸有限责任公司向个旧市妇幼保健院捐赠价值17万元微生物设备及自动粪便分析仪，完成深圳市巨鼎医疗设备有限公司向个旧市人民医院捐赠价值298400元医用胶片打印机及多功能自动取片机。二是协助鑫联环保科技股份有限公司做好个旧市倘甸村委会、乍甸村委会用于改善照明使用捐赠项目：太阳能立杆57盏(单价2600元/盏)、单太阳能灯93盏(单价1600元/盏)），物资总价值：297000元，另加旧灯拆除费用2000元，总共捐赠价值：299000元。

    6.拓展培训范围，救护培训工作主力发展  我会把救护培训作为红会的一条主线工作，在应急救护培训工作中贯彻落实州委、州政府“一手抓疫情防控,一手抓复工复产”的要求,严格按照《州红河州红十字会关于做好疫情防控期间应急救护培训工作的通知》要求，制订《个旧市红十字会疫情防控应急救护培训方案》，做好规范管理，科学教学，确保疫情防控与应急救护培训工作“两不误”,有效保护师资和受训学员在特殊时期的健康安全。

截至目前，共在辖区内的5个驾校为新入学驾驶员开展急救培训91期，经考核，共4128人取得合格证。

    7.发挥红十字优势助力脱贫攻坚  为进一步改善农村人居环境，激发农村群众脱贫致富和提高生活品质内生动力，引导广大农民群众树立文明新风尚，进一步巩固脱贫攻坚成果，推进美丽乡村建设,市红十字会联合市文明办、市扶贫办，在2020年全国“99公益日”期间，联合组织开展腾讯公益一起做好事“博爱云南行-红河爱心超市在身边”网络筹款活动。活动期间，共筹集资金107330元用于全市各乡镇扶贫爱心超市。

8.抗击疫情捐赠工作  面对疫情，个旧市红十字会在市委、市政府的正确领导下，在市疫情防控指挥部的具体指导下，严格按照疫情防控工作的决策部署和工作要求，主动担当，积极作为，认真履行突发公共卫生事件应急预案赋予红十字会的相应职责，对社会捐赠物资的分配使用做到及时、公开、规范。

1月28日及时向省级红十字会申请开展“个旧市红十字会新型冠状病毒商情防治关爱行动”网络众筹活动，并获网络捐款二维码。1月30日通过网络、电视、微信、朋友圈等多渠道发布《个旧市红十字会关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠公告》，向社会广大群众公开了接受捐赠的物品类型、捐赠途径、联系方式等。为及时发挥接收款物作用，市红会吸取武汉红会的教训，简化办事流程、提高办事效率，全会工作人员加班加点统计捐赠款物，并规范、快速将物资按捐赠意愿送达受赠方，做到定向捐赠物资不落地，非定向物资当天统计及时上报指挥部统筹，请求尽快分配，做到款物在72小时内全部分配发放完毕。在高效、快捷、简化工作流程的理念下，严格做到款物规范化管理。一是及时下发《个旧市红十字会应对新型冠状病毒肺炎疫情工作接收社会捐赠款物的管理办法》个红字[2020]1号和《个旧市红十字会关于进一步加强应对疫情防控接收捐赠款物管理工作的通知》个红字[2020]2号文件，加强对捐赠物资的管理，并要求各基层红十字组织做好收支管理和公开公示；二是加强与上级红十字会的对接和请示，争取好工作指导；三是加强对我会工作人员的培训，做好相关报表、出入库登记造册、台账收集等规范工作，做到每笔捐赠明确捐赠意向，出入明细；四是做好捐赠款物使用的公示，保证每5天一次对接收款物使用情况在个旧融媒进行公开，截至目前共进行了11期公示，主动接受纪委、审计部门和社会监督。

疫情期间，共接收到社会捐赠物资折合人民币价值为3821512.3元，已全部分配出库，无结存，收支分配率达100%；接收捐款430.4718万元，按指挥部统筹已分配全部出库，收支分配率达100% 。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市红十字会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市红十字会部门2020年度收入合计873,238.06元。其中：财政拨款收入873,238.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入增加8204.33元，增长0.9%，主要原因分析：工资和福利较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

个旧市红十字会部门2020年度支出合计977,699.01元。其中：基本支出763,864.92元，占总支出的78.13%；项目支出213,834.09元，占总支出的21.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，基本支出增加186601.1元，增长32.33%，项目支出减少13738.74元，下降6.04%。主要原因分析：2020年1-8月本单位有新增人员，工资和福利、机关事业单位养老保险缴费等大幅支出；项目支出减少原因：本单位应急救护培训工作成本支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出763,864.92元。与上年相比，基本支出增加186601.1元，增长32.33%，主要原因分析2020年1-8月本单位有新增人员，工资和福利、机关事业单位养老保险缴费等大幅支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出691,185.29元，占基本支出的90.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,679.63元，占基本支出的9.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213,834.09元。项目支出较2019年减少13738.74元，下降6.04%。主要原因是：本单位应急救护培训工作成本支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出977,699.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加67540.71元，主要原因：本单位有新增人员，工资和福利、机关事业单位养老保险缴费等大幅支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出926,237.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74%。

    9.卫生健康（类）支出51,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为2,257.00元，完成预算的5.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,257.00元，完成预算的5.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,831.00元，下降62.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元， 0.00%；公务接待费支出决算减少3,831.00元，下降62.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少接待开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,257.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2,257.00元。其中：

国内接待费支出2,257.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务接待、业务往来等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市红十字会部门2020年机关运行经费支出72,679.63元，与上年对比，减少25206.99元，下降25.75%。主要原因是：商品和服务支出，办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、水电费等较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市红十字会部门资产总额104017.86元，其中，流动资产86541.13元，固定资产54019元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177670.78元，其中固定资产增加2900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2900元，其中：政府采购货物支出2900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2900元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名称。

监督索引号53250100376101111