个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算

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个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  个旧市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党中央、国务院、省、州党委政府和市委、市政府关于扶贫工作的方针政策及措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦精神，完成扶贫工作任务。

开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作经验，传播信息，推广、交流扶贫经验和成果，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发中的参谋和助手。

认真执行国家和省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查全市扶贫资金使用情况。 

管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的列项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

采取“先建后补”和“合作社+基地+农户+贫困户”发展模式，使企业（合作社）经营主体与农户建立利益联结机制，实行专款专用，发挥最大效益。

以2020年全市稳定实现农村贫困人口“两不愁三保障”、贫困乡全部摘帽、贫困村全部出列为目标，深入实施精准扶贫、精准脱贫，树牢脱贫攻坚一线培养锻炼、考察识别、选拔任用干部导向，引导驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

通过DNA亲子鉴定后，解决17个建档立卡贫困人口户口问题。

为30个贫困村第一书记（工作队长）安排30万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

全面做到小额扶贫贷款“应贷尽贷”，建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收。

为30个贫困村第一书记（工作队长）安排15万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

个旧市人民政府扶贫开发办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计8,960,107.14元。其中：财政拨款收入8,960,107.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

收入与上年对比，较上年有所增长主要原因为生产发展（对金平农户种植百香果的补助）、扶贫贷款奖补和贴息（对1764户建档立卡贫困户贷款贴息补助）等。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计9,184,289.74元。其中：基本支出2,038,418.75元，占总支出的22.19%；项目支出7,145,870.99元，占总支出的77.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

支出与上年对比，较上年有所增长主要原因为生产发展（对金平农户种植百香果的补助）、扶贫贷款奖补和贴息（对1764户建档立卡贫困户贷款贴息补助）、对贫困村驻村队员生活补贴经费增加、建档立卡贫困人口DNA亲子鉴定经费列支等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,038,418.75元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,918,354.14元，占基本支出的94.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,064.61元，占基本支出的5.89%。

与上年对比，本年基本支出中人员经费增加主要原因为本年基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等开支有所增加；本年基本支出中公用经费增加主要原因为本年培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费有所增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,145,870.99元。

与上年对比，主要原因本年支出比2019年多：2020年收到南北对口帮扶金平县专项资金比去年支100万元；2020支付小额信贷贴息专项资金139.11万元；2020年支付专项扶贫资金等256万元；四、本年固定资产购置、劳务费、工作队生活补贴等支出比2019年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,184,289.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，本年支出比上年多主要原因：本年收到南北对口帮扶金平县专项资金比去年支100万元；本年支付小额信贷贴息专项资金139.11万元；本年支付专项扶贫资金等256万元；本年固定资产购置、工资奖金、工会经费、福利费、社保、劳务费、工作队补贴等支出超上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39,305.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于办公耗材支出、下乡租车费支出、电话费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出184,408.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险支出、工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出140,471.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出239,318.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于会议费和培训费支出；

12.农林水（类）支出8,580,785.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.43%。主要用于个旧市南北对口办法金平资金支出、小额贷款贴息支出、驻村工作队员生活补贴及人身意外险支出、车辆油费及修理费支出、差旅费支出、下乡租车费支出、会议费支出、培训费等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为109,252.37元，完成预算的109.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为55,809.87元，完成预算的111.62%；公务接待费支出决算为53,442.50元，完成预算的106.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因经费预算少了，其中公务用车运行维护费实际数超预算数、国内接待费实际数超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加64,511.72元，增长144.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加37,113.22元，增长198.50%；公务接待费支出决算增加27,398.50元，增长105.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆使用年限长维修保养费增加且常深入基层跑项目和2020年因扶贫工作会议多等致公务接待费增加；本年公务接待批次和接待人数较去年有所增加，原因为本年召开项目会议多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,809.87元，占51.08%；公务接待费支出53,442.50元，占48.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55,809.87元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55,809.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费53,442.50元。其中：

国内接待费支出53,442.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全面脱贫产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出120,064.61元，与上年对比增加了86,764.61元，主要原因为2020年搬办公室，原办公设备使用年限长且陈旧，所以购置办公用电脑、档案柜、桌椅、培训会议视频设备及话筒设备系统等。部门机关运行经费主要用于政府采购货物支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市人民政府扶贫开发办公室部门资产总额2,667,351.61元，其中，流动资产2,379,201.49元，固定资产288,150.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,708,879.83元，其中固定资产增加86,764.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额127,019.00元，其中：政府采购货物支出127,019.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

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