个旧市地震局2020年度部门决算

监督索引号53250100841901000

个旧市地震局2020年度部门决算

目录

   第一部分 个旧市地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 个旧市地震局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

     负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作，负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息管理；会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责全市建设工作抗震设防要求和地震安全性监督管理；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办的其他工作。

   （二）2020年度重点工作任务介绍

    2020年，地震局将牢固树立“震情第一”的观念，针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求，扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识，做好地震应急准备工作。二是抓住机遇，提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

    纳入个旧市地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市地震局。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    个旧市地震局部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

     离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

     实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

1.  因我局无政府基金预算财政收入，所以GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；

2. 因我局无国有资本经营收入，故GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

   个旧市地震局部门2020年度收入合计960854.53元。其中：财政拨款收入947554.53元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13300.00元，占总收入的1.38%。与上年对比收入增加187026.44元，主要原因分析我局新调入2人，故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加。

    二、支出决算情况说明

    个旧市地震局部门2020年度支出合计968340.20元。其中：基本支出932624.20元，占总支出的96.31%；项目支出35715.48元，占总支出的3.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%；与上年对比支出增加202374.18元，主要原因分析我局新调入2人，故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加，故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加。

   （一）基本支出情况

    2020年度用于保障个旧市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出932624.20元。与上年对比增加238577.11元，主要原因分析我局新调入2人，故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加，故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出883359.38元，占基本支出的96.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费49265.34元，占基本支出的3.69%。

   （二）项目支出情况

    2020年度用于保障个旧市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35715.48元。与上年对比增加了9715.48元，主要原因分析我局厉行节约由于我局新调入2人，防震减灾工作量增加。具体项目开支及开展工作情况具体项目开支用于防震减灾工作、扶贫、劳务派遣人员、临时保洁工资福利。。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   个旧市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出967540.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加202374.18元, 主要原因分析我局新调入2人，故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加，故人员工资、福利、养老保险、医保、失业保险、工伤保险等增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     8.社会保障和就业（类）支出85962.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%，主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

     9.卫生健康（类）支出71492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，主要用于职工医疗保险等支出。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.灾害防治及应急管理（类）支出766886.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.20%。主要用于地震预测预报开支2400元，其他灾害防治及应急管理支出9800元，地震事业机构754686.14元；

    22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   个旧市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为60000元，支出决算为8912.43元，完成预算的14.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8316.43元，完成预算的13.86%；公务接待费支出决算为596.00元，完成预算的0.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节省办公经费开支，节省接待和车辆运行维护费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7006.43元，上升98.61%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算增加7660.43元，上升85.95%；公务接待费支出决算减少654.00元，下降52.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我局厉行节约严格控制三公经费支出，由于车辆使用年限已久，维修费用增加。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8316.43元，占93.31%；公务接待费支出596.00元，占6.69%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出8316.43元。其中：

   公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出8316.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出596.00元。其中：

    国内接待费支出596.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。上级防震减灾相关工作检查产生的接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    个旧市地震局部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动,主要原因分析我局是全额拨款事业单位。部门机关无行政运行经费。

    二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市地震局部门资产总额66185.40元，其中，流动资产22285.80元，固定资产42749.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1150.09元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46951.56元，其中;流动资产增加19060.12元，固定资产减少46026.81元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少459.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

     三、政府采购支出情况

    2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

    五、其他重要事项情况说明

    无

    六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

     情况说明里不涉及专用名词。

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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