个旧市水务局部门2020年度部门决算

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个旧市水务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市水务局概况

一、主要职能。

（1）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

（4）负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（5）负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（6）负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

（8）负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

（9）组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（10）负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

（11）组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（12）研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

（13）负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

（14）负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

（15）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.水利投资持续稳步增长

2020年截至目前，完成水利固定资产投资10亿元，完成全年投资任务目标数的100%，同比增长200%。完成招商引资2.00亿元，为任务数的100%。

2.重点项目前期工作

水库工程：中型坡背水库于11月在昆明进行了可研评审，设计单位正在进行修改，预计年底取得可研批复，2020年开工建设。咪呷冲水库、头道水水库、官沟水库扩建等3座小（1）水库已按省厅按时完成“十三五”规划项目要求，已完成咪呷冲水库、头道水水库、官沟水库扩建设计招投标工作，前期工作全面启动。

积极配合市发改局推进滇中引水工程杨柳田水库前期工作。工程的实施极大地丰富了个旧市供水水源，通过工程的输配水工程体系将各受水小区联在一起，以外调水与本地水资源的联合调度，实现滇南中心城市水资源联合调度中心的成立打下基础，也为大屯-鸡街-沙甸城乡供水一体化建设水源提供保障。

3.重点水利工程建设

a.重点水源工程。石洞坝水库工程批复概算总投资13198.42万元，现累计完成投资12474万元，为总投资的94.53%。大坝已完成封顶，截至目前，主体工程已全面完工，目前正在进行蓄水安全鉴定。邦干水库工程为烟草援建项目，国家烟草总公司审核投资6006.55万元，到目前累计完成投资4895.55万元，为总投资额的81.50%。已完成大坝封顶，截至目前，枢纽工程部分（大坝、溢洪道、输水隧洞）均已基本完工，正在进行蓄水验收准备工作。火把冲水库批复概算总投资16085.13万元，目前通过农发行、浦发行、省水投融资到位资金12576.34万元，现已完成输水（导流）隧洞和一期（度汛）坝体施工，目前正在进行两岸帷幕灌浆施工。云南省个旧市大屯海水库清淤扩建工程，总投资74949.41万元，已完成全部前期工作，工程于2月25日开工建设，计划年内完成投资2亿元。工程目前已完成临时房屋建筑标准化建设、脱水固化场区建设、临时施工道路建设，正在进行钢板桩临时围堰施工等项目，累计完成投资约 1.3亿元。个旧市大屯新区城乡供水一体化工程，总投资37092万元，目前该项目已完成四项审批，地方专债到位资金5000万元，现已使用资金2431.59万元，资金支付率48.94%，预计年底完成资金支付95%以上。工程于8月开工建设，截至目前，已完成邦干水库引水泵站、闸室施工，管道进场安装累计完成449.77t，复合排气阀安装14套、冲砂球阀10套、检修球阀9套、放水球阀1套、伸缩节138套，累计完成投资1490.03万元。2020年12月16日加级寨、平寨征地已完成，我方已组织此段的施工工作，一期工程预计明年春节完工。

b.防洪减灾工程。2020年共下达中央水利发展资金600万元，用于个旧市三岔河水库、个旧市花果山水库2座小型病险水库除险加固。目前，三岔河水库正在进行临时用地征用办理工作，花果山水库正在进行前后坝面修整工作。云南省个旧市沙甸河邦干段治理工程，总投资2963万元，已完成招投标工作，工程已于6月底进场施工，现由于施工范围涉及到油管道穿过，目前正在与各方单位协商处理方案。  

c.水生态治理工程。大屯海水生态系统保护与修复工程-大屯海水库环湖截污工程（一期工程），完成投资10045.64万元，2020年1月22日竣工验收完成，5月22日完成工程移交。工程的建设完善了湖滨带生态系统结构与功能、提升了湖滨生态景观质量、发挥了湖滨植被对入湖污染物的拦截过滤功能，为当地人民的生活休闲提供良好场所及人水和谐的生态环境。个旧市大屯海3#引洪沟水环境综合整治工程。项目总投资44433.49万元，已完成所有前期工作和招投标工作，工程于8月份开工建设。项目通过争取抗疫特别国债8000万元，于2020年6月30日下达至市财政局，现已使用资金 7998.84万元，资金支付率为99.99%。目前工程正进行河道土石方工程施工，现已完成部分河道开挖修坡、临时道路铺设以及园林景观设计。个旧市重点流域水环境综合治理项目饮用水水源地及河道保护治理工程，总投资51800万元，工程现争取到抗疫特别国债20000万元，于2020年6月30日下达至市财政局，现已使用资金 14193.93万元，其中10903.4万元已上报财政局，待支付，结余资金 5806.07万元，资金支付率为70.97%。项目10月份正式开工建设，目前正在进行鸡街镇截污管道开挖，完成污水处理厂大门至出水口段约78m木栈道下部钢结构安装。完成乍甸河片区罗科寺至福家营段开挖管槽约350m，乍甸河莲花池北面试验段2座检查井、1座沉泥井施工、开挖和安装管槽36m。

4.开展农村水利建设

a.加强水土保持法律法规宣传普及，对个旧辖区内的采砂采石厂、矿山企业、选矿企业、房地产开发建设项目等进行现场监督执法检查70次，审批水土保持方案11个，共征收水土保持补偿费76.079万元。

b.2020年，完成治理面积27.16平方公里，完成任务数的100.6%。

c.完成了个旧市2020年审批的11个生产建设项目、2个国家水土保持重点工程的资料收集归档、录入全国水土保持监督管理系统、矢量化上图工作。 2020 年水利部下发个旧市疑似扰动图斑40个，现场复核图斑并上传相关资料 40 个，占比 100.00 %。2020 年省水利厅下发个旧市疑似扰动图斑3个，现场复核图斑并上传相关资料3个，占比100.00%。

d.2018年、2019年国家水土保持重点工程通过州级竣工验收。

e.个旧市小水电清理整改工作涉及6座电站，根据综合评估分类：保留类电站1座（个旧市绿水河二级站增容改建工程）、整改类电站2座（阿邦电站、温水塘电站）、退出类电站3座（绿水河一级小小电站（限期退出）、绿水河一级站（限期退出）、青年电站（立即退出）），完成整改类电站及立即退出类等四座电站的验收销号工作。

f.完成蒙开个大型灌区20年项目通过省级竣工验收，配合蒙开个大型灌区管理局完成“十四五”规划报告，申报“十四五”规划项目；完成“十三五”期间农田水利建设项目审计、验收及资料归档工作，牵头报送农村人居环境工作。配合市发改局做好农业水价综合改革0.69万亩的任务，负责指导好市发改局石漠化综合治理项目。

5.水利脱贫攻坚抓好抓实

a.当前全市农村供水现状。个旧市共有9个乡（镇、街道办）79个村委会495个村民小组，目前共有农村人口18.8210万人，其中，建档立卡贫困户3668户1.3934万人。我市供水方式为集中式供水工程和分散式供水工程，其中集中式供水工程共计210件，涉及16.8009万人，分散式供水工程共计5330件，其中集雨工程5245口水窖，小水井85口，共涉及2.0201万人。目前210件集中式供水工程均正常运行。

b.全面开展农村饮水安全排查。我局认真开展农村饮水安全大排查，逐村逐户查缺补漏，针对水源不稳定、季节性缺水的自然村，细化“一村一策”农村供水应急预案，保证农村生活用水安全，同时要求各乡镇每个自然村培养1-3名农村饮水安全政策“明白人”。为确保群众有水喝、水够喝、放心喝，我局主要进行了缺水水窖村拉水送水工作，截止2020年度各乡镇共对缺水水窖村民拉水送水8817m³，受益1704户，7374人，其中贫困户370户，1411人。

c.积极推进建档立卡贫困户饮水保障工程。为实现贫困人口饮水保障达标和健康扶贫工作目标任务，有效助力脱贫攻坚工作，进一步提高农村饮用水质量，切实保障我市农村居民身体健康，我市积极推进脱贫攻坚农村饮水安全饮水保障工作，我局合理分配上级下达水利建设资金85万元，用于农村饮水安全项目设施配套完善，采取管网维修养护及分散式供水工程巩固提升改造等措施，2020年上半年对卡房镇、保和乡、锡城镇、鸡街镇、大屯镇供水设施老旧的问题进行改造，提升饮水安全保障。

d.进一步推进农村饮水安全水质监测工作。市水务局于2020年5月、10月分别组织各乡镇参加农村饮水安全水质监测工作推进会，组织专家针对消毒技术、工程运行管理等做详细培训。2020年农村饮用水枯水期水质合格率为79.06%，丰水期水质合格率65.12%，全年水质合格率72.09%。

e.加强农村饮水安全宣传。市水务局督促各乡镇真正将农村饮水安全工程运行管理、水费收缴等纳入村规民约，同时市水务局与市扶贫办联合发文《个旧市水窖水消毒技术方法》，印发农户，激发村民自我管理、自我使用、自我受益的强烈意识，加强落实农村饮水安全“三个责任”及“三项制度”。针对分散式供水，市水务局加大资金投入，发放消毒药品，并附投放消毒药剂说明，引导村民喝健康水。

6.水资源保护及河（湖）长制贯彻落实情况

a.实施最严格水资源管理制度。（1）取水许可监督管理情况。2020年截至目前完成取水许可审批10件，取水许可申请、水资源论证符合审批权限。取用水户均编制了建设项目水资源论证报告书（表），已落实论证报告中明确的节约、保护和管理等措施，通过现场核验合格，已下发取水许可证。针对重点取用水户，下发了《个旧市水务局关于下达个旧市2020年度用水计划的通知》，要求重点取用水户认真贯彻执行用水计划，节约用水，提高用水效率。2020年截止到11月25日共征收水资源费407.0217万元；（2）推进节水型社会建设工作，节水型社会建设工作开展情况：目前已编制了《个旧市节水型社会达标建设实施方案报告》，并报省级备案，同时印发《个旧市节水行动实施方案》和节水载体建设的通知，开展市区节水器具普查，召开了节水型社会建设动员会。加强节水宣传，动员相关部门和单位在公共场所以标语、横幅、板报、座谈会、主题活动等形式，让节约用水宣传进机关、进校园、进社区，在全市形成良好的节约用水氛围。目前水利行业节水机关建设已完成水平衡测试报告和自评报告编制，并通过市级验收，现已报州级申请验收；节水型社会达标建设已完成自评，并报州级，待上级部门验收。（3）水源地安全保障达标建设情况，个旧市城市集中式饮用水水源地已划定了水源保护区范围，保护区范围内无违法排污行为和排污设施，截至目前，城市集中式饮用水水源地水质达标率为100%；（4）水资源监控能力建设情况。2013年以来针对部分取水户共安装了水资源国控项目电磁流量计、远传水表、插入式超声波流量计、水位计等39套，基本实现监控覆盖重点取用水户，截至目前工业、企业已完成52套计量设施的安装。城市集中式饮用水水源地已落实管理机构，有专人进行管理，水质监测频次为1次/月，监测项目为32个，通过水体水质监测，能及时掌握水源地水质情况。截至目前，我市涉及生态下泄流量的水电站均已经完成了生态流量监控设施的安装并通过市级验收。（5）规范河道采砂管理。开展河道采砂专项整治行动，共出动人员130余人次，出动车辆40余车次，拆除加工设备12处，规范采砂船停放15艘、运砂船18艘，拆除采砂船7艘、运砂船9艘。目前红河干流个旧辖区共有7家采砂场，均为在我市组织的河道砂石开采权拍卖会上竞拍获得的河道砂石开采权，已依法取得了采砂证。各砂场均设立了砂场公示牌，安装了远程在线监控系统，进行规范化建设，我局以远程在线监督和现场检查相结合，保障我市河道采砂依法、有序、合理。

b.河（湖）长制有名有实。深化推进河（湖）长制工作。河（湖）长制有名有实。一是压实责任，督促各级河（湖）长履职尽责。召开市级总河长会议2次，河（湖）长制联席会议4次，发出工作提示4期、通报5期，及时提醒各级河（湖）长履职，截至11月底，三级河（湖）长共计巡河（湖）1529次，其中市级河长巡河87次，乡镇级河长巡河617次，村级河长巡河825次。使用手机APP上报问题数17个，已办结处理17个，办结率100%，签到次数4321次。二是对标对表，进一步夯实基础工作。根据领导变动和人员调整，适时修编河湖库渠分级名录、“一河（湖）一策”、“一河（湖）一档”，及时对河长公示牌进行更新和维护；建立河流交界水质、保洁交接机制，对全市纳入河长制管理河湖进行交界断面水质监测，制定《个旧市河道保洁实施方案》，各乡（镇、街道）聘请河道巡查保洁人员开展辖区内河湖及交界断面的保洁工作；建立“河长制+检察长”机制，4月份，个旧市人民检察院驻市河长制办公室检察联络室挂牌成立；已完成2020年规模以下河湖管理范围划定工作并在市人民政府网站进行公示；完成市级美丽河湖评定工作，评选出花果山水库、马堵山电站水库、红河小蔓堤段三个市级美丽河湖并在政府网站公告，其中花果山水库还被评为州级美丽河湖。三是紧盯目标，深入推进专项行动。深入推进“河长清河”、河湖“清四乱”等专项行动常态化规范化。今年以来，共投入资金16700元，出动机械87台次，出动人员1055人次，清运垃圾约788.4吨，累计清理长度约564.79余公里，河道面貌得到切实改善；全市共排查出“四乱”问题40个，整改销号40个，销号率100%。四是坚持导向，抓实各类问题整改。落实省政协督察反馈问题整改及州人大督察反馈问题整改工作，对标对表、制定方案、立行立改，将整改情况形成报告按时上报；配合完成州、市领导审计发现问题整改工作，梳理台账资料，及时提供相关部门。五是强化督察，严肃考核问责。按照《2019年个旧市全面推行河（湖）长制工作考核实施细则方案》，完成2019年对乡镇、市级河（湖）长制成员单位考核工作；正在开展2020年全市推行河（湖）长制工作考核工作；加强巡查督查，发现问题及时下发交办单交办有关乡镇整改落实。

7.做好防汛抗旱工作

a.做好水库蓄水工作。持续干旱造成地下水补给和水库来水偏少，库塘蓄水量极为不足，全市36座水库，截止到2020年12月初总蓄水量4246.55万立方米，完成州级下达蓄水计划的106.16%。截止到2020年12月初市区供水水库蓄水总量313万立方米，除去27.6万立方米死库容，市区可用水量为285.4万。

b.做好防汛抗旱各项工作。一是加强组织领导，压实防汛抗旱责任，压实行政首长责任制和分级分部门防汛工作责任制,汛前共签订了《防汛责任书》37份，确定了2020年全市各乡镇（街道）防汛抗旱、主要江河行政责任人。二是加强措施落实，全面做好防汛准备，制定并落实应急预案。全市所有水库“一库一档”已经建立，36座水库和在建3个水利工程已经上报了《汛期调度运用计划》和《防汛抢险应急预案》，同时依托“山洪灾害非工程措施”这个平台，建立了由市到乡、乡到村、村到组、组到户的群测群防预警信息传递机制，并制定下发了山洪灾害预警责任名单。三是汛期检查落实，开展汛前实地检查，排除隐患，重点检查了全市重要堤防、小（二）型以上水库、新建在建水利工程、山洪地质灾害隐患点各项防汛准备工作落实情况，汛期前检查率100%。清淤除障，确保行洪安全。我市汛前开展了防汛通讯设施、山洪灾害非工程措施站点的全面检查，目前32个站点来报率百分之百，设备运转正常。

c.加强抗旱减灾，全面做好抗旱工作。提早安排部署，2019年12月份就制定了《个旧市2020年供水方案》，同时自2020年1月1日起，启动抗旱工作动态周报，精准掌握各乡镇供用水、拉送水情况，指导做好供水保障，并严格水源调度管控，抓好抗旱保春耕保增收工作。与气象、水文、农业农村等部门定期会商，加强分析研判，密切关注旱情发展。

在水旱灾害防治工作方面，全年无重大问题发生、无人员伤亡。

8.落实好质量主体、水利安全生产责任体系，深化“放管服”改革优化营商环境

a.安全生产监督管理方面。截至目前，已在全市水利行业系统开展3轮12次安全生产检查，检查发现问题19个、整改完成19个。在“安全生产月”期间，积极开展安全生产宣传教育工作，共悬挂安全生产宣传条幅10余条，发放宣传材料500余份，开展安全生产培训70余人次，并学习习近平总书记关于安全生产的系列重要论述，积极组织全局干部职工参与全国安全知识网络竞赛、水利安全生产知识竞赛等活动，组织开展防汛演练、消防演练等应急演练2场次。2020年，我局所辖范围内未发生生产事故。

b.工程质量监督管理方面。2020年，我局持续全面贯彻落实在建水利工程各质量责任主体的质量终身责任制，全年配合州质监站开展石洞坝水库、邦干水库、火把冲水库等3座重点水库工程开展质量监督、巡查累计12次，配合完成火把冲水库工程5个分部工程以及截流阶段验收工作。在我局直接监督的建设项目方面，完成大屯海水库水生态系统保护与修复工程环湖截污工程（一期工程）湖滨带生态修复工程的竣工验收备案工作，完成云南省个旧市大屯镇西部高原特色农业示范区高效节水灌溉工程单位工程验收及竣工验收工作，完成个旧市戈贾冲水库除险加固工程的竣工验收工作，受理了年内新开工的花果山水库除险加固工程的质量监督申请。正在开展城乡供水一体化、乍甸河水环境综合治理、3#引洪沟水环境综合整治、沙甸河邦干段治理等工程的质量监督受理申请工作。2020年，我局辖区内的在建水利工程未发生质量安全事故。

c.“放管服”改革工作方面。我局政务服务事项网上进驻率100%、“最多跑一次”比例100%、实体大厅事项进驻率100%、“一窗办”比例100%、政务服务满意度100%。同时，按照省、州、市相关要求积极开展优化营商环境工作，结合我局实际职能，对“红黑榜”评价指标体系中涉及我局的办理建筑许可（主要是水土保持方案审批）、获得用水、招标投标、政务服务等4项指标进行认真落实。截至目前，我局已基本完成对赋予鸡街镇的3项行政许可、8项行政处罚的权利下放工作，并对鸡街镇相关工作人员开展了具体每一项行政职权的设立依据、办理流程的培训工作，在今后实际工作开展过程中，还将继续进行现场跟着指导。在“双随机、一公开”工作方面，我局结合省水利厅、州水利局的工作要求，梳理完成了《个旧市水务局市场监管领域统一随机抽查清单》（涉及18项），并制定完成《2020年度个旧市水务局市场监管领域双随机抽查工作计划》，截至目前，上述《清单》及《计划》已由个旧市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管市级联席会议办公室以个双随机联发〔2020〕5号、个双随机联发〔2020〕6号分别公开印发。

9.全面从严治党向纵深发展

强化落实从严管党治党主体责任，发挥好党组把方向、管大局、保落实的重要作用。始终把讲政治作为第一位要求，坚持不懈用党的创新理论武装头脑，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”。严格执行《中国共产党章程》《准则》《条例》，贯彻执行民主集中制，严肃党内政治生活。落实“三会一课”、双重组织生活等制度，持续抓好党支部规范化建设，推进“模范机关创建工作”。努力促进机关党建上台阶上水平。

落实意识形态工作责任制，根据意识形态工作责任制要求，成立市水务局意识形态工作领导小组，按照属地管理、分级负责和谁主管谁负责的原则，切实将单位主要领导第一责任、分管领导直接责任、领导班子成员“一岗双责”落到实处；将意识形态工作纳入重要议事日程，列入党组年度工作要点和计划，落实专人推进工作。进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极组织开展党员干部意识形态工作教育培训，切实加强党内政治文化建设，认真组织学习观看公益讲座、警示教育片等教学内容。

建强网络阵地强保障。做大做强网上正面宣传，积板配合做好网上主题宣传、形式宣传、成就宣传、典型宣传，积极提升网络正能量传播率。管好用好本部门新媒体平台，走好网上群众路线，规范网上传播秩序，确保本部门各类网络业态中不出现违规不良信息。

A.个旧市水利电力勘测设计队

（1）完成了2020年水利扶贫工作的饮水保障、农村供水以及水质监测的调查、统计、整理、扶贫工作动态管理等相关工作。   

（2）完成了个旧市沙甸区民族团结主题公园给水工程施工技术指导工作；

（3）积极推进农村供水保障“十四五”规划，协助指导规划报告编写及单项工程的野外勘测设计工作。

（4）参与了多个项目的评审工作。个旧市石洞坝水库水土保持方案的评审工作；个旧市邦干水库水土保持方案的评审工作；个旧市大屯海水库清淤扩建工程项目的评审工作；大屯海3号沟水环境综合治理技术评审工作。

（5）做好了个旧市大屯海水库清淤扩建工程施工技术指导工作。

（6）做好了个旧市石洞坝水库工程现场施工技术指导工作。

（7）做好了个旧市邦干水库工程现场施工技术指导工作。

（8）做好了个旧市火把冲水库工程现场施工技术指导工作。

（9）做好了个旧市重点小流域治理工程施工技术指导工作。

（10）做好了2020年农村饮水安全工程。2020年合理分配上级下达水利建设资金85万元，用于农村饮水安全项目设施配套完善，采取管网维修养护及分散式供水工程巩固提升改造等措施，2020年对卡房镇、保和乡、贾沙乡、锡城镇、蔓耗镇、鸡街镇、大屯街道办供水设施老旧的问题进行改造，解决12013人的饮水安全问题。

B.个旧市北坡水库管理处

2020年在局党委、行政领导的关心支持下，我处紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻新时期治水方针和治水新思路，树立和落实科学发展观，抢抓机遇，勇于创新，加快水利事业建设步伐。在全处干部、职工的努力下，顺利度过了诸多不利的难关。通过合理调水和加强管理，充分保证了我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务。由于今年雨水量少，未能完成蓄水。全年完成供水327.6万M^3，完成农业供水195万M³ ，完成工业供水132.6万M³。

C.个旧市大屯水利工程管理处

2020年在局党委、行政领导的关心支持下，我处紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻新时期治水方针和治水新思路，树立和落实科学发展观，抢抓机遇，勇于创新，加快水利事业建设步伐。在全处干部、职工的努力下，顺利度过了诸多不利的难关。在大屯海不能供水的情况下，加强乍屯沟供水调度，最大限度发挥水资源效益，杜绝水资源的浪费，保证了大屯海周边2W余亩农田的正常用水，实现水库蓄水2672万立方米,新瓦房提水247万立方米。

D.个旧市白云水利工程管理处

2020年在局党委、行政领导的关心支持下，我处紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻新时期治水方针和治水新思路，树立和落实科学发展观，抢抓机遇，勇于创新，加快水利事业建设步伐。在全处干部、职工的努力下，顺利度过了诸多不利的难关。通过合理调水和加强管理，充分保证了我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务。全年共完成蓄水175.04万M³,完成供水540万M³。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市水务局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。1个行政单位和4个事业单位分别是：

（1）个旧市水务局

（2）个旧市水利电力勘测设计队

（3）个旧市白云水利工程管理处

（4）个旧市大屯水利工程管理处

（5）个旧市白坡水库管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市水务局2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制16人，事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

个旧市水务局没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市水务局部门2020年度收入合计270,689,912.60元。其中：财政拨款收入270,689,912.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入 0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。全年收入决算数270,689,912.60元，2019年的收入决算数 38,388,650.83元相比增加232,301,261.77元，增加605.13%，主要原因是工程项目增加。

二、支出决算情况说明

个旧市水务局部门2020年度支出合计268,128,693.50元。其中：基本支出13,049,347.27元，占总支出的4.87%；项目支出255,079,346.23元，占总支出的95.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年支出决算数为268,128,693.50元，与2019年的支出决算数34,767,823.33元相比增加233,360,870.17元，增加671.19％，主要原因是工程项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,049,347.27元。与2019年日常支出11,782,861.14元相比增加1，266，486.13元，增加10.74%；主要原因分析：人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,223,753.10元，占基本支出的93.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费825,594.17元，占基本支出的6.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255,079,346.23元。与2019年用于专项业务工作的经费支出22,984,962.19元相比增加232，094，384.04元，主要原因分析：新增项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出31,176,303.50元，占本年支出合计的11.63%；与2019年度一般公共预算财政拨款支出34,767,823.33元,相比减少      3，591，519.83元，减少10.33%，主要原因分析：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出295,442.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于一般行政管理事务支出19,490.72元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出209，951.97元，其他发展与改革事务支出66，000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,665,733.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于行政单位离退休支出360，907.00元，事业单位离退休支出1，077，029.96元，机关事业单位基本养老保险缴费支出954，028.00元， 机关事业单位职业年金缴费支出211，372.30元， 其他社会保障和就业支出62，396.17元。

9.卫生健康（类）支出1,004,681.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于行政单位医疗支出    163，905.06元，事业单位医疗451，991.01元，公务员医疗补助支出388，785.19元。

10.节能环保（类）支出7,364,282.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.62%。主要用于污染防治支出         6，000，000.00元，其他节能环保支出1，364，282.82元。

11.城乡社区（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于其他城乡社区公共设施支出800,000.00元。

12.农林水（类）支出18,846,163.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.45%。主要用于行政运行支出         2，599，834.33元，水利工程建设支出4，999，960.00元，水利执法监督支出308，964.12元，水资源节约管理与保护支出4，034，867.33元，防汛支出1，000，000.00元，抗旱支出230，000.00元，农村水利支出1，451，059.07元，其他水利支出4，221，478.45元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出200,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310,000.00元，支出决算为10,574.26元，完成预算的3.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,574.26元，完成预算的3.41%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为节省开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,155.74元，下降36.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,155.74元，下降36.79%；公务接待费支出决算增减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,574.26元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,574.26元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,574.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市水务局部门2020年机关运行经费支出276,048.44元，与2019年机关运行经费支出249,589.00元相比增加  26，459.44元，增加10.60%；部门机关运行经费主要用于日常工作开支，变动原因为人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市水务局部门资产总额    86，831，685.03元，其中，流动资产5，303，827.71元，固定资产66，412，763.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15，115，094.25元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额增加        57，077，375.25元，其中固定资产增加56，297，682.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额32，925.00元，其中：政府采购货物支出32，925.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32，925.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他行政事业单位离退休支出（项），为我局用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项），为我局用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）水利工程建设（项）水利执法监督（项）水土保持（项）水资源节约管理与保护（项）防汛（项）抗旱（项）农田水利（项）农村人畜饮水（项）扶贫（款）农村基础设施建设（项），为我局用于农林水支出资金。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100533201111