个旧市应急管理局部门2020年度部门决算

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个旧市应急管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关法律法规、部门规章、规程和标准并监督实施。

3.开展应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各乡镇各部门的专项应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指挥全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，及自然灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是局党委始终把讲政治放在首位，定期开展党组理论学习中心组学习、党支部“三会一课”，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化学习，全面系统学习党章党规党纪、习近平总书记系列重要讲话等。二是认真贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神和省委、州委、市委的决策部署，通过开展“抓重点、补短板、强弱项”调研活动，坚持问题导向，坚持实事求是，着眼查找自身问题和解决实际问题，抓好应急管理和防灾减灾救灾工作。三是始终坚持把党建与业务工作紧密结合、统筹安排、齐抓共管、齐驱并进，在抓常、抓细、抓长中履行“一岗双责”，增强落实党建要求的思想自觉和行动自觉，充分发挥党建引领作用。四是严格落实重大事项集体讨论和民主决策制度，充分发挥集体智慧班子成员整体功能，扩大党内外监督，提高应急管理工作决策和管理水平，避免和减少工作失误。五是高位谋划推动应急管理工作。紧紧围绕习近平总书记在中共中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神，按照市委、市政府对年度应急管理工作的部署要求，高站位统筹谋划年度应急管理工作。六是强化安全生产责任体系落地生根。市安委办把推进《个旧市党政领导干部安全生产责任制实施办法》有效落实作为抓好全年安全生产工作的重要保证，制定印发了《个旧市应急管理局2020年安全生产工作要点》、个旧市安委会工作规则和市安委会办公室工作规则，明确各成员单位职责任务分工，理顺工作机制，强化工作落实。七是细化落实综合防灾减灾救灾责任机制。进一步完善了自然灾害“1+4”应急管理机制，细化明确抗震救灾、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害应急四个专项指挥部工作职责，制订印发了个旧市自然灾害应急管理委员会和办公室的工作规则，建立健全工作机制，指导督促相关部门严格落实防灾减灾救灾责任，确保了各项安全防范措施落实到位。八是建立了“专家查隐患、部门抓监管、企业抓落实”的工作机制。九是加强应急救援队伍建设和应急物资储备。重点加强防汛抗旱、森林防火等专业应急队伍建设，并着力完善应急专家、志愿者和基层群众队伍，努力形成合理的应急队伍体系。十是加强应急值守。严格执行领导带班、关键岗位24小时值班和事故信息报送等制度，确保事故信息及时、准确上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市应急管理局

2.个旧市安全生产执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市应急管理局部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制13人，事业编制26人；行政单位2020年退休1 人，从锡城镇调入1 人，新招考录用1 人，在职在编实有人员12人，事业单位2020年退休1 人，调出1 人，在职在编实有人员24人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

个旧市应急管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政技款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政技款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市应急管理局部门2020年度收入合计7,790,028.64元。其中：财政拨款收入7,761,633.38元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,395.26元，占总收入的0.36%。与上年对比减少13.72%，主要原因是一部分上级拨付的救灾项目资金直接经应急管理局和财政局联合会商后，报市政府主要领导批准后，由财政局预算科直接拨付到项目实施单位。

二、支出决算情况说明

个旧市应急管理局部门2020年度支出合计9,397,564.06元。其中：基本支出6,191,504.85元，占总支出的65.88%；项目支出3,206,059.21元，占总支出的34.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加52.61%，主要原因是上年结转项目资金在本年全部支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,191,504.85元。与上年对比增加47.21%，经费增加，基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,333,704.18元，占基本支出86.15%。办公费、印刷费、水电费、设备购置等公用经费857,800.67元，占基本支出的13.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,206,059.21元。与上年对比增加64%，主要原因是上年年末结转项目资金在本年全部支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,397,564.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比对比增加52.61%，主要原因是基本支出增加1985740.86元，项目支出增加1253903.35，经费增加，基本支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出933,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于行政、事业单位年终政策性奖励；

2.社会保障和就业（类）支出842,273.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。其中2080501归口管理的行政单位离退休1520元，2080502归口管理的事业单位离退休120元用于本单位离退休人员经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出464459元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出66656.44，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出；2089901其他社会保障和就业收入309518.13元，主要用于残疾人保障缴费和对个人和家庭的补助支出；

3.卫生健康（类）支出435,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。其中2101101行政单位医疗103785元、2101102事业单位医疗200151元、2101103公务员医疗补助131220元，主要用于本单位在职职工医疗保障。

4.灾害防治及应急管理（类）支出7,187,072.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。其中：2240101行政运行支出1629092.76元，2240104灾害风险防治96541元，2240106安全监管支出1180000元，，2240108应急救援88940元，2240150事业运行支出2311975.31元，2240702地方自然灾害生活补助258800。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管、自然灾害业务经费、尾矿库、危险化学品冶理经费等。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000元，支出决算为84,285.71元，完成预算的33.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为70540.71元，完成预算的28.22%；公务接待费支出决算为13745元，完成预算的5.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用开支减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加24,709.83元，增长41.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加40,969.83元，增长138.55%；公务接待费支出决算减少16,260.00元，下降54.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,540.71元，占83.69%；公务接待费支出13,745.00元，占16.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）

团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70,540.71元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出70,540.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于安全生产、防灾减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费13,745.00元。其中：

国内接待费支出13,745.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、自然灾害检查相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市应急管理局部门2020年机关运行经费支出703,985.97元，与上年对比增加320%,主要原因是经费增加，基本支出相应增加。

部门机关运行经费主要用于日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市应急管理局部门资产总额656,571.68元，其中，流动资产403,402.38元，固定资产253,169.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,025,035.96元，其中;流动资产减少3,050,794.77元，固定资产增加25758.81元。实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

个旧市应急管理局无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53250100634201111