个旧市中华职业教育社2020年度部门决算

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个旧市中华职业教育社2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市中华职业教育社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市中华职业教育社概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市中华职业教育社是由市教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：开展职业教育的调研与实践，探索个旧市职业教育改革发展的新途径，积极向市委、市政府提出建议；宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动个旧市职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步；开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展；弘扬黄炎培教育思想，开展职业教育研究；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议；关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作；完成市委、市政府布署的其他任务；完成红河州中华职业教育社目标责任。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强思想建设，确保事业方向。

2.投入公益事业，加大服务社会力度。

3.宣传职业教育，弘扬黄炎培职教思想。在5月“职业教育宣传周”开展职业教育宣传周活动，讲述职教故事，弘扬黄炎培职教思想，扩大中华职教社影响力。

4.实施“温暖工程”公益活动。

第一.以“挂包帮.转走访”开展精准扶贫工作；

第二.联合部门开展培训600人，助力脱贫攻坚；

第三.基层组织开展形式多样活动。

5.开展教育扶贫成。

第一.开展职教脱贫，温暖工程助学圆求学梦。为全力推进精准扶贫、精准脱贫工作，重点对标“两不愁三保障”通过资助50名贫困学生接受职业教育，切实解决贫困学生就读中职入学保障，以职教脱贫、技能扶贫工作思路达到精准扶贫，精准脱贫目的；

第二.开展学前教育结对帮扶，促进学前教育发展。

第三.利用职校资源，开办网络创业培训。

6、充分利用社会资源，开展爱心行动。

第一、爱心助学，资助学生；

第二、慰问老兵和抗战老战士，真情传递温暖人心。

7.开展调查研究，做好建言献策，完成调研报告3篇。

8.加强组织建设，努力提高服务水平。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市中华职教社2020年度决算编报的单位共1个。单位机构性质为群众团体，人员参照公务员法管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市中华职教社2020年末实有人员编制2人。参公管理事业编制2人；在职在编实有行政人员0人，事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

单位无离退休人员，无车辆编制，无车辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市中华职教社2020年度收入合计386,120.28元。其中：财政拨款收入386,120.28 元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2019年度收入合计269,069元。其中：财政拨款收入269,069元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。主要原因分析：一是2019年人事变动，3月调出1 人，8月调入1 人，二是补发工作目标绩效奖；三是单位人员正常晋升；四是职务职级变动并补发工资。以上原因增加了工资福利使基本支出总体增加。

二、 支出决算情况说明

个旧市中华职教社2020年度支出合计386,120.28元。其中：基本支出386,120.28元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：个旧市中华职教社2019年度支出合计269,069元。其中：基本支出269,069元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 主要原因分析：一是2019年人事变动，3月调出1 人，8月调入1 人，二是补发工作目标绩效奖；三是单位人员正常晋升；四是职务职级变动并补发工资。以上原因增加了工资福利使基本支出总体增加。

 （一）基本支出情况

2020年用于保障个旧市中华职教社机关正常运转的日常支出386,120.28元。与上年对比2019年度用于保障个旧市中华职教社机关正常运转的日常支出269.069元。主要原因分析：一是2019年人事变动，3月调出1 人，8月调入1 人，二是补发工作目标绩效奖；三是单位人员正常晋升；四是职务职级变动并补发工资。以上原因增加了工资福利使基本支出总体增加。

具体情况:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出357,751.47元，占基本支出的92.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,368.81元，占基本支出的7.35%。  

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市中华职教社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比：2019年度用于保障个旧市中华职教社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。主要原因是两年均无项目经费预算。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市中华职教社2020年度一般公共预算财政拨款支出386,120.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，个旧市中华职教社2019年度一般公共预算财政拨款支出269,069元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出比2019年增加，主要原因分析：一是2019年人事变动，3月调出1 人，8月调入1 人，二是补发工作目标绩效奖；三是单位人员正常晋升；四是职务职级变动并补发工资。以上原因增加了工资福利使基本支出总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（2012901-行政运行类）支出321,199.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于基本支出321,199.25元，其中，人员经费支出357,751.47元、日常公用经费28,368.81元;

2.社会保障和就业（2080505-机关事业单位养老保险费类）支出33,916元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.8%。主要用于机关事业单位养老保险费支出；

3.其他社会保障就业（2089901-其他社会保障就业类）支出1,428.03，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%；

 4.卫生健康（2101101-行政单位医疗类）支出18,354元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位医疗支出；

 5.卫生健康（2101102-事业单位医疗类）支出2,742元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于事业单位医疗支出；

6.公务员医疗补助（2101103-公务员医疗补助类）支出8,272元，主要用于卫生健康支出公务员医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市中华职教社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一致为0.00元，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为零无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算零无增减变化；公务接待费支出决算零无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算零无增减变化，主要原因是单位无2019年、2020年无“三公”情况发生，无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市中华职教社2020年机关运行经费支出28,368.81元，与上年对比，2019年机关运行经费支出26,208.2元，2020年与2019年基本一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市中华职教社资产总额55,320.85元，其中，流动资产43,796.40元，固定资产219,771元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，2019年个旧市中华职教社资产总额112,955.5元，其中，流动资产76,842.73元，固定资产219,771元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。本年资产总额减少57,634.65元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值184,421元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

个旧市中华职教社原有公务车辆1辆，2016年公务用车改革时已按规定交政府公务用车改革办公室，因一直未进行资产处置，故单位资产中还有车辆资产信息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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