红河州个旧市蔓耗镇2020年度部门决算公开

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红河州个旧市蔓耗镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州个旧市蔓耗镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州个旧市蔓耗镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、凝心聚力稳控疫情防控大局。面对疫情冲击，蔓耗闻令而动、向疫而行，始终把人民生命安全和身体健康放在首位，以“一把手”抓全盘，做到总指挥、总负责，自主开发“大数据系统”，得到州市两级认可。升级优化154格网格防控体系，681名干部群众和医护人员投身“疫”线，辖区企业和爱心人士自发捐款5.22万元。有序引导村民外出务工，顺利完成甘蔗、香蕉、枇杷等农产品4.07万吨装运作业。严格落实常态化防控措施，进一步织密织牢疫情防控网，坚决守住个旧“南大门”。

2、精准施策夺取脱贫攻坚全面胜利。蔓耗聚焦“两不愁三保障”，落实“四个不摘”要求，坚持以巩固提升脱贫质量为目标，深入开展脱贫攻坚百日总攻、提升、巩固三大行动战役，持续做好产业发展、转移就业、兜底保障等巩固措施落实，全年共整合投入财政专项扶贫资金274.3万元。健全完善防止返贫监测和帮扶动态机制，切实消除返贫和致贫风险，有效巩固全镇3个贫困村、160户建档立卡贫困户脱贫成果。

3、补短强基激发镇域经济发展活力。蔓耗扎实推动“六稳”“六保”任务落实，积极投入资金保障各项措施落地见效，统筹推进复工复产，组织实施阿龙古村委会老寨村小组防洪排水综合治理、蔓耗镇马堵山库区移民村垃圾清运设备购置、蔓耗镇垃圾处理厂建设等10个项目。规划编制红河谷蔓耗段热区经济农商双促示范基地建设等项目实施方案，并积极申报2020年经贸口中央预算内投资项目，力求以打造高效交易平台为切入点，来主动融入自贸区红河片区、红河综合保税区、蒙自经济技术开发区的联动发展。经济发展稳中有进，全镇实现农村经济总收入1.28亿元，农民人均可支配收入1.19万元；地方一般预算收入535.39万元；基本完成固定资产投资和招商引资任务。

4、多元发展助推富民产业提质增速。蔓耗稳步推进粮食、经济作物、畜禽发展，全年粮食种植面积9210亩、产量3001吨。经济作物5456亩、产量1637吨。强力推进香蕉、芒果、柠檬、菠萝、火龙果、木瓜等热区特色水果种植，面积达3.01万亩、产量39312吨。生猪出栏6360头，肉牛出栏1310头，家禽出笼6.3万羽，禽蛋产量141吨。加快推进农村电子商务发展，与9家企业、个体签订“蔓耗雨林”商标授权使用合同，全力打造具有蔓耗特色的“绿色食品牌”。构建以“红河谷最美国家风景线”为轴，滨水和半山空间为翼的“休闲旅游带”，加快推进“木棉渔乡”商标注册前期工作。“个旧市锡文化古码头旅游基础设施建设项目”进入国家发改委重大项目库，持续举办蔓耗中秋灯展赛事活动，全域旅游发展呈现良好态势。

5、多措并举推进农村人居环境大提升。蔓耗始终坚持以生态文明建设引领蔓耗高质量发展，统筹推进农村人居环境和爱国卫生“7个专项行动”。全镇森林覆盖率达33.3%，辖区段红河水质达到地表水环境质量Ⅱ类标准。完成21个自然村村庄规划编制，持续开展环境卫生、河道清理整治，完成钓棚清理26户，户厕改造267座、公厕改造4座。加快推进垃圾处理厂重点项目、垃圾池建设、黄草坝垃圾分类试点和农村污水治理工作。在巩固“省级卫生乡镇”，马堵山村委会、蔓耗村小组和马堵山村小组“省级卫生村”的成果上，努力将黄木树村小组、一道沟村小组创建为“省级卫生村”。蔓耗村委会、黄草坝村委会成功创建为州级“美丽村庄”，牛棚村委会成功创建为市级“美丽乡村”。梯次推进马堵山、黄木树和阿龙古3个村委会创建工作，全力打造具有蔓耗特色的“美丽乡村”。

6、群策群力保障社会民生更加殷实。蔓耗坚持以强有力措施对冲疫情对民生保障的冲击，全力做好惠农资金、低保、临时困难救助、残疾人补贴等普惠性、基础性、兜底性民生建设，发放各类惠农资金72.1万元，农村低保72.92万元，城镇低保1.35万元，临时困难救助7.76万元，特困人员供养金18.04万元，退役军人生活补助金8.58万元，老乡干部生活补贴0.89万元，残疾人“两项补贴”5.03万元，救助粮食20吨，改造农村危房5户，发放农房理赔85户5.97万元，高龄补助61人3.52万元，539人享受养老生活补助，稳步提升城乡居民医疗保险和社会养老保险参保率，发放双农户独生子女义务教育奖学金23人1.09万元，兑现农村独生子女户及双女结扎户新农合补助130人2.34万元，发放双农独生子女儿保费16人0.18万元。不断加大科学、教育、文化、卫生、就业等民生重点领域的财政支出。组织技能培训7期306人次，实现新增就业281人，稳定转移就业1653人。圆满完成第七次全国人口普查任务。

7、添码加力提升基层社会治理能力。蔓耗深化“平安蔓耗”建设，深入开展“七五”普法工作，持续开展扫黑除恶专项斗争，健全治安防控体系，依法管理民族宗教事务，加大反邪教和反恐宣传教育。进一步推进社会治理体系和治理能力现代化，抓好“五员+”非警务信息分流中心建设，全年接转处理非警务信息9条。深入开展食品药品安全、生产安全、消防安全等重点领域专项整治。着力推进禁毒防艾、缉枪治爆、森林防火等方面的工作，确保社会安全稳定。全年接处警539起，刑事立案29起，破案7起，查处治安案件33起。受理群众来信来访8件，办理市交办件1件，办结率100%。

8、勤政务实树好人民公仆形象。蔓耗始终把完善职责职能、加强作风建设作为服务大局、服务群众的重要抓手，完善镇级政务服务事项93项、村级服务事项43项。依法履行政府职能，自觉接受人大和社会各界监督，办理镇人大代表建议26件，协助办理市人大代表建议2件、市政协提案1件，办复率和协商率均达100%。办结交办信件5件，公开信息35条。加强审计监督，完成审计项目3个。多方协调筹集资金，化解政府债务，基本实现政府债务风险总体可控。全面加强法治政府建设，推进法律顾问签约工作。持续推进积分制管理，紧盯机关干部的工作纪律，落实党风廉政建设两个责任，全力营造风清气正的政治生态，为各项工作顺利开展提供坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市蔓耗镇部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。共设置4个综合办公室，4个事业中心和财政所分别是：

1.  蔓耗镇党政办公室

2.  蔓耗镇社会治安综合治理办

3.  蔓耗镇社会事务办

4.  蔓耗镇经济发展办

5.  蔓耗镇农业综合服务中心

6.  蔓耗镇文化广播电视服务中心

7.  蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心

8.  蔓耗镇社会保障服务中心

9.  蔓耗镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州个旧市蔓耗镇部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

个旧市蔓耗镇没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收支支出决算表》 无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市蔓耗镇部门2020年度收入合计17,861,183.32元。其中：财政拨款收入17,861,183.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与去年同期相比减少222432.88元，减少1%。主要原因分析：专项资金减少。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市蔓耗镇部门2020年度支出合计19,433,724.94元。其中：基本支出11,211,120.75元，占总支出的57.69%；项目支出8,222,604.19元，占总支出的42.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与去年同期相比增加1，977，484.11元，增加11.33%。主要原因分析：本年度人员增资，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,211,120.75元。与上年同期相比减少332，916.99元，同比减少2.88%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,883,929.55元，占基本支出的88.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,327,191.20元，占基本支出的11.84%。主要原因分析：本年度办公设备购置支出相比2019年减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,222,604.19元。与去年同期相比增加2，310，401.1元，同比增长39.08%。具体项目开支及开展工作情况：1.农村危房改造项目，2020年共支出1，370，895.86元；2.农村厕所革命项目，2020年共支出1，287，355元；3.草原生态补贴项目，2020年共支出129，749.65元；4.农村人畜饮水项目，2020年共支出199，600元；5.扶贫项目，2020年共支出2，731，857元；6.扶持壮大村集体经济项目，2020年共支出1，000，000元。主要原因分析：本年度扶贫、农村厕所革命及农村集体经济项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市蔓耗镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出19,233,724.94元，占本年支出合计的98.97%。与去年同期相比增加1，777，484.11元，增加10.18%。主要原因分析：2020年项目支出增多，扶贫资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,900,846.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.48%。其中，2010101行政运行165,741.03元，主要用于人员经费；2010102一般行政管理事务22,160.00元，主要用于镇人大工作经费支出；2010108代表工作10，742.00元，主要用于镇人大代表工作支出；2010301行政运行3，498,926.61元，主要用于人员经费；2010302一般行政管理事务200,987元，主要用于日常办公经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出374,190元，主要用于人员经费；2010601行政运行269,430.36元，主要用于人员经费；2011199其他纪检监察事务支出10,000.00元，主要用于纪检工作经费；2013101行政运行259,416.01元，主要用于人员经费；2013102一般行政管理事务48,434.49元，主要用于日常办公经费支出；2013299其他组织事务支出30,000.00元，主要用于日常办公经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。其中，2049901其他公共安全支出10,000.00元，主要用于扫黑除恶工作。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出732,799.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。其中，2070101行政运行12,100.00元，主要用于日常办公经费支出；2070108文化活动5,000.00元，主要用于日常办公经费支出；2070109群众文化515,838.26元，主要用于人员经费；2070199其他文化和旅游支出185,732.56元，主要用于日常办公经费支出；2070607电影支出3,360.00元，主要用于老放映员生活补助；2079999其他文化旅游体育与传媒支出10，769.12元，主要用于日常办公经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,757,719.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。其中，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出288,163.46元，主要用于人员经费；2080201行政运行24,200.00元，主要用于日常办公经费支出；2080208基层政权和社区建设96,660.00元，主要用于老乡干及村干部生活补贴；2080299其他民政管理事务支出334.80元，主要用于老乡干生活补贴；2080501行政单位离退休227,058.80元，主要用于行政单位退休人员工资；2080502事业单位离退休224,118.80元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出745,356.96元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080799其他就业补助支出65,800.00元，主要用于公益性岗位人员经费支出；2080803在乡复员、退付军人生活补助9，720.00元，主要用于各项抚恤支出；2080899其他优抚支出35,348.00元，主要用于各项抚恤支出；2081002老年福利36,500.00元，主要用于高龄老人生活补贴；2081105残疾人就业和扶贫4,800.00元，主要用于残疾人助学项目教育补助金；2082502其他农村生活救助1,050.00元，主要用于乡村公益性岗位补贴；2089901其他社会保障和就业支出58,608.32元，主要用于机关事业单位失业保险及残保金。

  9.卫生健康（类）支出771,675.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。其中，2100409重大公共卫生专项13,000.00元，主要用于艾滋病综合防治经费；2100410突发公共卫生事件应急处理45,000.00元，用于疫情防控一线城乡社区工作者临时性工作补助；2100717计划生育服务34,250.00元，主要用于支付计生宣传员补贴及独生子女家庭参合费；2100799其他计划生育事务支出1，800.00元，主要用于独生子女儿保费；2101101行政单位医疗256,949.25元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗229,868.84元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助190,806.98元，主要用于公务员医疗补助支出。  

10.节能环保（类）支出195,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。其中，2110507停伐补助195,020.00元，主要用于天然商品林管护费。

  11.城乡社区（类）支出491,677.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。其中，2120201城乡社区规划与管理434,843.16元，主要用于人员经费；2120399其他城乡社区公共设施支出43,619.00元，主要用于农村公厕建设项目经费；2129901其他城乡社区支出13,215元，主要用于日常办公经费支出。

  12.农林水（类）支出8,881,091.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.17%。其中，2130104事业运行1,624,175.62元，主要用于人员经费；2130108病虫害控制25,250.00元，主要用于动物防疫工作支出；2130119防灾救灾30,000.00元，主要用于抗旱经费；2130124农村合作经济1,680.00元，主要用于日常办公经费支出；2130126农村社会事业1，287,355.00元，主要用于农村厕所革命项目经费；2130135农业资源保护修复与利用129,749.65元，主要用于草原生态补贴支出；2130199其他农业农村支出500.00元，主要用于农业工作相关支出；2130204事业机构218,344.33元，主要用于人员经费；2130209森林生态效益补偿365,020.00元，主要用于公益林补偿金；2130315抗旱20,000.00元，主要用于管网改造经费；2130316农村水利80,000.00元，主要用于水利及饮水项目经费；2130335农村人畜饮水19,9600.00元，主要用于农村人畜饮水项目经费；2130504农村基础设施建设2,123,000.00元，主要用于扶贫项目；2130505生产发展317，000.00元，用于菜单式产业扶贫资金；2130599其他扶贫支出291，857.00元，用于扶贫项目；2130705对村民委员会和村党支部的补助1，385，904.00元，主要用于村委会人员工资支出；2130706对村集体经济组织的补助1，000，000.00元，主要用于壮大村集体经济项目经费。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,370,895.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。其中，2210105农村危房改造1，370，895.86元，主要用于农危房项目改造支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出122,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。其中，2240701中央自然灾害生活补助40,000元，主要用于因灾生活困难救济粮食经费；2249900其他灾害防治及应急管理支出82，000.00元，主要用于因灾生活困难救济粮食及民房抢修经费。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市蔓耗镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为183,100.00元，支出决算为168,503.61元，完成预算的92.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为156,579.61元，完成预算的1.18%；公务接待费支出决算为11,924.00元，完成预算的23.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为本年度公务接待及因工作下乡情况较2019年度减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少174,394.13元，下降50.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,466.93元，下降1.55%；公务接待费支出决算减少171,927.2元，下降93.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因工作下乡情况较2019年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出156,579.61元，占92.92%；公务接待费支出11,924.00元，占7.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出156,579.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出156,579.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于扶贫、农村危房改造、党建指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11,924.00元。其中：

国内接待费支出11,924.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、农村危房改造、党建指导工作及相关迎检工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市蔓耗镇部门2020年机关运行经费支出1,183,426.95元，与上年对比减少1,037,119.17元，同比减少46.71%，主要原因分析：本年度较2019年减少网箱整治工作等较大支出。本年度部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州个旧市蔓耗镇部门资产总额13,511,033.45元，其中，流动资产10,641,785.73元，固定资产2,869,247.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,490,553.27元，其中固定资产减少6，502.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1902.3平方米，账面原值744,329.67元，实现资产使用收入93676.67元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2，305，215.00元，其中：政府采购货物支出243，215.00元；政府采购工程支出,2，062，000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2，305，215.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100157001111