个旧市医疗保障局部门2020年度部门决算

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个旧市医疗保障局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与市民政局的有关职责分工。市民政局、市医疗保障局建立沟通协商机制；市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给市医疗保障局，市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与市市场监管局的有关职责分工。市市场监管局与市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.2020扎实做好疫情防控工作

全国展开疫情防控以来，我局迅速响应部署，积极应对疫情，举全局之力，秉承从实际出发，层层压实责任，积极转变工作作风，从以下几方面做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

一是落实医保特殊政策，确保待遇享受。认真落实中央、省、州、市对本地参保患者和异地参保患者实行“先救治、后结算”的政策。并在第一时间落实国家和省市政策，预支300万元专项基金到个旧市4家定点救治医院开展救治工作，确保患者不因费用问题影响就诊。对于因疫情而感染新冠肺炎的患者住院产生的医疗费用，我局已对确诊、医学观察、无症状感染的新冠肺炎患者给予报销53人医疗总费用13.02万元，切实做到了医疗有保障，不因医疗费用耽搁病人救治。

二是落实阶段性减征缓缴政策，全力支持企业复工复产。延长城乡居民医保参保缴费期至6月30日；为支持企业复工复产，促进经济社会发展，实施阶段性减征及缓缴基本医疗保险费，缓缴期最长时间不超6个月，缓缴期满后统一补缴不收取滞纳金。从2月份开始，共为全市563家企业减免基本医疗保险费4295.8万余元，惠及155828人次，切实将社会保险降费减负政策落实到位，为企业减负，为发展助力。截至目前，申请缓缴的企业共有3家，共缓缴金额1068.14万元。

2.全力做好参保缴费工作，确保参保人待遇

一是扎实推进医疗保险覆盖面。把医保扩面征缴工作放在突出位置，积极创新工作机制，强化工作措施和目标责任制，不断加大督查力度，全市医疗保险的覆盖范围不断扩大，基金抗风险能力进一步增强。今年，职工基本医疗保险参保人数118484人，城乡居民基本医疗保险参保人数255012人；其中全市建档立卡贫困人口人员13900人，参加城乡居民基本医疗保险和大病保险的参保率达100%。

二是配合税务部门做好医保缴费宣传工作。医疗保障部门积极主动配合税务部门做好系统对接和宣传工作，加大城乡居民医疗保险缴费宣传力度，利用短信、微信、公共平台和发放宣传单等方式进行宣传，采取电子税务局缴费、银行端手机APP缴费、农村信用社代收缴费、税务征收大厅缴费等多种缴费方式进行缴费。

3.以落实部署要求为重点，认真完成各项中心工作

一是推进医疗保障信息化建设。医保信息化是医疗保障事业的发展之基、创新之源。按照国家医疗保障信息平台建设思路，围绕云南省“智慧医保”建设目标和工作要求，全面抓好“智慧医保”各项创新应用落地，基本建成覆盖全州的医保信息，我市对市医保局及下属两个中心共35人的信息进行了维护，还对全市定点医药机构（含村卫生室）、医护士、药师等3380条信息进行了维护，为形成线上线下融合、服务衔接有序、规范安全高效的医疗保障信息化建设夯实了基础。

二是认真做好基金预决算及基金拨付工作。据统计，2020年1-12月：参加城镇职工基本医疗保险总人数118484人，基金收入46015万元，基金预算总收入48031万元，完成预算95.8%，职工医保享受待遇人次496567人次，基金总支出45024万元，完成年度预算支出计划44986万元的100.08%；参加城乡居民医保255012人，基金收入21378万元，完成年度预算收入计划21517万元的99%，城乡居民医保就诊540554人次，就诊率高达212%，基金总支出18618万元（含购买大病保险支出1658万元），完成年度预算支出计划20540万元的91%。

三是持续做好医疗救助工作。今年，我市医疗救助可用资金为1588.39万元，其中：上年结余资金128.49万元，2020年财政安排资金1458.72万元（中央补助资金959.34万元、省级499.38元），利息收入1.18万元。截至12月，城乡医疗救助44984人次、支出925.92万元，其中：直接救助6293人次、支出364.85万元；补充资助2020年城乡低保对象、城乡特困人员、建档立卡特困人员参加医疗保险和大病补充保险保1583人、支出17.8万元；资助2021年37108人各类人群参加医疗保险，支出1543.27万元，目前结余资金662.47万元；对州级重特大疾病救助共支出41.99万元，救助74人次，单次资助最高金额达9468元，切实发挥了医疗救助的托底作用。

4.“打包付费”改革工作稳步推进，完善医保体系建设不停步

2020年，个旧市作为全省医共体建设试点县市之一，医共体城乡居民医保基金打包付费工作是今年全市医疗保障工作的重点之一，组织相关部门赴大理等学习，借鉴新经验、好方法，在我市推行区域内“打包付费”付费方式，科学制定了《个旧市紧密型市域医疗卫生共同体城乡居民医疗保险基金打包付费实施方案（试行）》《个旧市市域内城乡居民医疗保障资金打包付费考核办法(试行）》，以医共体为单位，实行“总额控制、额度分配、按季预拨、年度清算”的结算办法。目前，医保局向市医共体专用账户按季拨付了全年医保基金共10495.209万元（含风险金1244.739万元）。依托“紧密型医同体试点建设”平台，充分发挥医共体“三甲”医院及二级医院人才、专科优势，积极探索医共体内人员柔性流动机制，采取医务人员在医共体成员单位内进行流动执业、开展业务技能培训、帮扶等方式，向乡镇卫生院及社区卫生服务中心安排了21名专业技术职务人员进行结对帮扶和指导，进一步提高了基层医疗机构综合服务能力，充分体现了实行紧密型医同体的优越性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市医疗保障局部门2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员4人），事业人员25人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

个旧市医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市医疗保障局部门2020年度收入合计14,457,361.71元。其中：财政拨款收入14,457,361.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年收入合计14,216,539.34元。2020年收入决算数比2019年收入决算数多240,822.37元。主要原因是：人员增加，工资福利费用增加。

二、支出决算情况说明

个旧市医疗保障局部门2020年度支出合计16,375,545.26元。其中：基本支出5,753,142.95元，占总支出的35.13%；项目支出10,622,402.31元，占总支出的64.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出合计12,675,850.66元。2020年支出决算数比2019年支出决算数多3,699,694.6元。主要原因是：人员增加相应工资福利费用、办公费增加，医疗救助费用增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,753,142.95元。与上年基本支出决算数4,601,886.80元对比增加1,151,256.15，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,110,092.77元，占基本支出的88.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费643,050.18元，占基本支出的11.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,622,402.31元。与上年项目支出决算数8,073,963.86元对比增加2,548,438.45元，主要原因是：1.2080109社会保险经办机构增加经费补助531,086.4元；2.2101301城乡医疗救助增加1,221,602.44元；3.2109901其他健康卫生支出增加省属困难企业离休干部和农垦系统离休干部医疗统筹补助经费600,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,992,845.26元，占本年支出合计的97.66%。与上年支出决算数12,414,350.66元对比增加3,578,494.6元，主要原因是：人员增加相应工资福利费用、办公费增加，医疗救助费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,905,120.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.92%。

(1) 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）5,416,679.62元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等）

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）960.00元，主要用于退休人员的活动费支出。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）437,165.00元，用于在职人员的养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）29,946.88元，主要用于在职人员缪以波退休的职业年金纪实支出。

（5）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）20,368.61元，主要用于残疾人保障金支出。

  9.卫生健康（类）支出10,087,725.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.08%。

(1)卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）261,677.00元，主要用于医疗保险的缴费支出；

(2)卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）110,971.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

(3)卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）8,968,951.22元，主要用于城乡医疗救助支出。

(4)卫生健康支出（210）其他卫生健康支出(99) 其他卫生健康支出(01)支出739,664.69元，主要是中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出，建国初期参加革命工作退休人员医疗补助资金支出，2020年省属困难企业离休干部和农垦系统离休干部医疗统筹补助经费支出。

（5）卫生健康支出（210）其他医疗救助支出（13）其他医疗救助支出（99）支出6,461.24元，主要用于一站式健康扶贫财政兜底保障项目支出。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000.00元，支出决算为8,116.00元，完成预算的54.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,116.00元，完成预算的54.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中央八项规定》等规定的贯彻落实，我单位严格控制和减少 “三公”经费的发生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,861.00元，增长29.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,861.00元，增长29.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因上级部门对我市基金监管检查原因，接待费超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,116.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费8,116.00元。其中：

国内接待费支出8,116.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门检查指导工作接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市医疗保障局部门2020年机关运行经费支出643,050.18元，与上年支出决算数456,462.04元对比增加186,588.14元，主要原因是：1.行政经费补助工会64,612.00元；2.2020年职工体检费支出39,266.00元；3.我局加大基金监督力度，辖区内医药机构检查全覆盖（含乡镇卫生院、村卫生室），相关印刷费、差旅费、租赁费等增加；4.我局人员增加，相应其他交通费用、邮电费增加。部门机关运行经费主要用于办公费100,176.94元、印刷费29,940.00元、邮电费33,920.24元、差旅费15,942.00元、租赁费15,120.00元、培训费6,117.00元、工会经费86,038.00元、福利费40,520.00元、其他交通费用313,620.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市医疗保障局部门资产总额313,972.90元，其中，流动资产3,238.91元，固定资产310,733.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,931,264.94元，其中固定资产增加48,486.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额161,296.00元，其中：政府采购货物支出161,296.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额161,296.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53250100376301111