个旧市统计局2020年度部门决算

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个旧市统计局2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

  2.负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

  3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

  4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

  5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织全市经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻辖区中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

  7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

  9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

    10.协助管理乡(镇、区、处)统计工作，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

  11.收集、整理资源型城市转型和相关地区的统计数据，开展统计工作资料交换。

12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极开展脱贫攻坚工作。我局挂钩联系帮扶老厂镇对门山村委会23户建档立卡贫困户，2019年12月已全部实现脱贫。根据市委、市政府的统一安排部署，结合统计局工作实际，今年以来积极开展扶贫帮扶工作，继续每月入户走访制度，深入了解村情民情，倾听贫困户的诉求，帮助理清家庭思路、明确发展目标、提振生活信心，及时帮助边缘户解决困难，巩固脱贫攻坚工作成果。

2.着力抓好统计违法“以案促改”及国家统计局督察反馈意见整改工作。一是及时传达，引以为戒。及时召开党组会、全局干部职工大会，通报泸西县、建水县经济普查违法案件情况，并要求全局上下要从案件中认真吸取教训，引以为戒，严格遵守统计法律法规，认真落实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任，依法依规开展统计工作。二是加强学习，提高站位。认真组织学习了习近平总书记关于统计工作的重要讲话、指示批示精神和中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》和《中央关于防范和惩治统计造假弄虚作假督察工作的有关规定》及《中华人民共和国统计法》等统计法律法规。三是以案促改，建立良好的统计生态。开展统计造假专项整治、统计违法“以案促改”和国家统计局督察反馈意见整改工作。

3.加强数据监测分析，充分发挥统计职能，不断提高统计服务水平。我局立足职能，切实加强统计监测和预警，按月对支撑GDP核算的基础指标进行分析和监测，围绕宏观经济、工业、农业、服务业、投资、消费等重点领域、重点项目、重点指标，通过现有的月报、季报数据，实时监测经济指标运行趋势，对采集到的统计数据进行及时的、有针对性的提前介入，深入研究，做到事前预测重效率，事后统计重分析，充分发挥好监测预警作用。对异常数据查明原因，及时报告，确保统计数据运行监测及时有效。深入开展分析研究，为市委、市政府决策提供了重要信息、分析报告。截至11月中旬，已编印《个旧统计》24期87篇。把为市委、市政府服务，为经济社会发展服务作为整个统计工作的出发点和落脚点，多载体、深层次地开展统计服务工作。按时发布了《个旧市2019年国民经济和社会发展统计公报》，公报图文并茂、内容详实，同时采用一图来解读其中的重点指标，形式新颖；编印每月一期的《个旧市国民经济主要指标》8期1600册，《2020年个旧市领导干部经济工作手册》200本；积极提供统计咨询服务100余人次。

4.夯实基础建设，做好新冠疫情防控期间统计各项工作，全面完成各类统计报表、确保数据质量。

5.扎实开展第七次全国人口普查工作。为做好个旧市第七次全国人口普查工作，开好头、起好步，全市立足早谋划、早准备、早行动、早落实，多措并举扎实推进人口普查工作。现已完成建立普查机构、落实经费和物资、制定工作方案、开展普查试点、户口整顿、普查“两员”选聘培训、普查区划分及制图、宣传动员、入户摸底、入户登记（短表）等阶段入的工作，截至目前入户登记（长表）阶段已经结束，进入数据核对阶段。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市统计局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.个旧市统计局（机关行政单位）

2.个旧市社情调查中心（事业单位）

3.个旧市地方统计调查队（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市统计局2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本预算财政拨款收入支出，故《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市统计局2020年度收入合计5,293,790.98元。其中：财政拨款收入5,104,066.75元，占总收入的96.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入189,724.23元，占总收入的3.58%。

与上年对比总收入增加161.36万元，增长43.8%,其中：财政拨款收入增加142.39万元，增长38.7%；其他收入增加18.97万元，上年无其他收入。2020年为做好第七次全国人口普查工作，州级、市级财政共拨付52.07万元项目经费，成为本年度收入增长的主要原因，加之工资福利收入、社会保障缴费的增加，州级拨入工作经费增加，导致2020年总收入和财政拨款收入及其他收入均比上年有所增长。

二、支出决算情况说明

个旧市统计局2020年度支出合计5,198,172.17元。其中：基本支出4,718,589.32元，占总支出的90.77%；项目支出479,582.85元，占总支出的9.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比总支出增加133.20万元，增长34.5%，其中：基本支出与上年对比增加85.48万元，增长22.9%；项目支出与上年对比增加34.26万元，增长250.1%。2020年开展第七次全国人口普查工作，共支付47.96万元项目经费，加之工资福利支出、社会保障缴费支出的增加，州级拨入工作经费支出增加，导致2020年基本支出和项目支出均比上年大幅增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,718,589.32元。与上年比增长12.0%，主要原因是人员调入，导致机关和事业单位日常支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,334,768.33元，占基本支出的91.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383,820.99元，占基本支出的8.13%。年人均支出16.85万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出479,582.85元。与上年对比增加34.26万元，增长250.1%。2020年开展第七次全国人口普查工作，项目经费主要用于开展普查试点、户口整顿、普查“两员”选聘培训、普查区划分及制图、宣传动员、入户摸底、入户登记（短表）等阶段入的工作，截至目前入户登记（长表）阶段已经结束，进入数据核对阶段。导致2020年基本支出和项目支出均比上年大幅增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,063,654.49元，占本年支出合计的97.41%。与上年相比增长30.9%，主要原因是开展大型普查与人员调入致使一般公共预算财政拨款支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,183,400.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。主要用于开支我单位行政、事业人员工资福利支出及普查项目支出。

2010501  行政运行2,144,069.63万元，用于保障行政人员工资和福利待遇支出；

2010507   专项普查活动479,582.85万元，用于保障第七次全国人口普查各项工作顺利开展的项目经费；

2010550   事业运行1,559,747.69元，用于保障事业人员的工资和福利待遇支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出546,831.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于支付在职职工的各种社会保障缴费和离退休人员工资福利支出。

2080501    归口管理的行政单位离退休 150,366.00元，保障离休人员的工资和福利支出；

    2080502    事业单位离退休 120.00元，用于支付事业退休人员的日常公用经费；

    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支369,606.40元，用于缴纳单位负担的在职职工养老保险金；

    2089901    其他社会保障和就业支出 26,738.66元，用于缴纳2020年单位残疾人就业保障金事业单位失业保险金。 

9.卫生健康（类）支出333,423.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于支付医疗保险和公务员医疗补助。

2101101   行政单位医疗123,031.00元，用于缴纳单位负担的行政在职、退休人员医疗保险金；

2101102   事业单位医疗103,744.26元，用于缴纳单位负担的事业在职、退休人员医疗保险金；

    2101103   公务员医疗补助106,648.00元，用于缴纳单位负担的在职和退休人员医疗保险金补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为9,423.00元，完成预算的6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,423.00元，完成预算的8.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，减少公务接待和公务用车支出经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少22,859.00元，下降70.81%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出，为0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算无支出，为0.00元，无变化；公务接待费支出决算减少22,859.00元，下降70.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约，减少公务接待和公务用车支出经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,423.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费9,423.00元。其中：

国内接待费支出9,423.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常统计工作和与省、州级开展人口普查项目对接发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市统计局2020年机关运行经费支出249,303.31元，与上年对比减少32713.35元，下降11.6%；与上年对比水电费和差旅费开支减少导致机关运行经费比上年下降。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市统计局资产总额407,619.52元，其中，流动资产102,227.18元，固定资产803,802.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,012.44元，其中固定资产增加34,733.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值111,263.00元，实现资产处置收入230.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额178,633.30元，其中：政府采购货物支出73,140.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出105,493.30元。授予中小企业合同金额151,033.30元，占政府采购支出总额的84.5%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

一般预算财政拨款收入、支出：指行政单位和参照公务员事业单位的收入和支出。

监督索引号53250100441001111