中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室

监督索引号53250100422501000

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和各乡（镇、区、处）机构改革方案；指导、协调各乡（镇、区、处）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和各部门事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调各乡（镇、区、处）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订市、各乡（镇、区、处）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共个旧市委、个旧市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整；协调中共个旧市委、个旧市人民政府各部门之间的职责分工。

7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担市委编委的日常工作。

13.承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

尽管工作任务繁重、要求完成的工作繁杂，我单位还是克服重重困难，圆满完成了市委市政府和上级机构编制部门安排的各项工作任务。1、做好“双随机、一公开”的随机抽查事项清单、随机抽查工作细则工作。2、完成机关群团统一社会信用代码赋码工作。3、做好事业单位法人年度检验和事业单位法人公示信息抽查工作。4、做好中文域名注册，网站开办审核、复核和挂标工作。5、做好编制实名制数据按月报送统计工作。6、做好编制实名制系统录入工作。7、积极推进个旧市鸡街镇行政管理体制改革试点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会机构编制办公室2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室部门2020年度收入合计1,217,495.34元。其中：财政拨款收入1,196,431.45元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,063.89元，占总收入的1.73%。与上年对比增加了539250.66元，主要原因是我人员增加，增加了工资拨款和办公经费拨款。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计1,167,160.87元。其中：基本支出1,167,160.87元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了476869.92元,主要原因是我人员增加，增加了工资支出和办公经费支出。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,167,160.87元。与上年对比增加了476869.92元,主要原因是我人员增加，增加了工资支出和办公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,004,952.45元，占基本支出的86.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,208.42元，占基本支出的13.90%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,153,048.87元，占本年支出合计的98.79%。与上年对比增加了462757.92元,主要原因是我人员增加，增加了工资支出和办公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出989,131.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出95,181.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89803元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。2089901其他社会保障和就业支出5378.53元。

9.卫生健康（类）支出68,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。其中：2101101行政单位医疗支出50817元，2101103公务员医疗补助17919元，主要用于单位职工基本医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3900元，支出决算为2,501.00元，完成预算的64.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,501.00元，完成预算的64.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，控制了公务接待次数。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,501.00元，增长100%。其中：因公；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加2,501.00元，增长出国（境）费支出决算0.00元100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位承担个旧市鸡街镇行政管理体制改革试点工作，省州领导调研改革工作推进情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,501.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2,501.00元。其中：国内接待费支出,501.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州领导调研鸡街镇行政管理体制改革试点工作期间接待费。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出148,096.42元与上年对比增加了76665.1元,主要原因分析2020年人员增加，购置了电脑、办公用品、业务人员差旅费、交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公用品购置，开展业务工作的差旅费、交通费报销。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党个旧市委员会机构编制委员会办公室资产总额125696.83元，其中，流动资产77318.39元，固定资产48378.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54262.01元，其中固定资产增加54262.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20240元，其中：政府采购货物支出20240元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100422501111