个旧市工商业联合会2020年度部门决算

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个旧市工商业联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。3、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。4、协助政府管理和服务非公有制经济。5、促进行业协会商会改革发展。6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。7、完成市委、市政府及州工商联交办的其它任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，深入推进政治建会。强化思想引领，筑牢理想信念。加强调查研究，积极参政议政。树立良好形象，传递企业“正能量”。引导弘扬企业家精神，增强爱国情怀。

2.以强化民营经济代表人士联系纽带为重点，深入推进团结立会。团结好引导好民营经济人士。注重培育培养民营企业家。破解“融资难”问题。做好问卷调查供参谋。

3.以积极应对新冠肺炎疫情影响为重点，深入推进服务兴会纾困惠企助力复工复产。服务“六稳”“六保”护航民企发展。法律教育服务“送上门”。

4.以激活工商联组织活力为重点，深入推进改革强会。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提升政治理论素养。加强制度建设，规范会员管理。强化党建引领，提升组织战斗力。提升作风建设，服务“两个健康”。争创“五好”县级工商联，助推民营企业“加速跑”。聚焦全面建成小康社会目标任务，扎实推进脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市工商业联合会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）,在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（ 详见附件）

   个旧市工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市工商业联合会2020年度收入合计1,622,303.64元。其中：财政拨款收入1,602,303.64元，占总收入的98.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的1.23%。与上年1,611,693.66元对比增加10609.98元,增长0.66%,原因是正常晋升工资。

二、支出决算情况说明

个旧市工商业联合会2020年度支出合计1,595,010.64元。其中：基本支出1,543,628.64元，占总支出的96.78%；项目支出51,382.00元，占总支出的3.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,666,059.68元对比减少71,049.04元，下降4.26%。主要原因分析：本年度单位继续执行厉行节约，所以支出比去年降低。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,543,628.64元。与上年1,541,917.04元对比增加1711.6元，原因是正常晋升工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,437,835.47元，占基本支出的93.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,793.17元，占基本支出的6.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,382.00元。与上124,142.64元对比减少72,760.64元，下降58.61%。主要原因分析本年度单位继续执行厉行节约，且“贷免扶补”工作经费项目减少，所以支出比去年降低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,595,010.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,666,059.68元对比减少71049.04元，下降4.26%。主要原因分析：本年度单位继续执行厉行节约，所以支出比去年降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出1,077,163.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.53%。主要用于一般行政管理事务工商联事务、行政运行经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出404,793.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.38%。主要用于支付人员的各项社会保险。

    9.卫生健康（类）支出101,001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于人员医疗保险。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出12,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于开展创业担保贷款的各项工作。

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为5,470.00元，完成预算的13.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算5,470.00元，完成预算的13.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：本年度单位继续执行厉行节约，所以支出比去年降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,955.00元，下降55.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少6,955.00元，下降55.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度单位继续执行厉行节约，所以支出比去年降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,470.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费5,470.00元。其中：国内接待费支出5,470.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工商联调研及招商等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市工商业联合会部门2020年机关运行经费支出105,793.17元，与上年160,991.82元对比减少55,198.65元，下降34.29%。主要原因分析：本年度单位继续执行厉行节约，所以支出比去年降低。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市工商业联合会资产总额129,795.93元，其中，流动资产96,402.67元，固定资产33,393.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年224,560.87元相比，本年资产总额减少94,764.94元,其中固定资产减少8723.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9400元，其中：政府采购货物支出9400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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