个旧市融媒体中心2020年度部门决算

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个旧市融媒体中心2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传党的路线方针政策和党委、政府的重大决策部署，传播新闻和信息，进行舆论引导；

2、综合服务：媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、公益性服务经营。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓好新闻宣传和舆论引导工作。

2、抓好市委、市政府中心工作的宣传报道。

3、抓好融媒体建设工作。

4、抓好广播电视报纸、新媒体节目栏目的提质创新。

5、抓好外宣工作，力争有所突破。

6、抓好广播电视报纸、新媒体精品节目的生产与交流。

7、抓好电视高清制作播出系统、电台设计改造的建设及报刊提质。

8、抓好安全生产和安全播出。

9、强化党的建设、党风廉政建设和保障服务能力建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市融媒体中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市融媒体中心2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制62人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 个旧市融媒体中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市融媒体中心2020年度收入合计10,300,301.31元。其中：财政拨款收入9,381,705.31元，占总收入的91.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入918,596.00元，占总收入的8.92%。比上年收入增加3,104,819.24元。其中财政拨款收入增加2,186,223.24元，其他收入增加918,596.00元。增加的主要原因是增加了云平台运维费及红河日报版面占用费等财政拨款收入、各项宣传制作工作经费等其他收入。

二、支出决算情况说明

个旧市融媒体中心2020年度支出合计10,500,565.48元。其中：基本支出8,691,745.94元，占总支出的82.77%；项目支出1,808,819.54元，占总支出的17.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出增加3,657,602.64元。其中基本支出增加2,389,466.56元，项目支出增加1,268,136.08元。增加的主要原因是增加了云平台运维费、红河日报版面占用费、县级融媒体中心建设项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,691,745.94元。比上年增加了2,389,466.56元，增加的主要原因是增加了云平台运维费、红河日报版面占用费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,252,912.31元，占基本支出的71.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,438,833.63元，占基本支出的28.06%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,808,819.54元。比上年增加1,268,136.08元，增加的主要原因是增加了县级融媒体中心建设项目支出。个旧市融媒体中心建设项目资金预算数1,500,000.00元，执行数1,500,000.00元，执行率100%，按目标完成个旧市融媒体专用设备设施系统采购（摄像机、照相机、录音配音设备、电脑等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出9,858,871.36元，占本年支出合计的93.89%。比上年增加2,663,389.29元，增加的主要原因是增加了云平台运维费、红河日报版面占用费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出613,859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。其中2010299其他政协事务支出50,000.00元，主要用于开展政协宣传工作；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出541,000.00元，主要用于人员绩效；2012902一般行政管理事务支出20,000.00元，主要用于开展市总工会宣传工作；2013350事业运行支出2,859.00元，主要用于人员工资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,040,310.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。其中2070604新闻通讯支出6,988,900.53元，主要用于人员工资及开展新闻采访等业务工作；2070605出版发行支出117,281.90元，主要用于人员工资；2070804广播支出5,087.00元，主要用于人员工资；2070805电视支出70,735.15元，主要用于人员工资；2079999其他文化旅游体育与传媒支出1,500,000.00元，主要用于开展个旧市融媒体中心建设项目。

8.社会保障和就业（类）支出644,896.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。其中2080502事业单位离退休支出3,120.00元，主要用于事业单位退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出506,715.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出98,213.12元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出；2081199其他残疾人事业支出31,700.00元，主要用于开展残联宣传工作；2089901其他残疾人事业支出5,148.78元，主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

9.卫生健康（类）支出539,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。其中：2101102事业单位医疗支出357,051.00元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出182,754.00元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。其中2240602森林草原防灾减灾10,000.00元，主要用于开展森林防火宣传工作；2249900其他灾害防治及应急管理支出10,000.00元，主要用于开展森林防火宣传工作。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为48,685.30元，完成预算的24.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,952.30元，完成预算的31.63%；公务接待费支出决算为10,733.00元，完成预算的13.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行厉行节约规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10,229.56元，增长26.60%。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加6,417.56元，增长20.35%；公务接待费支出决算增加3,812.00元，增长55.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新闻采访工作量增加，公务用车使用费用增加；开展县级融媒体中心建设工作，接待次数有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,952.30元，占77.95%；公务接待费支出10,733.00元，占22.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,952.30元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,952.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10,733.00元。其中：

国内接待费支出10,733.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展新闻采访等业务工作、友邻单位交流学习发生的接待支出以及接待相关上级领导和其他单位相关工作人员等来访、考察、检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市融媒体中心2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市融媒体中心资产总额4,955,848.94元，其中，流动资产330,228.34元，固定资产4,625,620.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,632,057.68元，其中固定资产增加2,052,311.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,843,440.00元，其中：政府采购货物支出3,491,080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出352,360.00元。授予中小企业合同金额3,843,440.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100873501111