个旧市自然资源局2020年度部门决算

监督索引号53250100732401000

个旧市自然资源局（本级）部门2020年度部门决算

 目录

第一部分  个旧市自然资源局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  个旧市自然资源局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市自然资源局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位10个，其他事业单位4个。分别是：

1.个旧市自然资源和规划执法监察大队

2.个旧市自然资源局锡城所

3.个旧市自然资源局鸡街所

4.个旧市自然资源局大屯所

5.个旧市自然资源局老厂所

6.个旧市自然资源局卡房所

7.个旧市自然资源局蔓耗所

8.个旧市自然资源局沙甸所

9.个旧市自然资源局贾沙所

10.个旧市自然资源局保和所

11.个旧市不动产登记中心

12.个旧市土地收购储备中心

13.个旧市城乡规划中心

14.个旧市自然资源调查确权调处中心

15.个旧市自然资源局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市自然资源局（本级）部门2020年末实有人员编制109人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员57人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市自然资源局（本级）部门2020年度收入合计128,130,134.31元。与上年相比减少48%，主要原因是财政收入减少。其中：财政拨款收入128,130,134.31元，占总收入的100.00%，与上年相比收入减少48%，与上年相比占比相同，主要原因是财政收入减少；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

个旧市自然资源局（本级）部门2020年度支出合计131,965,587.84元，与上年相比减少60%，主要原因是基本支出与项目支出都有所减少。其中：基本支出12,263,831.23元，占总支出的9.29%，支出与去年相比减少16%，占比与去年相比增加10%；项目支119,701,756.61元，占总支出的90.71%，支出与去年相比减少36%，占比与去年相比减少10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市自然资源局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,263,831.23元，与上年相比减少16%,原因单位厉行节俭，实行对日常支出的严格管控。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,747,259.63元，占基本支出的95.79%，与上年相比减少24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费516,571.60元，占基本支出的4.21%，与上年相比增加136%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市自然资源局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,701,756.61元。与上年相比减少64%，本年的项目较少，相应的专项业务工作经费就减少。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出35，291，803.3元（征地和拆迁补偿支出19，403，969元、土地开发支出14，443，511元、土地出让业务支出1，063，850.9元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出380274.4元）；城市基础设施配套费安排的支出100，000元；自然资源海洋气象等支出7，190，352.8元（一般行政管理事务36，000元、土地资源调查1442397元、土地资源利用与保护144，087元、国土整治1，500，000元、地质矿产资源利用与保护3，264，268.8元、其他自然资源事务支出803，600元）；灾害防治及应急管理支出414，000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市自然资源局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,630,524.00元，占本年支出合计的15.63%。与上年对比减少13%，主要原因为人员经费增加31%，公用经费减少90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,693,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。政府办公厅（室）及相关机构事务（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1，693，000.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,166,458.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。行政事业单位养老支出1，094，103.47元（行政单位离退休6513.00元、 事业单位离退休10，356.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出999，585.00元、  机关事业单位职业年金缴费支出77，649.47元），就业补助（其他就业补助支出）16，856.32元， 其他社会保障和就业支出55，498.47元；

  9.卫生健康（类）支出931,688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。行政事业单位医疗931，688.00元（行政单位医疗345，617.00元、事业单位医疗275194.00元 公务员医疗补助310，877.00元）；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出64,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。城乡社区规划与管理（城乡社区规划与管理）64，395.00元；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出15,716,222.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。自然资源事务15,716,222.74元（  行政运行4，965，923.45元、自然资源规划及管理3，073，150.00元、  自然资源利用与保护46，980.00元、自然资源调查与确权登记356，790.00元、  地质勘查与矿产资源管理3，831，012.77元、事业运行3，442，366.52元）；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,058,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。自然灾害防治（  地质灾害防治）1,058,760.00元；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市自然资源局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为6,893.60元，完成预算的1.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,466.60元，完成预算的2.23%；公务接待费支出决算为427.00元，完成预算的1.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少48,464.69元，下降了87.55%，单位本着厉行节俭的原则，严格控制和使用三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少41,318.69元，下降了86.47%；公务接待费支出决算减少7,146.00元，下降了94.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,466.60元，占93.81%；公务接待费支出427.00元，占6.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,466.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,466.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费427.00元。其中：

国内接待费支出427.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市自然资源局（本级）部门2020年机关运行经费支出516,571.60元，与上年对比减少90%，主要原因分析办公费减少。部门机关运行经费主要用于培训费5，236.00元、  公务接待费427.00元、 工会经费87，669元、公务用车运行维护费6，466.6元、其他交通费用382，110.00元、其他商品和服务支出34，663.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市自然资源局（本级）部门资产总额5,864,947.13元，其中，流动资产0元，固定资产1，944，006.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21，601.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少182，430.09元，其中固定资产减少175，230.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9,603,050.00元，其中：政府采购货物支出206,570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,396,480.00元。授予中小企业合同金额9，603,050.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53250100732401111